泸西县发展和改革局2022年预算公开

监督索引号53252700630300000 泸西县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 泸西县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 泸西县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

泸西县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理、粮食等物资偹、县级重要物资储备和应急储备物资的管理等工作。主要职责：

一是研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策、措施；组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期规划和年度计划；编制第三产业、基础产业、支柱产业和重大产业结构调整等专项发展规划；会同有关部门搞好社会总需求和总供给以及全社会资金（包括财政预算内外、银行信贷、非国有企业和个人资金及外资）等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

二是会同有关部门研究拟定我县产业调整实施细则，引导和促进产业结构的升级和优化。

三是组织制定全县区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划、少数民族地区和贫困地区经济开发计划，搞好生产力的合理布局。组织编制“以工代赈”计划并对计划的实施进行监督检查。

四是指导、促进全县市场体系的建立，组织制定批发市场、重点要素市场的发展规划与总体布局，负责重要农业生产资料和抢险救灾物资的组织和调配。

五是积极推进投资体制改革，合理确定全县固定资产投资总规模及资金来源，把全社会固定资产投资规模控制在全县财力和信贷规模的允许范围内，按全县产业布局，合理引导投资方向，审批由县管理的基本建设项目，审查、转报和下达由省州审批的基本建设项目。会同有关部门和乡镇做好基本建设重大项目的前期工作，以及项目的实施、协调、监督、检查、竣工验收等工作。统筹和指导长期投资资金（包括县基本建设基金、专项建设资金、偿债基金、政策性固定资产投资贷款、投资债券和外资等）的投向。审查会签县安排资金的建设项目的设计和概算。对限额以上技术改造项目进行审查和会签。

六是组织制定重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划。研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播、电视、劳动工资、旅游、人口、民政、社会保障等）发展中的重大问题，并协调好其同经济发展的相互关系。

七是搞好宏观经济的预测、监测和分析，对国民经济运行中的重大问题，在深入调查研究、综合分析的基础上，综合协调财政、信贷、价格、税率、工资等经济杠杆，运用县掌握的投资、专项基金、储备等经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导等途径，及时提出客观、全面、观点鲜明、具有可操作性的对策、建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

八是会同有关部门研究提出我县对外贸易、经济合作、利用国外资金的政策措施，以及利用外资的总规模和投向。

九是贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规，负责做好全县的商品价格管理和收费管理工作，监督价格政策的执行，调控全县价格水平，制定、调整和监督县级管理的重要商品价格和重要收费项目。

十是贯彻粮食工作方针，执行国家、省、州关于粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡年度计划、粮食应急预案、提出动用县级储备粮油和粮食风险基金建议；拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

十一是负责全县粮食流通行业的管理。指导推动粮食产业化发展；制定全县粮食收购市场准入制度；指导全县粮食流通科技进步、技术改选、新技术推广；开展粮食流通对外交流与合作；承担全县社会粮食供需平衡调查和统计调查；承担全社会粮食流通统计工作；承担全行业会统汇总工作。

十二是制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮油的数量、质量和储存安全；监督检查所属单位生产、储粮、防火安全工作。

十三是承担全县粮食监测预警和应急管理工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供应，并对军粮供应的数量、品种、质量进行监督检查，负责军粮供应的财务结算工作；指导和帮助解决缺粮地区的粮食供应；建立与县外长期稳定的粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。

十四是承担县级储备粮行政管理工作，提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行；配合县市场监督管理局检查落实粮油质量标准和检测制度；负责监督执行国家制定的粮食储存制度、粮食化学药品管理使用规定；积极推广农户科学储粮小粮仓建设，加强对农村储粮技术的指导和服务，降低粮食产后损失。

十五是协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关县级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责政策性粮食补贴的管理和监督；负责县级储备粮的管理、监督、审计和国有粮食企业国有资产监督管理，定期审核资产、负债和损益。

十六是负责提出全县现代粮食流通产业发展战略建议；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并落实执行；拟订全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划；指导并推动全行业技术改造和新技术的推广运用；负责全行业对外交流与合作；负责组织对全县粮食从业人员的宣传培训和指导服务。

十七是承办县委、县政府和省、州发改委交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、评估督导科、固定资产投资科（资源节约环境保护科）、地区经济科、农村经济科、产业发展科（基础设施发展科）、社会事业科（经贸外资科）、财政金融和信用建设科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、粮食综合监督科、粮食储备军供科、物资储备中心、能源法规规划科、水电油气新能源科、煤炭科、能源安全督导科、县委财经委办秘书科、机关党委办公室。

所属单位2个，分别是：

1.泸西县煤矿安全生产技术监督管理所。

2.泸西县重点项目发展服务中心。

（三）重点工作概述

2022年，我局将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神，不断创新工作方法，不断强化工作落实，做好发展和改革工作。

1. 继续做好疫情防控、“7个专项行动”常态化工作。我局时刻保持头脑清醒，毫不放松地抓好常态化下的疫情防控工作和爱国卫生“7个专项行动”工作。继续把保供稳价作为当前的重要工作抓实抓细，持续开展市场监测，及时掌握市场信息，努力保障市场供应，确保市场健康、平稳、有序。

2. 持续推进重点项目谋划工作。坚持把高质量谋划储备项目作为持续推进项目建设的源动力，聚焦打好世界一流“三张牌”，按照“发展有需求、政策有支持、项目有收益、资金可获得、土地能落实、近期可审批”的要求，结合泸西比较优势、资源禀赋和地方特色，深入谋划包装谋划储备一批惠民生、促发展、补短板、强弱项的大项目、好项目，做实壮大项目库。同时，积极与省州部门汇报对接，上报一批项目要件齐全、申报资料精准的项目，提高获批率。督促自然资源、住建、生态环境、电力等要素保障部门，以对发展负责的态度提升项目意识，全面加快项目前期、评审报批、资金保障、土地林地供给等要素保障，为项目落地打牢基础、做好服务，提供硬支撑。

3. 持续强化“四抓”，促进固定资产投资提质增速。一是抓开工。督促投资5000万元以上的重点项目业主、主管部门及各责任单位，逐个项目进行分析研究，完备开工条件，尽快开工一批重点项目。二是抓进度。对已开工的弥泸灌区泸西灌片、平海子水库扩建、紫棠府建设等重点项目，列出时间表、路线图，优化施工方案，加快项目建设速度，提高年度投资额。三是抓投产。对推进速度快、进入尾期的重点项目，提前做好项目验收等相关准备工作，一旦项目竣工及时组织验收，确保项目尽快竣工、尽快投产。四是抓入库。压紧压实责任，及时督促项目单位依据统计法和国家固定资产投资统计制度规定，全面及时做好项目入库相关资料收集准备，尽快入库，确保项目开工一个，统计入库一个。

4. 持续推进一批重点项目建设。积极打好“绿色能源牌”。争取年内开工建设泸西永宁风电场项目，永宁风电场拟安装 74 台单机容量4.2MW，1台单机容量4.6MW和82 台单机容量5.3MW的风电机组，装机总容量750MW，估算的年上网电量为185509万kW▪h（场址涉及泸西县旧城镇、午街铺镇、中枢镇、永宁乡、三塘乡、向阳乡、金马镇、白水镇和弥勒市东山镇，共9个乡镇）。积极响应国家应对气候变化有关政策和措施，有效降低碳排放，坚持绿色复苏的气候治理新思路，融入国家新能源发展战略，充分利用开发泸西县境内抽水蓄能资源，促进泸西县经济社会发展和乡村振兴。抓住泸西、三塘抽水蓄能电站已纳入国家中长期规划站点的机遇，积极争取项目进入云南省重点开发工程。

5. 不断深化改革工作。深化“放管服”改革，加强窗口建设。加快投资项目在线审批监管平台与省、州“一窗式”综合服务平台的无缝对接。贯彻落实好供给侧结构性改革、生态文明体制改革、价格改革等政策，做好“三去一降一补”工作，贯彻落实各项优惠政策落地生效。

6. 继续完善价格监管。加强行政事业性收费及涉企收费管理，进一步做好价格认证、成本监审等工作，不断提升价格监测预警水平，确保价格总水平基本稳定。

另外，我局将继续做好宣传、意识形态、普法、综治、国家安全、信访、扫黑除恶、粮食安全、能源保障等中心工作及县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中： 离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1644.45万元，其中：一般公共预算1644.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少81.11万元，减少4.7%。其中：一般公共预算财政拨款与上年相比减少81.11万元，减少4.7%，减少的主要原因是2022年人员奖金比上年减少了106.31万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1644.45万元，其中:本年收入1644.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1644.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门财政拨款预算收入与上年相比减少81.11万元，减少4.7%。其中：本年收入与上年相比减少81.11万元，减少4.7%，上年结转与上年一致无增减。本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年相比减少81.11万元，减少4.7%,其余款项与上年相比无变化。减少的主要原因是2022年人员奖金比上年减少了106.31万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1644.45万元。财政拨款安排支出1644.45万元，其中：基本支出977.39万元，与上年对比减少104.63万元，减少9.67%，减少的主要原因为今年离休人员死亡及人员奖金减少形成；项目支出667.06万元，与上年对比增加23.52万元，增加3.65%，增加的主要原因是2022年煤炭行业监督管理委托业务费650万元比上年增加了23.06万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行科目495.72万元，与上年575.06万元相比减少79.34万元，减少13.8%，主要用于单位人员支出452.7万元，保运转支出43.02万元，与上年相比减少原因为在职人员奖金减少了90.62万元；

2.2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行科目650万元，与上年626.94万元相比增加23.06万元，增加3.68%，主要用于煤炭行业监督管理委托业务费650万元，与上年相比增加原因为今年煤炭行业监督管理委托业务费增加，用于泸西县煤炭经贸有限公司人员基本支出增加；

3. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休134.95万元，与上年156.13万元相比减少21.18万元，减少13.547%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2022年减少了1个离休人员；

4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.79万元，与上年72.43万元相比增加1.36万元，增加1.88%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2022年职工基本养老保险缴费增加所致；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.99万元，与上年41.14万元相比增加0.85万元，增长2.07%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2022年单位基本医疗缴费增加所致；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.35万元，与上年7.31万元相比增加0.04万元，增加0.55%，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2022年事业单位医疗保险支出增加所致；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.28万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年25.73万元相比增加8.55万元，增加33.23%，与上年相比增加的主要原因是今年公务员医疗补助缴费比率增加所致；

8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.71万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年47.74万元相比增加0.97万元，增加2.03%，与上年相比增加的主要原因是2022年在职人员工资增加所致；

9. 2220101粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行51.52万元，主要用于国有粮食企业退休、内退人员的生活补助、医疗保险、养老保险等，与上年53.01万元相比减少1.49万元，减少2.81%，与上年相比减少的主要原因是2022年企业退休人员减少所致；

10.2220112粮油物资储备支出-粮油事务-粮食财务挂账利息补贴4.7万元，主要用于464万新增粮食财务挂账利息补贴，与上年5.2万元相比减少0.5万元，减少9.62%，与上年相比减少的主要原因是2022年464万的粮食账务挂账利息减少所致；

11.2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务12.36万元，主要用于应急物资储备库管理人员办公支出，与上年11.4万元相比增加0.96万元，增加8.42%，与上年相比增加的主要原因是2022年应急物资储备库管理人员的办公支出增多；

12.2240450灾害防治及应急管理支出-煤矿安全-事业运行89.08万元，主要用于煤矿安全生产监督管理事业人员的人员支出，与上年相比减少14.39万元，减少13.91%，与上年相比减少的主要原因是在职人员资金减少所致；

五、财政专户管理资金支出情况

无。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额650万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算650万元、政府采购工程预算0万元。政府采购方式为：政府集中采购方式，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县发展和改革局局机关2022年财政拨款“三公”经费预算总额15.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出15.9万元。

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.8万元，减少4.79%，减少的主要原因是：2022年单位节约三公经费开支预算所致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

泸西县发展和改革局2022年公务接待费预算为15.9万元，较上年减少0.8万元，下降4.79%，国内公务接待批次为200次，共计接待3040人次。

减少的主要原因分析：2022年我单位严格控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目4个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目3个，项目预算资金合计667.06万元，分别为：

粮食财务挂账利息补贴专项资金项目，项目安排金额4.7万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：获补对象数1个，政策宣传次数大于等于4次；（2）质量指标：获补对象准确率等于100%，兑现准确率等于100%，补助社会化发放率大于等于100%。获补覆盖率大于等于100%，补助事项公示度大于等于100%；（3）时效指标：发放及时率等于100%；效益指标：社会效益指标：经营状况改善等于明显改善；满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度大于或等于100%；绩效指标值设定依据及数据来源：设定依据来源红财建[2005]154号文件，数据来源泸西县农业发展银行。

救灾救助物资储备工作经费项目，项目安排金额12.36万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：救灾物资偹数量大于等于10000份，每年运送救灾物资次数大于等于2次，建立救灾、防灾、减灾物资管理体制大于等于1个；（2）质量指标：保障救灾物资储备合格率等于100%；（3）时效指标：救灾、救助物资发放及时率等于100%，转办督办时限小于或等于1小时；效益指标：社会效益指标：政策知晓率大于等于80%，保障全县救灾物资供应率大于等于85%；满意度指标：服务对象满意度指标：救助对象满意度大于等于95%，委托代储单位满意度大于等于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：红发〔2018〕16号文件。

行业安全监督管理政府购买服务专项资金项目，项目安排金额650万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：参与检查（核查）人数大于等于88人，完成检查报告数量大于等于12个，开展检查（核查）次数大于等于12次；（2）质量指标：检查（核查）任务完成率大于等于100%，检查（核查）覆盖率大于等于100%；（3）时效指标：检查（核查）任务及时完成率等于100%；效益指标：（1）社会效益指标：检查（核查）结果公开率大于等于100%，（2）可持续影响指标：问题整改落实率大于等于90%；满意度指标：服务对象满意度指标：检查（核查）人员被投诉次数小于等于3次；绩效指标值设定依据及数据来源：泸政复〔2021〕288号、泸能源通〔2021〕42号文件。

我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县发展和改革局2022年机关运行经费财政拨款预算49.75万元，主要用于单位按人员计提的办公经费、工会经费、公共交通专项经费、残保金等。与上年相比增加1.04万元，增长2.14%，增加的原因是2022年提高了在职人员公用经费所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸西县发展和改革局资产总额2984.22万元，其中，流动资产2341.52万元，固定资产135.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程507.19万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少191.31万元，其中固定资产增加2.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入76.55万元，其中出租资产1183.5平方米，资产出租收入76.55万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252700630300111