泸西县交通运输局2022年预算公开（汇总）

　　泸西县交通运输局2022年预算公开目录 （汇总）

　　第一部分 泸西县交通运输局2022年部门预算编制说明（汇总）

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县交通运输局2022年部门预算表（汇总）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县交通运输局2022年部门预算编制说明（汇总）

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输体系专项规划。负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.监督管理综合交通运输市场。负责拟订县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与基础设施、安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。组织参与水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.协调航线开发，提出有关措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，提出国家和省、州、县财政性资金安排计划并组织实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。研究提出交通规费政策的相关建议。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织、参与公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.负责行业安全生产管理和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。承担国防动员有关工作。

　　9.负责综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县交通运输局设有：局长1名，副局长4名，下设8个科室：办公室、财务科、规划科、建设科、运输管理科（泸西县地方海事处）、管养科、行政审批和法规安全科、民航铁路科，下设6家事业单位：泸西县道路运输管理局、泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队、泸西县综合交通发展中心、泸西县农村公路工程质量监督站、云南渔业船舶检验局泸西检验站。其中泸西县综合交通发展中心、泸西县农村公路工程质量监督站、云南渔业船舶检验局泸西检验站3家单位并入泸西县交通运输局机关统一核算。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力提速综合交通基础建设。一是加速推进高速公路项目。泸西至丘北至广南至富宁高速公路于2021年5月16日开工建设，全力做好征地拆迁、施工服务等工作，确保工程按既定目标推进。二是持续推进泸西通用机场前期。加强对接民航西南地区管理局，争取尽快完成泸西通用机场场址批复。三是加快推进铁路项目前期。完成泸西县工业园区至南昆铁路师宗站铁路专用线可行性研究报告审批，确定投资模式。积极协调争取曲靖—泸西—弥勒高铁项目入库及前期工作推进。四是加快推进农村公路建设项目。中永线于2020年12月完工，2021年6月17日完成竣（交）工验收；金马蔬菜产业园区道路建设项目于2021年4月开工建设，11月18日通过验收；2021年9月开工建设45个自然村通硬化路、永宁乡蒿箐至弥勒当甸路面改造工程；完成石泸高速损毁路段20.1公里、泸弥二期高速损毁路段12.8公里路面修复。

　　2.持续巩固提升农村公路管养水平。继续深化县道公司化养护、乡村道“群专结合”养护模式，加大农村公路管理养护督查通报和宣传发动力度，用好用活州、县养护资金，全面推进日常性养护、预防性养护、小修保养和农村公路管养示范乡镇、示范路建设，开工建设并完成2021年安防工程和2021年养护中修工程，提高行车安全系数。继续巩固“四好农村路”建设长效机制，开展县道不低于20公里、每个乡镇不低于10公里的“美丽公路”示范路建设，全力推进泸西县美丽公路示范项目（旅游公路）开工建设，并以此为示范推动泸西“公路+生态、产业、旅游”等融合发展模式彰显成效。加强行道树管护和补植补造，巩固提升公路绿化美化建设成果。加强农村公路路政管理，深入开展农村公路源头治理超限超载和路域环境整治，大力整治侵占路产路权乱象，有效维护路产路权。积极争取财政资金支持，抓好县域内高速公路的巡查管理。

　　3.着力推进行业治理体系和治理能力建设。一是根据省州机构改革要求，推进交通运输综合行政执法改革，厘清不同层级执法权限，明确监管职责、执法领域和执法重点。二是继续深化“放管服”改革优化营商环境，优化完善审批服务运行机制，推动政务服务事项网上办理，巩固提升“互联网+监管”和“双随机、一公开”工作，实现“应上尽上、一网通办”。三是进一步强化运输市场运营管理和安全监管措施的落实，深化道路运输“打非治违”和扫黑除恶专项斗争工作，规范网约车管理，开展570余户道路运输行业专项清理，为群众提供安全、便捷的运输服务。四是落实法治政府部门建设责任，加强规范性文件合法性审核，全面推行行政执法“三项制度”、规范行政执法自由裁量权，提升行业服务形象。

　　4.全力维护行业和谐稳定。一是严格按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，建立完善安全隐患排查整改机制，开展交通建设、道路运输、水上运输等重点部位和环节的专项整治，推进“平安交通”建设。二是进一步提高建设资金的监管水平，主动接受审计部门审计，科学安排调度资金，严禁挤占、挪用建设资金，确保建设资金安全。三是强化行业意识形态工作，坚持正面宣传引导，紧盯全国、全省两会等重要时段、敏感节点，严格落实反恐、信访、维稳工作责任，及时办理各类信访问题，做好“两援民工”的稳控，切实维护行业稳定。四是持续加强党风廉政建设。把坚决做到“两个维护”作为最高政治标准，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“大学习大调研大抓落实”活动常态化，深入开展违反中央八项规定精神查纠，紧盯重点领域、关键岗位重监督、抓教育、常警醒，为交通运输高质量跨越发展持续营造风清气正的发展环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制11人，事业编制70人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休 33人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1353.54万元，其中：一般公共预算1353.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1480.94万元相比减少127.4万元，下降8.6%，减少的主要原因是人员调出、退休等导致收入下降。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1353.54万元，其中:本年收入1353.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1353.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1480.94万元相比减少127.4万元，下降8.6%，减少的主要原因是人员调出、退休等导致收入下降。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1353.54万元。财政拨款安排支出 1353.54万元，其中，基本支出1287.54万元，与上年1430.94万元对比减少143.4万元，主要减少原因是人员调出、退休等导致收入减少；项目支出66万元，与上年50万元对比增加16万元，主要原因是2022年项目略有增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42.94万元，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年42.86万元对比增加0.08万元，增长0.19%，增加的主要原因是退休人员工资略有增长。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65.58万元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年65.58万元对比增加0万元，增长0%，无变化。

　　3. 2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出111.81万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年111.06万元对比增加0.75万元，增长0.68%，增加的主要原因是养老保险缴费计提基数增长。

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44.33万元，主要用于行政单位基本医疗缴费支出，与上年44.62万元对比减少0.29万元，下降0.65%，减少的主要原因是行政单位部分人员退休。

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.46万元，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年29.65万元对比增加0.81万元，增长2.73%，增加的主要原因是事业单位部分人员调入。

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.01万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年29.17万元对比增加9.84万元，增长33.73%，增加的主要原因是公务员医疗补助计提基数增长。

　　7. 2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出364.64万元，主要用于单位人员和保运转支出，与上年436.02万元对比减少71.38万元，下降16.37%，减少的主要原因是人员调出、退休等导致收入减少。

　　8. 2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护262.07万元，主要用于单位人员和保运转支出，与上年255.57万元对比增加6.5万元，增长2.54%，增加的主要原因是2022项目增加。

　　9. 2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理317.49万元，主要用于单位人员和保运转支出，与上年392.03万元对比减少74.54万元，下降19.01%，减少的主要原因是2022年财政安排泸西县公路路政管理大队预算项目经费减少。

　　10. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75.21万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年74.38万元对比增加0.83万元，增长1.12%，增加的主要原因是住房公积金计提基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1430.94万元，项目支出50万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出1105.17万元，与上年1246.68万元对比减少141.51万元，下降11.35%，减少原因是人员调出、退休等导致收入减少。

　　2. 302商品和服务支出66.79万元，与上年68.58万元对比减少1.79万元，下降2.61%，减少原因是人员调出、退休等导致收入减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助115.58万元，与上年113.40万元对比增加2.18万元，增长1.92%，增加原因是生活补助费增加。

　　4. 310资本性支出36万元，与上年2.3万元对比增加33.7万元，增长93.61%，增加原因是2021年预算2022年地方段地方配套养护经费。

　　5. 312对企业补助30万元，与上年0万元对比增加30万元，增长100%，增加原因是预算2022年路政管理工作经费。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.1万元，较上年24.8万元减少0.7万元，下降2.82%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县交通运输局2022年公务接待费预算为11.5万元，较上年12.2万元减少0.7万元，下降5.74%，国内公务接待批次为230次，共计接待2300人次，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为12.6万元，较上年12.6万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费12.6万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，无变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）2022年养护工程项目，计划实施农村公路养护总里程2076.955公里，其中：县道591.967公里；乡道1175.568公里；村道309.42公里。完成了泸西县农村公路日常养护工作任务，有效地确保了农村公路的通行能力。有效地防治农村公路交通安全事故的发生，确保全县农村公路完好、安全、畅通。通过大中修及小修保养工程的实施，使我县的农村公路路容、路况得到了极大的改善，让老百姓走上放心路、致富路，为我县国民经济和社会发展创造了良好的条件，营造了良好的道路交通环境。2022年省级农村公路养护工程预算补助资金856.77万元；2022年省级农村公路日常养护预算补助资金381.77万元；2022年州级农村公路日常养护预算补助资金254.52万元；2022年县级农村公路日常养护预算补助资金636.29万元。

　　（二）2022年初预算县级配套农村公路路政管理工作经费项目，预算资金合计127.40万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：举办路政执法人员培训和公路法律法规学习、考核4次，开展爱路护路宣传15次，公路巡查200次，路政案件立案率100％，路政案件查处率100％，违法行为处理率100％，预算资金使用率90％，各项工作完成及时率100％；效益指标：人居环境得到进一步提升，保障公路安全通畅得到有效提升；满意度指标：人民群众满意度达90％以上；绩效指标值设定依据及数据来源：农村公路路政管理统计数据。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县交通运输局2022年机关运行经费安排66.79万元，主要用于商品和服务支出。与上年70.87万元相比减少4.08万元，减少原因是人员调出、退休等导致收入减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县交通运输局部门资产总额10502.98万元，其中，流动资产2615.84万元，固定资产1546.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6340.7万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2842.61万元，其中固定资产增加339.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700634800111