泸西县职业高级中学部门2020年度部门决算

　　泸西县职业高级中学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育。紧紧围绕国家职业教育的发展部署和职业教育的发展方向，立足校情，发挥自身优势，以服务为宗旨，全面开展各项工作，促进本县职业教育事业的发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一年来的学校工作，在学校领导、全体教职工的共同努力下，紧紧围绕上级要求、学校工作目标，求真务实,开拓进取，推动了各项工作有序开展。现将一年来各项工作总结如下：

　　一、加强党员队伍建设，发挥党员的先锋模范作用

　　高素质的教师队伍，是提高教书育人质量和全面推进素质教育的保证。因此，在学校工作中，把提高教职工的政治素质和业务素质，作为一项重要工作来抓，结合教职工实际，加强政治思想的学习，不断促进教职工在德、能、勤、绩、廉等方面能力。积极组织教职工学习党的十九届五中全会精神，不断提高教职工政治站位；组织党员参加“三会一课”、“两学一做”及学习党的十九大精神等活动，打造一支政治素养高，业务能力强的师资队伍，不断提高我校办学质量；充分发挥党员先锋模范作用，党员带头领学习并付诸于工作中，以身作则，率先垂范，形成学校团队团结向上的合力，促学校各项工作的正常开展。

　　二、健全完善部门职责，保证工作有序开展

　　随着我校弹性学制的开办，新成立政教处、教务处、招就处，定职定责定人，完善相关的部门职责，促进教学的正常开展，保证教学质量。建立明晰的管理体系，完善规章制度，让其不断走向科学化、规范化、制度化，促进学校可持续发展。

　　三、发挥职教功能，顺利开办弹性学制

　　发挥职业学校服务职能，结合学校的教学设施、设备及我县经济发展人才需求，在州教育体育局的批准下，同意招收弹性学制成人教育中专班。从2020年秋季学期面向社会招收机电设备安装与维修、电子技术应用、计算机应用、中西面点、汽车运用与维修、畜牧兽医、现代农艺生产技术、果蔬花卉生产技术、园林绿化九个专业500人。

　　截至2020年11月招生795人，圆满完成招生任务。后期省州注册学生，因政策要求，实际注册人数为352人。

　　四、工作打算

　　1．结合我校实际，进一步深化产教融合和校企合作，搭建更广的平台，为县域经济和花卉产发展提供技术和人才支持。

　　2．完善师资力量。配备德才兼备，技能过硬的花卉专业教师6-10名。

　　3．服务好职业教育，办好弹性学制教学，培养实用型人才。结合现有的基础条件，创新教学方法，完善教学方式，因材施教，不断提升弹性学制的教学质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县职业高级中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县职业高级中学部门2020年末实有人员编制66人。学校共有财政供养人员93人。其中：在职教职工66人，退休人员27人，比上年减少2人，原因是在职病故1人，退休病故1人。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县职业高级中学部门2020年度收入合计12,238,938.83元。其中：财政拨款收入12,238,380.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入558.40元，占总收入的0.00%。2019年与上年比收入支出减少的原因有:人员在职转退休3人，在职病故1人，退休病故1人。故而支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县职业高级中学部门2020年度支出合计12,300,493.43元。其中：基本支出11,900,493.43元，占总支出的96.75%；项目支出400,000.00元，占总支出的3.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出比上年减少54，712.89元，减少0.44%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县职业高级中学正常运转的日常支出11,900,493.43元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,813,285.43元，占基本支出的99.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,208.00元，占基本支出的0.73%。2019年支出12,355,206.32元，其中：基本支出12,355,206.32元（人员经费支出12,188,118.32元，日常公用经费支出167,088.00元）。支出比上年减少54，712.89元，减少0.44%（人员经费支出减少374832.89元，减少3%；日常公用经费支出减少79,880.00元，减少48%）；项目支出增加400,000.00元，增加100%。

　　2020年与上年比支出减少的原因有:人员在职转退休3人，在职病故1人，退休病故1人。故而支出减少。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县职业高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,238,380.43元，占本年支出合计的99.50%。泸西县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,355,206.32元，占本年支出合计的99.43%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出8,152,481.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.61%

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,095,968.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%。

　　9.卫生健康（类）支出1,124,338.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出863,392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县职业高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年比上年减少19，067.69元，减少100%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。无公务用车。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县职业高级中学部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县职业高级中学部门资产总额3194675.41元，其中，流动资产2498383.47元，固定资产8551427元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额16140元，其中：政府采购货物支出16140元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16140元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。