泸西县文物管理所2020年度部门决算

　　泸西县文物管理所2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县文物管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县文物管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　规范文物流通，保护文物，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、文物登编、文物修复、文物保管、文物及相关资料研究、文物宣传、考古调查、发掘、文物流动管理等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.做好文物安全保护工作

　　文物安全一直是文物保护的重点工作之一，县文物管理所（县博物馆）设有专职安保人员，制定了安全防范措施，定期或不定期检查各项安全保卫工作的执行情况。同时，联合公安、消防部门进行安全大排查，发现隐患，及时整改。至今未发生重大安全事故。做法如下：

　　⑴加强文物安全管理，落实“一项一策”达标建设工作。

　　为有效预防文物建筑火灾事故的发生，提高文物建筑消防管理水平，按照《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》、《云南省文物局 云南省公安消防支队关于落实云南省文物建筑消防安全“一项一策”的通知》要求，县文物管理所（县博物馆）制定《文物古建消防安全“一项一策”实施方案》，组织排查等级文物保护单位51处，对存在安全隐患的文物保护单位（泸西武庙、吉双村东华寺、桃笑玄天阁等15处），联合县消防大队下发限期整改通知，完成整改9处。

　　⑵强化“四个能力”建设工作，提高安全防护能力。

　　一是强化安全意识。通过开展安全生产月活动、文物图片展览、发放宣传画册等方式，在全县范围内开展文物安全教育，着重对文物保护单位责任人进行消防安全培训和应急演练。二是强化安全责任。由县人民政府牵头与各乡镇人民政府签订《泸西县文物安全保护责任书》，明确文保单位所在地安全监管职责，本着“谁主管谁负责、谁所有谁负责、谁使用谁负责”的原则，确定了3处省级文物保护单位和10处州级文物保护单位为消防安全重点单位，明确消防安全重点单位责任人、管理人。三是强化技防能力。按照文物保护单位的级别、火灾隐患风险等级，给各级文保单位增置灭火器、消防栓等必要的安全防范器材，消除防控盲点。2020年4月对部分文物保护单位消防灭火器进行更换、配置。四是强化安全巡查。建立文物安全检查小组，每月检查不少于1次。

　　2.做好全县各级文物保护单位和文物点的基础保护管理工作

　　编制了泸西五凤楼、万寿寺三佛殿以及11个州文物保护单位、36个县级文物保护单位保护规划，包括文字、图纸、照片、行政文件等资料在内的规范、完整的记录档案上报省文物局，完善了部分文保单位保护标志碑、保护范围界桩的制作安装工作。

　　3.加强不可移动文物的保护力度

　　2020年，争取国家文物保护专项资金320万元，对泸西文庙进行三期修缮。

　　协调资金28万对州级文物保护单位《泸西张氏宗祠》进行抢救性保护。

　　4.落实免费开放工作，发挥公共服务职能

　　做好博物馆免费开放。重点做好“5 18 国际博物馆日”“6 13世界自然和文化遗产日”的参观活动，充分发挥泸西县爱国主义教育基地、泸西县青少年教育基地、泸西县党史学习教育基地、泸西县离退休干部正能量教育基地的作用，讲述泸西红色革命历史。

　　5.保护先行，配合基本建设，积极开展文物调查、研究及保护工作

　　2020年4月28-29日，对城子古村104户文物保护单位进行文物现状调查，并编制成档案资料。对城子村文物保护单位不合格工程责令停工整顿。

　　2020年5月14日，组织县文物专家组对泸西五凤楼修缮工程进行初验。

　　2020年5-6月，邀请省、州专家对泸西文庙进行方案评审调查。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县文物管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　泸西县文物管理所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县文物管理所2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县文物管理所2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文物管理所2020年度收入合计4,977,795.02元。其中：财政拨款收入4,728,768.62元，占总收入的95.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入249,026.40元，占总收入的5.00%。与上年对比总收入增加了3,319,221.06元，主要原因是：2020年财政拨款项目经费增加，其他收入增加。2020年增加泸西文庙三期修缮经费320万元和省考古研究所划拨工作经费用于补发2018年12月-2019年12月临时工工资。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县文物管理所2020年度支出合计4,934,015.96元。其中：基本支出1,003,215.96元，占总支出的20.33%；项目支出3,930,800.00元，占总支出的79.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加3,260,501.56元，主要原因分析：项目支出增加（泸西文庙三期修缮），其他支出增加（补发2018年12月-2019年12月临时工工资）。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县文物管理所正常运转的日常支出1,003,215.96元。与上年对比无变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出787,849.62元，占基本支出的78.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215,366.34元，占基本支出的21.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,930,800.00元。与上年对比增加3,260,836元，主要原因分析：2020年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2070205博物馆支出130,000元，主要用于办公费、水电费、劳务费、其他商品和服务支出；2070204文物保护支出3,800,800元，主要用于五凤楼修缮、文庙三期修缮。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,728,768.62元，占本年支出合计的95.84%。与上年对比增加3,150,194.66，主要原因分析：2020年项目支出增加（泸西文庙三期修缮）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,411,749.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.30%。主要用于人员工资及项目支出；

　　  8.社会保障和就业（类）支出192,447.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险缴费；

　　  9.卫生健康（类）支出72,073.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助缴费；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出52,498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县文物管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，节约不别要的开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,584.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,584.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，节约不别要的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县文物管理所部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县文物管理所资产总额7,866,042.03元，其中，流动资产98,171.03元，固定资产4,490,890元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,728,000元，无形资产1元，其他资产548,980元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,707,880.12元，其中固定资产增加3,391,020元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。