泸西县环境卫生管理站2022年预算公开

　　泸西县环境卫生管理站2022年预算公开目录

　　第一部分  泸西县环境卫生管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县环境卫生管理站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县环境卫生管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 为维护城市环境卫生提供保障。

　　2. 负责宣传、贯彻、执行环境卫生管理的法律法规。

　　3. 负责城市环境卫生设施建设、运营与维护。

　　4. 负责城市环境卫生监督管理。依法查处损毁环卫公共设施，不按规定收运、处理废弃物，乱扔、乱倒垃圾，随地吐痰、便溺，在公共场地焚烧树叶、垃圾等违法行为。

　　5. 负责城市环境卫生作业管理。包含城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理、公厕管理等工作。

　　6. 负责征收城市垃圾清扫运输处理费。

　　7. 承办上级交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门属独立法人资格的全额拨款事业单位1个，下设办公室1个，站长室1个。至2021年12月，总人数40人，其中：在职17人，退休23人。

　　（三）重点工作概述

　　2022年度，我站紧紧围绕“巩固国家卫生县城成果”、“国家文明县城复审”等工作及环卫市场化运作，积极配合建水县路美洁有限公司认真开展各项工作。在抓好日常工作同时，通过城乡环境卫生整治、各种节假日卫生突击等活动，高质量、高标准地完成县委、县政府安排的突击任务，为泸西良好的对外形象作出应有的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人。

　　离退休人员23人，其中：退休23人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入311.55万元，其中：一般公共预算311.55万元。

　　2021年部门财务总收入372.2万元，与上年对比减少60.65万元，减少16.3%，主要减少原因是在职人员减少，以及财政缩减经费支出，导致相关支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入311.55万元，其中:本年收入311.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.55万元。

　　2021年部门财政拨款预算收入为372.2万元，与上年对比减少60.65万元，减少16.3%，主要减少原因是在职人员减少，以及财政缩减经费支出，导致相关支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出311.55万元。财政拨款安排支出311.55万元，其中：基本支出311.55万元，与上年对比减少60.65万元，减少16.3%，主要减少原因是在职人员减少，以及财政缩减经费支出，导致相关支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080502-社会保障就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休  2022年预算数64.42万元，2021年预算数为61.65万元，较2021年执行数增加2.77万元，增加4.5%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2022年退休人员较上年增加1人所致。

　　2. 2080505-社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出  2022年预算数23.3万元，2021年预算数26.97万元，较2021年执行数减少3.67万元，减少13.6%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2022年在职人员减少，计提基数减少所致。

　　3. 2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗缴费  2022年预算数为15.58万元，2021年预算数为18.04万元，较2021年执行数减少2.46万元，减少13.6%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2022年在职人员减少，计提基数减少所致。

　　4. 2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助  2022年预算数为12.57万元，2021年预算数为9.90万元，较2021年执行数增加2.67万元，增加26.97%，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出，与上年相比增加主要原因是2022年计提基数增长所致。

　　5．2120501-城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生  2022年预算数为179.24万元，2021年预算数为232.51万元，较2021年执行数减少53.27万元，减少22.91%，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出，与上年相比减少的主要原因是2022年财政压减支出。

　　2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金  2022年预算数为16.44万元，2021年预算数为19.03万元，较2021年执行数减少2.59万元，减少13.61%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是2022年在职人员减少，计提基数减少所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县环境卫生管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年无变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　泸西县环境卫生管理站2022年公务接待费预算为0.9万元，2021年公务接待费预算数0.9万元，较上年无变动。国内公务接待批次为16次，共计接待180人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县环境卫生管理站资产总额1384.48万元，其中，流动资产35.73万元，固定资产1348.75万元。与上年相比，本年资产总额增加412.47万元，其中固定资产增加410.38万元，主要原因是2021年12月有新增固定资产。

　　监督索引号53252700633300200111