泸西县搬迁安置办公室2022年预算公开

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　　泸西县搬迁安置办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分泸西县搬迁安置办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行中央、省级和州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规、地方性实施细则；做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作；组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划及资金使用计划并督促落实；按照移民安置规划及年度计划，组织协调乡镇及相关部门开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题；负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作；负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作；负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收；负责做好小型水库移民帮扶工作；负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作；负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作；负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项；完成县委和县人民政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县搬迁安置办公室设有：综合科、财务科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓实年度后扶项目计划管理，完成2023年度后扶项目申报工作。严格从“十四五”规划项目库中选择，2022年5月底完成年度后扶项目计划上报，待州级行业主管部门下达计划后，组织开展项目前期勘察设计，并于2022年10月底完成项目可研报告编制及申报工作。

　　2、夯实后期扶持基础工作，做好年度移民动态管理。严格审核年度大中型水库移民人口及登记造册，计划于2022年6月底完成，兑现2022年度移民直补扶持资金发放，计划于2022年11月底完成。

　　3、开展“两区”群众生产技能培训。组织大中型水库库区和移民安置区群众一至二批生产技能培训，扩展移民群众眼界，提升移民生产技能技术，培养移民致富带头人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入4795.14万元，其中：一般公共预算财政拨款136.38万元，政府性基金预算财政拨款4658.76万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加1879.10万元，主要原因分析是2022年度移民后期扶持项目资金竞争性项目纳入项目库管理所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入4795.14万元，其中:本年收入136.38元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.38万元（本级财力136.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款4658.76万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加1879.10万元，主要原因分析是2022年度移民后期扶持项目资金竞争性项目纳入项目库管理所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出4795.14万元。财政拨款安排支出 136.38万元，其中：基本支出136.38万元，与上年对比减少40.40万元，主要原因分析是事业人员退休1人、在职公用经费减少及计提基数所致；政府性基金预算4658.76万元，与上年相比增加1919.50万元，主要原因分析是2022年增加竞争性项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目99.34万元，与上年减少37.83万元，减少38.08%，主要用于单位人员支出96.33万元，保运转支出3.01万元，与上年相比减少的主要原因是事业人员退休1人，公用经费及其他经费减少所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出2.88万元，与上年增加2.88万元，增长100%，主要用于事业单位离退休费，与上年相比增加的主要原因是2022年事业人员退休1人，工资计提基数所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.90万元，与上年减少2.57万元，减少19.92%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2022年事业人员退休1人，工资计提基数所致；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.62万元，与上年减少1.72万元，减少19.95%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是事业单位医疗保险工资计提基数所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.55万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.65万元，增加18.31%，与上年相比增加的主要原因是公务员医疗补助计提基数所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.09万元，与上年减少1.81万元，减少19.91%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是事业人员退休1人，计提基数所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出136.38万元，项目支出4658.76万元）。

　　1. 301工资福利支出127.64万元，与上年减少43.19万元，减少33.84%，减少的原因主要是事业人员退休1人，计提基数所致。

　　2. 302商品和服务支出3.07万元，与上年减少2.88万元，减少93.81%，减少的原因主要是2022年压缩在职人员公用经费所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助支出834.93万元，与上年增加5.67万元，增加0.68%，增加的原因主要是2022年事业人员退休1人所致。

　　4. 310资本性支出3829.50万元，与上年增加1919.50万元，增加50.12%，增加的原因主要是2022年度移民后期扶持项目资金竞争性项目纳入项目库管理所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　无此项内容。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少0.2万元，下降5.72%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　泸西县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.2万元，下降5.72%，国内公务接待批次为16次，共计接待420人次。

　　减少变化原因是全面落实中央八项规定，尽量减少公务接待、严格接待规格、控制陪餐人数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少变化原因是本年度没有预算公务用车运行维护费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目2个。2022年初预算，共批复下达特定目标类预算项目2个，项目预算资金合计4658.26万元，分别为：

　　1.泸西县移民后期扶持补助经费项目，项目安排金额829.26万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：获补对象数13821人，政策宣传次数1次，获补对象准确率100%，兑现准确率100%，获补覆盖率100%，发放及时率100%，补助事项公示度100%，项目支付控制在批复的预算范围内的项目比例100%；效益指标：带动人均增收600元，政策知晓率100%，生活状况改善良好，生产生活能力提高有一定提高；满意度指标：受益对象满意度90%以上；绩效指标值设定依据及数据来源：下达大中型水库移民扶持基金的通知。

　　2.泸西县大中型水库移民扶持基金专项资金项目，项目安排金额3829.50万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：工程数量10个，安全事故发生率0.00%，竣工验收合格率60%，设计变更率100%，主体工程完成率100%，配套设施完成率100%，综合使用率100%，设计功能实现率100%，计划完工率100%，计划开工率100%，工期控制率100%，工程单位建设成本,382.95万元，超概算（预算）项目比例小于5%；效益指标：增加移民人均可支配收入大于100元，提高移民收入占当地农村居民收入比例大于5%，受益人群覆盖率大于80%，使用年限10年；满意度指标：受益人群满意度大于80%；绩效指标值设定依据及数据来源：下达大中型水库库区基金的通知。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年、2022年无机关经费，主要原因是机构改革为财政补助事业单位。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县搬迁安置办公室国有资产总额13030.01万元，其中：流动资产2551.97万元，固定资产净值8.61万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程10469.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加422.52万元，其中固定资产净值减少2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700633200111