泸西县政务服务管理局2022年部门预算

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　　泸西县政务服务管理局2022年部门预算公开情况说明目录

　　第一部分 泸西县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分  泸西县政务服务管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

泸西县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 负责管理泸西县政务服务中心，承担政府自身建设和政务公开工作，参与做好“12345”政务热线工作。

　　2. 贯彻落实国家和省、州行政审批制度改革相关政策，负责组织实施行政审批制度改革相关工作；集中行使省政府批准的行政许可事项。

　　3. 负责管理公共资源交易工作，贯彻落实国家、省、州关于政府采购、公共资源交易等相关政策、规定。受理有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　4. 负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；负责泸西县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　5. 负责管理县投资项目审批服务中心，对符合产业政策导向的各类投资项目提供高效、便捷的审批服务。

　　6. 负责检查、指导乡镇为民服务中心的业务工作。

　　7. 完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县政务服务管理局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县行政审批局、泸西县公共资源交易管理局牌子。内设办公室、政府自身建设与政务服务科、监督检查科和行政审批改革科4个科室。下设泸西县公共资源交易中心、泸西县投资项目审批服务中心2个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，认真贯彻落实党中央、国务院和省、州关于深化“放管服”改革优化营商环境工作的决策部署，加快推进政府职能转变，聚焦重点领域、重点行业，深化改革、聚力攻坚，牢固树立“政府围着企业转，企业有事马上办”的服务意识，以更大力度深化“放管服”改革，持续优化营商环境。重点抓好以下具体工作：

　　1.下大力气优化营商环境

　　（1）建立政企沟通联系工作机制，加快建立营商环境诉求办理“一张网”，采取“企业点菜”方式推进“放管服”改革

　　①建立领导挂联制度。实行领导干部挂联民营企业机制，“一对一”精准服务、“一企一策”破解困难。县工信局负责制定县级领导挂联民营企业方案，各部门结合各自职能职责，开展挂联服务企业工作。

　　②组织开展调研走访。由县工商联牵头原则上年内组织2次联合调研走访，了解掌握企业发展需求，及时梳理问题清单，由县优化营商环境领导小组办公室统筹相关部门予以协调处理。

　　③组织开展回访问效。建立常态化政务服务回访机制，由县营商环境领导小组成员单位原则上年内开展2次随机电话回访，收集企业和群众对政务服务事项的评价及意见建议，及时梳理汇总，适时反馈至有关部门整改。有关部门需组织召开涉企座谈会的，应及时向县优化营商环境领导小组办公室通报相关情况。

　　④组织开展问题整改。由县政务服务局牵头梳理收集到的问题和意见建议，形成问题清单，明确问题整改责任单位，跟踪督促整改工作。

　　（2）县级领导“一对一”联系服务重点民营企业优化营商环境促进实体经济发展

　　联系服务企业要以“大走访”活动为抓手，坚持“三结合”原则，即走访企业与推动重点项目相结合,调查研究与解决企业实际问题相结合，服务企业与推动经济社会发展相结合，逐步在帮助企业生产经营、科技金融、用工用地、项目申报、人才支撑、政策宣传等方面形成长期服务机制。

　　（3）建立领导干部联系优化营商环境重点领域走流程工作机制，推动全县优化营商环境持续提升

　　县级党政班子领导对全县主要窗口单位和所分管部门的审批和公共服务事项进行全程体验，各单位班子成员深入本单位办事窗口、业务科室体验办事流程。采用以办事企业或群众身份“走流程”、以工作人员身份坐窗口、以普通人员身份调研暗访等方式，通过陪同办、亲身办、监督办、跟踪办等形式，深入检验政务服务事项办理过程。

　　①陪同办，伴随办事企业或群众身边“走流程”。从事前咨询到表格填写、从排队办理到事项办结，陪同企业和群众跑完全流程，记录办事全过程。疏通办事不便、效率不高等堵点问题。针对网上办理事项，要从注册登录开始全流程陪同，及时发现问题，解决问题，督促服务工作整改提效。

　　②亲身办，以工作人员身份坐窗口。深入服务窗口直接受理审批服务事项，或与工作人员一同受理审批服务事项，为企业和群众提供全流程面对面服务，及时发现并解决流程不优、运转不畅等问题，推动审批服务提速增效。

　　③监督办，以“四不两直”方式做检验。检验政务服务事项流程，包括要件数量、办理时限、办理环节、“跑动”次数和网上办事等要素；检验政务服务事项配套服务，包括热线服务、网上查询、咨询引导、服务指南、办事秩序、首问负责、一次性告知、表格设置、自助办理和投诉监督等要素；检验政务服务事项相关中介服务，看有无服务不优、行业垄断乱收费等不规范行为；了解政务服务事项相关证明材料，看有无奇葩证明、循环证明、重复证明。

　　④跟踪办，以办案人员身份跟执法。相关单位领导要采取与本单位行政执法人员共同踏查现场、共同开展执法检查、共同审理案件等方式，实地了解执法各环节工作，从中发现执法不规范、不公正等问题，促进严格规范公正文明执法。

　　2.全面提升政务服务水平

　　加快推进泸西“智慧政务”建设，全面提升网上政务服务平台功能，推进“一网通办”“跨省通办”。

　　（1）深入推进“互联网+政务服务”。加快“智慧政务”建设，全面推行“不见面”办事，“24小时不打烊”在线政务服务，除法律法规有特殊规定的事项外，原则上都要做到网上全程可办，年底前全程网上可办的比例达到50%以上；政务服务事项“最多跑一次”比例85%及以上，网上可办率95%及以上；行政许可事项网上可办率95%及以上，全程网办率30%及以上。

　　（2）大力推进“一件事一次办”。对涉及的政务服务事项进行全面梳理，形成“一件事”的工作标准，并规范编制“一件事”办事指南，实现“一件事一次告知、一次办成”。2022年10月底前基本实现高频政务服务事项全覆盖，全县“一件事一次办”主题增加到150项以上。

　　（3）深入实施政务服务“好差评”制度。进一步减材料、减时限、减环节、减跑动，持续提升政务服务满意度，政务服务事项评价覆盖率达60%及以上；政务服务主动评价率（开展主动评价的增量办件/增量办件）30%以上，主动评价好评率90%及以上，政务服务“好评率”达95%以上。

　　（4）深入推进“集中办、一门办”。推进政务服务事项“应进必进”，实现政务服务事项进驻率100%；推进“综合窗口”改革全覆盖，“一窗受理”事项比例达70%及以上。

　　（5）持续推进“互联网+监管”工作。动态调整“互联网+监管”行政检查实施清单，确保行政检查实施清单梳理完成率达100%，监管行为覆盖率达80%及以上，监管数据汇聚准确率达90%及以上，监管数据汇聚及时率达80%及以上，风险预警线索核查处置反馈率达90%及以上。

　　（6）纵深推进“一部手机办事通”应用。2022年底前实现注册量达到常住人口的35%以上，办件量100万以上，实名认证率85%以上。

　　3. 扎实做好公共资源提质增效

　　贯彻落实新发展理念，把打造法治、阳光的公共资源交易环境，提供廉洁、高效的公共资源交易服务作为出发点和落脚点，着力推进内部运行从制度化向规范化迈进，交易过程从电子化向智能化提升，全力优化服务，全面加强管理，依法强化监督，认真落实中央、省、州“放管服”改革各项举措，持续推进公共资源交易领域营商环境优化。按照省发展改革委“统一规则、统一部署、统一上云、统一管理、统一运维、分级使用”要求，所有进入县级公共资源交易中心交易的项目均要使用云南省公共资源交易电子化平台新系统。

　　4. 着力抓好12345政府热线高效运行

　　切实加强对政务热线工作的组织领导，把思想和行动统一到省、州人民政府的决策部署上来，切实把整合后的政务热线作为事关政府形象、百姓福祉的重要工作，列入重要议事日程，切实组织做好12345热线的高效运行。同时，要根据12345热线运行情况，制定完善有关管理办法，进一步规范运转、管理、服务等工作，积极开展针对性研究，提高办理效率，压缩办理时限，快速回应和解决群众诉求，不断提高热线办结率和群众满意率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2021年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休人员1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入306.6万元，其中：一般公共预算306.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财政总收入减少40.89万元，降12%，主要减少原因是行政人员综合考评奖励由原来的4万元/年/人降低至1.2万元/年/人，事业人员绩效考评由原来的3万元/年/人降低至1.2万元/年/人降低所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入为306.6万元，其中：本年收入306.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少40.89万元，降12%，主要减少原因是行政人员综合考评奖励由原来的4万元/年/人降低至1.2万元/年/人，事业人员绩效考评由原来的3万元/年/人降低至1.2万元/年/人降低，财政拨款收入减少所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出306.6万元。财政拨款安排支出306.6万元，其中:基本支出306.6万元，与上年对比减少40.89万元，主要减少原因是行政人员综合考评奖励由原来的4万元/年/人降低至1.2万元/年/人，事业人员绩效考评由原来的3万元/年/人降低至1.2万元/年/人降低所致。项目支出0万元。与上年对比持平没有变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行226.88万元，与上相比减少48.04万元，降17%。主要用于单位在职人员工资福利支出205.25万元，保运转支出21.63万元，与上年相比减少的主要原因是行政人员综合考评奖励由原来的4万元/年/人降低至1.2万元/年/人，事业人员绩效考评由原来的3万元/年/人降低至1.2万元/年/人降低所致。

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休5.85万元，与上年相比增5.85万元，增100%。，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年增加的主要原因是本年度退休增1人相对经费增加所致。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.65万元，与上年相比减少0.37万元，降1%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是本年度人员减少变动，计提基数比列减少所致。

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.16万元，与上年减少0.25万元，降1%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是人员减少变动，计提基数减少所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.48万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2.04万元，增38%，与上年相比增加的主要原因是计提基数比例增加所致。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.58万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.12万元，降1%，与上年相比减少的主要原因是人员减少变动计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出306.6万元，项目支出0万元）。与上年相比减少149.04万元，主要减少原因是在职行政人员综合考评奖励由原来的4万元/年/人降低至1.2万元/年/人，在职事业人员绩效考评由原来的3万元/年/人降低至1.2万元/年/人降低所致，与上年相比变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出279.12万元，与上年减少46.93万元，降14%，减少的主要原因是人员减少变动及行政人员综合考评奖励由原来的4万元/年/人降低至1.2万元/年/人，事业人员绩效考评由原来的3万元/年/人降低至1.2万元/年/人降低所致。

　　2. 302商品和服务支出21.69万元，与上年增加0.25万元，增1%，增加的原因是在职人员增加1人公用经费相应增加所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助5.79万元，与上年相比增加5.79万元，增100%，增加的主要原因是本年度增退休人员1人所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年减少0.4万元，降5%。减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续所致。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算数0万元，与上年度持平，无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县政务服务管理局2022年公务接待费预算数7.2万元，较上年预算减少0.4万元，下降5%，国内公务接待批次约为41次，共计接待约752人次。

　　公务接待费减少主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格审批手续，接待费减少所致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。与上年度持平，无变化。，其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目实施精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县政务服务管理局2022年机关运行经费安排21.63万元，主要用于办公费、工会经费、残保金等商品和服务支出。与上年对比增加0.19万元，增1%，增加的主要原因是增在职人员1人机关运行经费相应增加所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县政务服务管理局资产总额644.29万元，其中：流动资产149.22万元，固定资产495.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。

　　与上年相比，本年资产总额增加124.26万元，较上年增23.89%。其中固定资产减少18.08万元，较上年下降3.52%；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值 0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租出借资产收益0.12万元，为往期出租出借资产收益0.12万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700149800111