泸西县泸源普通高级中学部门2020年度部门决算

　　泸西县泸源普通高级中学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县泸源普通高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县泸源普通高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸源中学是一所普通高级中学，为县直属学校。本校办学的宗旨是，实施高中学历教育，促进基础教育的发展，为各类高等院校培养优秀的人才。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、疫情防控工作

　　我校领导充分认识到疫情严峻性和复杂性，高度重视疫情防控工作，把广大师生生命安全和身体健康放在第一位，坚决防止疫情扩散蔓延，坚决维护社会大局稳定，确保各项防控措施坚决贯彻执行到位。

　　在疫情流行期间，学校原则上不举办大型聚集性活动和考试等。确须如期举办的，要进行科学研判，制定严格预案，并向县疾控中心和教育体育局报备。寒假期间，除特殊情况经上级教育行政部门批准外，不得组织学生到校参加各类活动。

　　自2020年1月26日起，实行新型冠状病毒感染的肺炎病例“日报告”和“零报告”制度。学校办公室于每天10:30前向教体局报告疫情情况，直至疫情解除。

　　2、“七个专项行动”工作推进

　　我校通过大力开展新时代爱国卫生运动，强化校园环境卫生整治，进一步巩固“防疫有我、洁净校园”卫生整治活动曁推进我县爱国卫生“7个专项行动”工作，广泛宣传发动广大师生，形成健康文明新风尚，努力营造“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”爱国卫生专项行动工作氛围，提高了全体师生的公共卫生意识，清除裸露垃圾、卫生死角、积水等病媒生物孳生地，完善病媒生物防治设施，开展化学消杀，有效控制“四害”密度，严密防控秋季传染病疫情，为广大师生创建一个安全卫生的工作、学习和生活环境。

　　3、2020年高考情况

　　2020年学校面临的难题不止是疫情肆虐，学校还面临着生源质量进一步下滑的难题。三年前中考成绩达一中录取线的学生仅有25人在我校就读，学校本着“不谈生源，只求改变”的教育理念，顶住了生源压力，在全校教职工的共同努力下，实现了“低进优出”的办学目标。2020年高考，取得了高考最高分611分，一本上线57人，二本上线363人的好成绩，二本上线占全县比例的近40%，超额完成上级下达的指标。

　　4、加强党风廉政建设

　　2020年，在县委及县委教育工委的正确领导下，我校党委深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实加强基层党组织建设，不断创新工作思路，坚持把学校党建工作作为全校工作的重要组成部分，摆到突出位置来抓，通盘考虑、统筹安排，贯彻落实全面从严治党主体责任，扎实抓好各项党建工作落实，取得了明显成效。

　　5、细化德育安全管理工作

　　学校认真贯彻落实“以人为本、关爱生命、尊重生命”的安全教育理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，明确“积极预防、依法管理、各负其责”的方针，以确保广大师生的生命财产安全，保障学校教育教学工作顺利开展。

　　6、加强常规管理工作

　　（1）.加强师资队伍建设，增强师资队伍力量

　　（2）.不断推进基础教育发展

　　（3）.加快教育软环境建设

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县泸源普通高级中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县泸源普通高级中学部门2020年末实有人员编制390人。其中：事业人员390人。

　　事业退休人员11人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县泸源普通高级中学2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县泸源普通高级中学部门2020年度收入合计58,160,358.66元。其中：财政拨款收入58,020,185.54元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入140,173.12元，占总收入的0.24%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县泸源普通高级中学部门2020年度支出合计58,215,145.24元。其中：基本支出53,084,615.60元，占总支出的91.19%；项目支出5,130,529.64元，占总支出的8.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县泸源普通高级中学正常运转的日常支出53,084,615.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,478,733.61元，占基本支出的95.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,605,881.99元，占基本支出的4.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县泸源普通高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,130,529.64元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县泸源普通高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出58,020,185.54元，占本年支出合计的99.67%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出43,392,919.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.79%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出6,294,360.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。

　　  9.卫生健康（类）支出4,349,528.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出3,983,377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县泸源普通高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费  支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,224.42元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,224.42元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县泸源普通高级中学部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县泸源普通高级中学部门资产总额69906273.22元，其中，流动资产2367959.20元，固定资产67420063.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产118251.00元，其他资产0.00元。

　　与上年相比，本年资产总额增加57027048.70元，其中：流动资产减少3986336.08元，固定资产增加61046384.78元，无形资产减少33000.00元。

　　 三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额21440.00元，其中：政府采购货物支出21440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21440.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。