泸西县人民政府办公室2022年部门预算公开

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　　泸西县人民政府办公室2022年部门预算公开情况说明目录

　　第一部分 泸西县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分  泸西县人民政府办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　 泸西县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县人民政府研究室、泸西县人民政府外事办公室牌子。

　　泸西县人民政府办公室主要职责：承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项；负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文；研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批；根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定；负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿；围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作；督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导县、乡政府政务督查工作；组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案；负责全县政务信息、政务公开工作；负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作;负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作；负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示；贯彻执行国家外事工作方针政策、协调全县外事工作，协同有关部门处理重大涉外事项；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人民政府办公室设13个内设机构和县委外事工作委员会办公室秘书科，设：秘书科一科、秘书科二科、秘书科三科、秘书科四科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、调研科、县委外事工作委员会办公室秘书科。下设县电子政务管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.淬炼思想品格，提升机关作风。强化学习内化于心，把学习贯彻落实党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，深入学习领会习近平总书记关于党的历史的重要论述，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动实践、引领发展，确保各项工作始终保持正确的政治方向。把增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”体现到工作中、行动上，确保中央和省、州、县党委、政府重大决策部署落到实处。继续发扬艰苦奋斗、团结协作、严谨务实的优良作风。不断完善内部管理、改进工作方法、强化自身素质，提升服务民生办实事、服务领导好参谋的能力和水平，以更有力的举措加快法治政府、廉洁政府和服务型政府建设，树立良好形象。

　　2.强化大局意识，提高工作质量。树立优质、科学、高效的服务理念，围绕服从和服务于全县经济社会发展建设这一中心，始终把工作放在全县工作大局中去考虑。发挥好承上启下、沟通内外、协调左右的职能作用。从大局出发、以大局为重、为大局服务，真正把服务大局充分体现在以文辅政、综合协调、会务活动、信息调研、督查督办等各项工作中，做到辅政有道、督查有力、服务有方。实现办文高质量、办会高水平、办事高效率。

　　3.强化辅政水平，提高服务水平。持续深入推进“基层减负年”工作，切实提高办文办会质量，严格办文程序，加强文件规范性审核监督，坚持限时办结制度，进一步规范、及时运转各类公文。严把文件、政策、文字、格式、用印、装订关口，不断提高办文质量，做到内容实、质量高、运行快。扎实搞好会前准备、会中服务、会后督办，提高办会质量，确保会议效果。更加注重信息调研工作，围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。积极主动深入到乡镇和县直单位进行调研，撰写调研报告，为领导决策提供依据。做好全县政务公开、政务信息工作。

　　4.强化协调配合，提升运行效率。突出桥梁纽带作用，加强与上级单位和业务主管部门联系，增强工作积极主动性。注重乡镇、部门之间的综合协调，确保政令畅通，反馈及时。认真做好政府领导之间的工作协调与衔接，统筹安排会议活动，确保政务工作规范科学运转。抓好工作人员之间协作配合，确保工作不脱节、不拖延。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，办好人大代表建议和政协提案，提高答复质量及代表满意度。

　　5.强化应急保障，提高处置能力。高度重视应急值班工作，提高预防和处置突发事件的能力。加强值班和信息报告工作，应急值班严格落实24小时值班、领导带班等制度；对较大以上突发事件要在第一时间报告，提高信息报告的及时性和准确性，传达和督促落实领导有关指示。

　　6.强化督查效能，提升行政效能。进一步完善督查机制，拓宽领域，突出重点，采取专项督查与综合督查、常规督查等方式相结合，督促检查各乡镇、有关部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，确保全县整体工作有效推进。对政府年初细化分解的重点工作、重要事项进行定期督查督办；对阶段性重点工作和政府领导交办事项进行跟踪督办。加强与部门的沟通衔接，适时掌握工作进展情况，强化部门督查督办意识，促进政务督查各项目标任务顺利完成。

　　7.强化廉政建设，筑牢廉洁底线。切实抓好党风廉政建设主体责任，严格落实县委、县政府和纪检监察部门有关党风廉政建设工作的相关要求，强化对《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规的学习教育，警示干部员工要常怀律己之心，增强反腐倡廉的坚定性、自觉性和主动性，努力做到自重、自省、自警、自廉。坚持不懈纠正“四风”，增强风险防控意识，以更高的要求、更严的标准推进党风廉政建设，确保能干事、干成事、不出事。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2021年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制26人，事业编制8人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中：离休0人，退休人员16人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入719.71万元，其中：一般公共预算719.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财政总收入减少149.04万元，降17%，主要减少原因是人员减少变动及在职行政人员综合考评奖励由原来的4万元/年/人降低至1.2万元/年/人，在职事业人员绩效考评由原来的3万元/年/人降低至1.2万元/年/人降低所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入为719.71万元，其中：本年收入719.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款719.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少149.04万元，降17%，主要减少原因是人员减少变动及在职行政人员综合考评奖励由原来的4万元/年/人降低至1.2万元/年/人，在职事业人员绩效考评由原来的3万元/年/人降低至1.2万元/年/人降低，财政拨款收入减少所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出719.71万元。财政拨款安排支出719.71万元，其中:基本支出719.71万元，与上年对比减少149.04万元，主要减少原因是人员减少变动及在职行政人员综合考评奖励由原来的4万元/年/人降低至1.2万元/年/人，在职事业人员绩效考评由原来的3万元/年/人降低至1.2万元/年/人降低所致。项目支出0万元。与上年对比持平没有变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行502.42万元，与上相比减少140.5万元，降22%。主要用于单位在职人员工资福利支出444.27万元，保运转支出58.15万元，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少变动及行政人员综合考评奖励由原来的4万元/年/人降低至1.2万元/年/人，事业人员绩效考评由原来的3万元/年/人降低至1.2万元/年/人降低所致。

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休52.23万元，与上年相比减少3.25万元，降6%。，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年减少的主要原因是本年度退休人员减少1人所致。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.48万元，与上年相比减少4.17万元，降6%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是本年度人员减少变动，计提基数比列减少所致。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.78万元，与上年减少2.79万元，降6%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是人员减少变动，计提基数减少所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.65万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加4.34万元，增25%，与上年相比增加的主要原因是计提基数比例增加所致。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.15万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少2.67万元，降6%，与上年相比减少的主要原因是人员减少变动计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出719.71万元，项目支出0万元）。与上年相比减少149.04万元，主要减少原因是人员减少变动及在职行政人员综合考评奖励由原来的4万元/年/人降低至1.2万元/年/人，在职事业人员绩效考评由原来的3万元/年/人降低至1.2万元/年/人降低所致，与上年相比变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出609.33万元，与上年减少145.57万元，降19%，减少的主要原因是人员减少变动及行政人员综合考评奖励由原来的4万元/年/人降低至1.2万元/年/人，事业人员绩效考评由原来的3万元/年/人降低至1.2万元/年/人降低所致。

　　2. 302商品和服务支出59.11万元，与上年减少0.28万元，降0.47%，减少的原因是人员减少变动公用经费相应减少所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助51.27万元，与上年相比减少3.19万元，降6%，减少的主要原因是本年度退休人员减少1人所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100万元，较上年减少5万元，降5%。减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续所致。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算数0万元，与上年度持平，无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人民政府办公室2022年公务接待费预算数46万元，较上年预算减少2万元，下降4%，国内公务接待批次约为72次，共计接待约2260人次。

　　公务接待费减少主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格审批手续，接待费减少所致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费预算数54万元。较上年预算减少3万元，下降5%，其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平，无变化；公务用车运行维护费54万元，较上年减少3万元，下降5%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公务用车改革，车辆运行维护费减少所致。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目实施精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人民政府办公室2022年机关运行经费安排59.11万元，主要用于办公费、工会经费、残保金等商品和服务支出。与上年对比减少0.28万元，降0.47%，减少的主要原因是人员减少变动机关运行经费相应减少所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县人民政府办公室资产总额1468.66万元，其中：流动资产242.59万元，固定资产1226.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。

　　与上年相比，本年资产总额增加21.36万元，较上年增1.48%。其中固定资产减少23.06万元，较上年下降1.85%；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值 55.13万元；报废报损资产222项，账面原值82.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700143400111