泸西县关心下一代工作委员会2022年预算公开

　　泸西县关心下一代工作委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县关心下一代工作委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县关心下一代工作委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县关心下一代工作委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县关心下一代工作委员会其主要职责是：动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、家庭教育、助困、助医、助学、助残以及开展有益于青少年身心健康的文体活动等工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县关心下一代工作委员会是县委的组成部门，属独立编制、独立核算行政机构。内设机构1个：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　（一）坚持以把握政治思想为引领，筑牢执政之基。提高政治站位，认真贯彻落实习近平总书记考察云南、纪念中国关工委成立30周年暨全国关心下一代工作表彰大会重要讲话精神落实落地，开启新发展阶段关心下一代工作新征程，在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　（二）坚持以服务大局为目标，展现担当作为。围绕县委、县政府中心工作，找准服务大局的切入点、结合点和着力点，开展富有特色的活动，最大限度调动五老人员的积极性、主动性和创造性，在助推全县经济社会发展中展现担当作为。一是参加巾帼志愿岗。在疫情防控期间，深入村组、社区集市等地开展各类志愿服务30人次，协助开展健康排查、测温消毒等，并宣传新冠肺炎防控知识。二是常态化开展爱国卫生“7个专项行动”。自爱国卫生“7个专项行动”开展以来，积极参加巾帼志愿服务队到包保责任期内，常态化开展卫生整治、卫生监督劝导工作，开展“清洁家园  从我做起”活动20人次、主题宣传活动16人次，发放《健康知识手册》《健康文明生活倡议书》等资料100余份。三是参与新型冠状病毒肺炎防治工作。采取电话、上门入户的方式，向挂联户、小区居民宣传讲解新型冠状病毒感染肺炎预防知识，增强他们对新型冠状病毒感染肺炎的理解，确保预防工作深入人心，为疫情防治工作做出了应有的贡献。

　　（三）坚持以树立良好家风为抓手，传承优秀文化。

　　一是守护精神家园，紧抓青少年思想道德教育。积极参与我县2021年“新时代好少年”评选与表彰活动，既表彰了先进，也树立了广大青少年学习的标杆；牵头组织开展“中华魂”（科技托起强国梦）主题教育、“好书相伴 快乐成长”暨“我的书屋我的梦”阅读实践暨征文活动，活跃校园文化生活，让学生思想道德素养在潜移默化中得到提高和升华。二是抓法治教育，提高青少年的法律意识，学生的法纪观念、防范意识及自我保护意识及综合素质得到提高。三是开展读书活动。4月以来，开展内容丰富、形式多样的读书活动、宣传教育活动，引领广大青少年凝聚改革意识，提振发展信心，坚定共同理想信念，永葆初心使命，以更加昂扬的精神、更加饱满的斗志，苦干实干，激励他们以优异成绩庆祝中国共产党建党100周年。四是开展家庭教育讲座。3月以来，参加3期中华优秀传统文化泸西大讲堂公益讲座，1期家庭教育讲座，以中华传统美德促进身心和谐、家庭和谐，以家庭的小和谐共建社会的大和谐，形成家家幸福安康的生动局面。

　　（四）坚持以关心关爱为根本，当好“娘家人”。以党史学习教育为契机，加强为妇女儿童办实事的力度，充分发挥党和群众的桥梁纽带作用，做实做细关心关爱工作。一是关心关爱困境妇女儿童。在春节、六一节等特殊节日，整合部门资源开展慰问关爱关心活动，让妇女儿童切切实实感受到“娘家人”的温暖。二是加强妇女儿童权益法律法规宣传。切实加强维权普法宣传，抓住国际家庭日、反家暴日、禁毒日等有利时机，开展形式丰富的普法活动，法律知识讲座6场次，受益400人；开展《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国未成年人保护法》等与妇女儿童切身利益相关的法律法规知识2场次，派发各类维权宣传读本约100余份，参与公安局首次询问1次，检察院询问10人次，帮教4人次，维护了他们的合法权益。2021年9月，争取到了浙江海亮集团的免费教育的名额，解决了一个由于父母离异，父亲失联母亲贩毒而失管失教，无人监护的初中生上学问题，维护了他的教育权。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入33.13万元，其中：一般公共预算33.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少5.36万元，下降13.93%，主要减少的原因是厉行节约，压缩开支。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 33.13万元，其中:本年收入33.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少5.36万元，下降13.93%，主要减少的原因是厉行节约，压缩开支。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出33.13万元。财政拨款安排支出33.13万元，其中：基本支出33.13万元，与上年对比减少5.36万元，下降13.93%，主要原因厉行节约，压缩开支；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析因为未成年人司法项目由县司法局开展。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于行政人员支出。

　　1. 2012901一般公共服务支出25.24万元，与上年相比减少5.56万元，下降18.05%，与上年相比减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；

　　2. 2080505社会保障和就业支出3.12万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年无变化，主要原因是无人员变动。

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.08元，主要用于单位基本医疗缴费、机关单位医疗补助支出，与上年减少0.58万元，下降21.8%，主要原因是计提基数变动所致。

　　4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.78万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，比上年增加0.2万元，增加34.48%，与上年相比增加的主要原因是2021年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.91万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比无变动，主要原因是无人员变动

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理资金支出

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.1万元，下降11%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县关心下一代工作委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县关心下一代工作委员会2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.1万元，下降11%，国内公务接待批次约为15次，共计接待约130人次。

　　减少的主要原因分析：我部门认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县关心下一代工作委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2022年机关运行经费安排2.86万元，与上年对比增加0.22万元，主要增加的原因是在职人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县关心下一代工作委员会资产总额4.03万元，其中，流动资产3.00万元，固定资产1.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.1万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53252700149900111