云南省泸西县教师进修学校部门2020年度部门决算

　　云南省泸西县教师进修学校部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省泸西县教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省泸西县教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　培养师资人才，促进教育事业发展。在职学历教育。相关教育教学研究。相关继续教育培训、教师培训。承担中小学教师培训任务。新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训。新任校长培训、在职校长培训。中小学教师全员培训、新任教师岗位培训、在职教师岗位培训、班主任教师培训、农村音乐、体育、美术、英语、信息技术、科学课程等学科教师培训。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，泸西县教师进修学校在县委、县政府的领导下，在县教育局及相关部门的关心支持和指导下，以深化基础教育课程改革实验为重点，以“服务、指导、引领”的理念为行动指南，凝心聚智、集思广益，努力做好教育教学研究工作和教师的培训工作，深入探索校本教研“专题研究”的新思路、新方法。

　　（一）学历提升工作

　　1. 奥鹏教育

　　（1）严格招生

　　泸西县教师进修学校认真执行合作高校的招生政策，实事求是地开展招生宣传和生源组织工作，做好学员的报名、注册等事宜。由于受客观因素的影响，2020年我们的招生受到了一定的影响，导致招生数量有所下降，但是我们仍然坚持招生立足于本地，不跨区域招生，更没有委托个人招生，以诚实守信为原则，加强招生管理。在招生工作中，我们严格按照各高校对学员的学历要求及资格要求进行认真细致的审核，凡不符合要求的我们一律不予报名，从未出现不符合要求的学员入学的情况，实现了2020年春季招生44人、2020年秋季招生31人的良好局面。

　　（2）规范管理

　　泸西县教师进修学校始终坚持"教育以服务为中心、服务以学生为中心"的服务理念，努力做到科学规范管理，以诚取信，以质取胜，始终坚持对所有学生都要努力做到三心：耐心、用心和贴心。站在学生的角度来考虑我们的服务是否到位，是否能够满足学生的实际需要。尽力为学生提供专业化、精细化的学习支持服务，受到了学生的一致好评，办学的知名度、学习支持服务和教学质量都有了一定的提高，为今后的良性、可持续发展打下了坚实的基础。

　　2. 村（社区）干部双提升项目工作

　　（1）把好入学关

　　为认真贯彻落实《云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划》（云组通﹝2018﹞37号）精神，提高思想认识和政治站位，切实将“行动计划”作为一项为我县培养党的基层干部的政治任务落实好，根据省委组织部项目推进工作要求，泸西县职教中心（党校）教学点积极配合中共泸西县委组织部、云南开放大学，严格按文件精神要求把好资格审查关，把符合条件的村、社区干部、优秀农村党员、致富带头人列为招生对象，同时对符合条件的村、社区干部、优秀农村党员、致富带头人严格进行入学资格审核，招收了2020秋行政管理高中起点专科学员30人。

　　（2）做好教学服务

　　泸西县职教中心（党校）教学点按云南省委组织部和云南开放大学的要求，积极组织学员参加面授辅导，认真选拔优秀教师担任课程辅导教师。教学点为保证学员能按要求完成学习任务，学有所得，建立了学员学习QQ群，教学点负责老师及时在QQ群发布学员各学科学习要求，并随时查看和督促学员学习情况。“空中课堂”的学习，我们安排专门的教师具体负责学员学习情况的监督和疑难问题的解答，督促学员及时完成网上课程的学习。“云南干部在线”学习平台的学习，学员的通过率达到100%，云南乡村振兴学习平台的“乡村振兴学习教育专题”学习，学员的通过率达到90%，较好地完成了学习任务。

　　（二）师资培训

　　泸西县教师进修学校把校本培训作为加强教师队伍建设的重要手段，通过开展校本培训，大力提高教师专业化水平。学校注重营造良好的学习氛围，让教师认识到学习的重要性，明白在学习化社会中，学习是人生活的重要组成部分，体会到学习对自身工作的重要意义，坚持自学，提倡互学，形成以学习为荣，以不学为耻的良好校风；学校积极开展读书活动，引导教师视学习为第一至爱，增强教师终身学习的意识，不断增加自己的专业知识及现代科技与人文社会科学知识；学校还利用网络资源培训，利用丰富的网络资源，拓宽教师的视野，达到资源共享的目的。

　　（三）干部教育

　　2003年县委党校与县教师进修学校合并后，县教师进修学校的教师与党校教师共同承担了全县的干部培训、党的理论精神及相关法律法规宣讲、党的基本理论培训工作、党政干部再教育和党员发展对象培训。2020年，校内共举办培训班9个，3152人次。

　　（四）师德师风建设

　　泸西县教师进修学校引导教师以德立身、以德立学、以德施教，提高教师的思想政治素质和职业道德素养，增强教师的历史使命感、社会责任感和职业光荣感。在师德师风建设活动中，泸西县教师进修学校认真开展师德教育，组织教职员工学习《中华人民共和国教师法》等相关法律法规和规章制度，统一思想认识，提高职业素养，引导教师自觉规范职业行为；组织教师重温人民教师誓词，签订师德承诺书10份；收到心得体会10篇；通过组织观看专题片《无悔的选择》，广大教职工认真学习张桂梅同志牢记宗旨、坚定信念、对党忠诚的优秀品质；学习她淡泊名利、无私奉献、不求回报的崇高境界；学习她热爱生活、艰苦奋斗、乐观向上的优良作风；学习她爱岗敬业、教书育人 、为人师表的高尚品德。通过开展各种活动，使学校全体教师从思想上真正认识到依法执教和为人师表的重要性和必要性，进一步转变教育观念，积极创建民主、平等、和谐的师生关系，营造和谐的校园环境。

　　（五）疫情防控

　　成立疫情防控工作领导小组，从严从实抓好疫情防控工作。一是做好单位疫情防控工作。自2020年1月新冠肺炎疫情发生以来，严格按照县委疫情防控工作部署，做好单位疫情防控工作。二是配合做好中枢镇阿庐社区疫情防控工作。成立工作小组，严格按照工作要求，对阿庐社区的4个小区693户2267人进行全面排查和跟踪管理，并逐户宣传疫情防控知识。三是组织全体教职工积极响应号召捐款捐款3700元，众志成城抗击疫情。

　　（六 ）爱国卫生“7个专项行动”

　　泸西县教师进修学校全面推进爱国卫生“7个专项行动”工作。一是大力宣传了县委、县人民政府关于爱国卫生“7个专项行动”的重要部署、重大举措、重大活动，以及推进爱国卫生“7个专项行动”的重要意义和目标要求。2020年以来，县教师进修学校共召开推进爱国卫生“7个专项行动”工作会议2次，在全体教职工中营造人人参与爱国卫生运动，个个争当爱国卫生模范的浓厚氛围。二是积极收集爱国卫生“7个专项行动”的好思路、好做法、好举措，对于教职工及身边亲属或社会公众中涌现出的健康文明新风尚先进典型进行突出宣传和学习，通过爱国卫生“7个专项行动”进一步提升全体教职工健康素养。三是通过电子显示屏、宣传牌、张贴标语等方式，宣传爱国卫生“7个专项行动”知识。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省泸西县教师进修学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南省泸西县教师进修学校。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省泸西县教师进修学校部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　云南省泸西县教师进修学校2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省泸西县教师进修学校部门2020年度收入合计2,299,795.71元。其中：财政拨款收入2,299,588.46元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入207.25元，占总收入的0.01%。与上年对比减少6529.11元，主要原因分析是人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省泸西县教师进修学校部门2020年度支出合计2,299,795.71元。其中：基本支出2,195,930.71元，占总支出的95.48%；项目支出103,865.00元，占总支出的4.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少100435.61元，项目支出增加47160.52，主要原因分析基本支出减少是因为补贴减少，项目支出增加是因为泸财预（2020）16号国培计划培训经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南省泸西县教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,195,930.71元。与上年对比减少100435.61元，主要原因分析基本支出减少是因为补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,174,959.16元，占基本支出的99.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,971.55元，占基本支出的0.96%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南省泸西县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,865.00元。与上年对比增加47160.52，主要原因分析是因为泸财预（2020）16号国培计划培训经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省泸西县教师进修学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,299,588.46元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少6736.36元，主要原因分析是人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出1,357,610.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.04%。主要用于职工工资福利及办公经费支出。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出591,531.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.72%。主要用于退休人员的工资，生活补贴和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　  9.卫生健康（类）支出212,573.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出137,873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于住房公积金支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省泸西县教师进修学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省泸西县教师进修学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省泸西县教师进修学校部门资产总额102799.67元，其中，流动资产88686.63元，固定资产14113.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18787.00元，其中固定资产减少4476.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。