泸西县公安局交通警察大队2022年预算公开

　　泸西县公安局交通警察大队2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县公安局交通警察大队2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县公安局交通警察大队主要担负泸西县境内的交通管理工作。负责全县交通秩序管理，交通事故预防及处理，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：情报信息中队、事故对策和预防中队、秩序管理中队、车辆和驾驶人管理中队。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.以政治队伍教育整顿和党史学习教育为抓手，高质量打造红色交警品牌，赓续“艰危当日仗忠诚”的秉性。

　　大队认真贯彻习近平总书记关于加强政法队伍建设的重要指示精神，突出抓好清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神、提升能力素质“四项任务”，狠抓学习教育、查纠问题、整改总结“三个环节”，以刮骨疗毒式的自我革命、激浊扬清式的“延安整风”、铸魂扬威式的主题教育，切实增强政法队伍建设的政治责任感和时代使命感。

　　2.以建党100周年、COP15大会、党的十九届六中全会和省党代会安保工作为主线，高质量推进道路交通事故预防“减量控大”工作，展现“不破楼兰誓不还”的勇毅。

　　泸西特有的人车路状况，适逢建党100周年和COP15大会安保等重大活动，困难与挑战并存，大队非常时期采取非常手段，以钉钉子的精神，精致、细致、极致压实勤务，艰苦卓绝的付出换来了今年全县交通安全管理工作的总体平稳。在破解难题和创新工作方面，实现了“四新提升”：一是协同共治新提升，推动县人民政府出台《泸西县道路交通安全责任制规定（试行）》、《泸西县恶劣天气联动机制》；推动县纪委县监委出台《关于开展交通违法行为通报曝光工作的通知》；推动各乡镇人民政府分别成立乡镇的交安委。二是便民服务新提升，大队组建流动车管所，2021年分赴各乡镇开展送证上门服务88次，办理驾驶证业务7074笔；先后8次到乡镇开展重点车辆源头隐患治理，共办理机动车业务3045笔（灭失手续），协调企业开展流动检测下乡服务38次，检测机动车630辆；开通24小时便民服务超市，办理业务5822笔；对于我县涉及“大吨小标”残留的1辆机动车，组建专班，两次赴贵州，确保回收率达到100%。三是勤务模式新提升，成立六个执法小分队，突出各乡镇赶集日、周五接送学生车辆开展整治；新增两个夜查小分队，强化夜查整治力量；国庆和COP安保工作实行一级加强勤务模式，全警上岗投入管控；成立大队领导挂包督导组，每月不少于分赴各派出所交警中队，对交管业务工作进行培训、督导和检查。四是宣传提示新提升，大队与各中小学校开通“警校家”微信群，每月不少于两次向学生及家长推送交通安全教育提示；和县融媒体协作，邀请记者随警作战，通过“无线泸西”抖音平台实现执法直播8场次；通过交管12123平台，向重点驾驶人每月推送不少于两条的短信提示，发送206533条；强化农村广播高频应用，由去年的每周播放不少于两条，增加为每周播放不少于三条；组建重点驾驶人宣讲团，分赴各乡镇开展“美丽乡村行”巡回宣讲18场次；邀请县国税局等单位职工，现场观摩夜查酒驾整治，推进机关事务局等单位“零酒驾”单位创建工作；强化外媒宣传力度，发布微信1359条，同比上升12%，微博900条，同比上升15%，被省级媒体采用34条，被《人民公安报》采用1条，同比上升21%。

　　一是坚持县委、县政府的坚强领导，确保统一组织、统一指挥、统一行动；二是坚持全局意识、大局观念和全县“一盘棋”思想，确保上下一心、凝心聚力；三是坚持最高站位、最硬作风、最实举措，确保从严从实从细抓强交通安保工作措施；四是坚持强化等级勤务和聚焦路面主战场，确保最大限度提升见警率、管事率和实战实效；五是坚持多警种联动，确保社会治安综合整治效果；六是坚持压实派出所和农村劝导员职责，确保警车巡起来、袖标飘起来、广播响起来；七是坚持指挥调度，确保工作有人抓、有人管、有人负责落实；八是坚持重大交通安保和事故预防“减量控大”工作统筹推进，确保不惹事、不添乱；九是坚持宣传提示引导，确保提升重点驾驶人、公职人员、中小学生和广大群众交通安全意识；十是坚持战时纪律、战时激励、战时保障，确保全警始终保持高昂的精神状态。

　　3.以习近平总书记重要训词精神为号角，高质量践行职责使命，谱写“愿化长风绕战旗”的执着。

　　继续抓好县乡两级 交安委履职到位。由县交安委办统一印制全县各行政村宣传栏海报，各乡镇交安委办领取后，于11月30日前务必在辖区行政村进行张贴，及时将张粘照片上报县交委办，同时县交安委办下发参考标语，各乡镇行政村必须结合实际，刷写不少于一条的交通安全提示标语，每周开展不少于三次的交通安全广播，并健全相关台账。

　　继续抓好道路交通事故“减量控大”工作。围绕每月州政府下达我县的任务进行细化，加大路面路控，开展夜查酒驾、城区“十大乱象”常态化整治等，织密国道、省道、县道和农村道路路网，严查各类交通违法行为，深化“放管服”便民利民措施，加大宣传教育提示，确保全县交通安全形势平稳。

　　继续抓好明年第24届冬奥会、COP15第二阶段会议、党的二十大等接踵而至的重大交通安保任务。强化政治站位，强位勤务模式，强化指挥调度，强化宣传提示，能打硬仗，会打胜仗。

　　继续抓好疫情防控卡点查缉工作。严格按照县委、县政府强边固防的决策部署，抽调警力，突出路面卡点防控重点，做好我县相关卡点，以及支援河口、普洱孟边、临沧耿马等地边境管控和疫情防控工作。

　　继续抓好恶劣天气道路交通安全管理工作。各乡镇人民政府和相关成员单位，要按照县人民政府恶劣天气联动机制和各部门制定恶劣天气应急预案，强化联动，实时信息共享，提前储备好应急物资，认真落实结冰路段的交通管制和发布路况信息等措施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 887.20万元，其中：一般公共预算887.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加7.32万元，主要原因分析为人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入887.20万元，其中:本年收入887.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.32万元，主要原因分析为人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出887.20万元。财政拨款安排支出887.20万元，其中：基本支出887.20万元，与上年对比增加7.32万元，主要原因为增加了在职人员；项目支出0万元，与上年相比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1.2040201 公共安全支出-公安-行政运行706.07万元，与上年对比减少16.63万元，减少2.30%，与上年相比减少的主要原因是厉行节俭，节约开支；

　　2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.04万元，与上年相比无增减变动；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.36万元，与上年相比增加7.65万元，增加14.79%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员增加；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗补助39.70万元，与上年相比增加5.12万元，增长14.81%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因为人员增加；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助17.51万元，与上年相比增加5.81万元，增加49.66%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.52万元，与上年相比增加5.34万元，增加14.76%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是人员增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68.50万元，较上年减少4.5万元，下降6.16%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动。无变动原因分析，我部门近两年无具体出国开支及开展工作情况，故无因公出国（境）费，无增减变动情况。

　　（二）公务接待费

　　泸西县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为28.50万元，较上年减少1.50万元，下降5.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待58人次。

　　减少原因为严格按照相关规定接待，厉行节俭。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为40.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费40.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.98%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为11辆。

　　减少原因为厉行节俭，节约开支。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排230.16万元，与上年对比增加186.16万元，主要原因为去年放置在人员经费的今年放入机关运行经费，故变化较大。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县公安局交通警察大队资产总额2,543.66万元，其中，流动资产36.97万元，固定资产2096.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产410.19万元。与上年相比，本年资产总额减少203.57万元，其中固定资产减少6.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值16.25万元，实现资产处置收入0.77万元；资产使用收入2.19万元，其中出租资产430.00平方米，资产出租收入2.19万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700145100111