泸西县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开

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　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分泸西县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议，听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令;按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，其中，县人大专门委员会6个：县人大民族外事侨务委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。办公室下设1个事业单位：人大工作宣传服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2021年以来，县人大常委会共组织召开了1次人代会、9次常委会会议、12次主任会议，听取和审议专项（专题）工作报告19项（个），开展代表视察2次、调研16次、执法检查3次、专题询问1次、约见约谈20余人次，提出审议意见80余条，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

　　（一）坚持提高政治站位，推动政治建设再上新台阶。始终坚持党对人大工作的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，维护核心、围绕中心、顺应民心，人大工作的政治站位更加提高。

　　1. 坚定党的领导。始终把讲政治摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人大工作政治立场不移、政治方向不偏。强化人大及其常委会的政治机关属性，矢志不渝坚持党的领导，紧扣县委大事要事谋划人大工作，紧扣县委重大决策部署依法行使人大重大事项决定权、监督权，紧扣县委意图依法行使人大人事任免权，切实体现政治担当，切实做到同心、同向、同行。一年来，常委会党组先后向县委请示汇报工作14次，邀请县委领导指导常委会会议9次。

　　2. 强化理论武装。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把学习宣传贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央人大工作会议精神作为必修课和基本功，开展好党史学习教育，建立并落实党组“第一议题”制度，分类抓好党组班子、常委会组成人员、人大代表和机关党员干部的理论学习和意识形态教育，认真落实意识形态工作要求，明确意识形态工作职责，切实运用党的创新理论分析和判断问题、指导和推动工作。一年来，召开党组会13次、党组理论学习中心组集中学习9次，开展党史集中学习活动4次。

　　3. 发挥党组作用。认真履行全面从严治党主体责任，坚持党建工作统领人大各项工作。注重发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，认真研究人大工作中的重要事项，确保依法履行好人大的法定职责，确保县委决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。加强对县人大常委会机关党组的领导，深入推进人大常委会机关党的建设各项工作。支持纪委监委派驻人大常委会机关纪检监察组履行监督职责。

　　（二）坚持围绕中心大局，推动履职尽责取得新成效。坚持围绕中心、服务大局、突出重点，聚焦党中央和省、州、县党委的重大决策部署，聚焦人民群众所思所盼所愿，依法履行好各项职权，切实做到党委有号召、人大有行动、落实有效果。

　　1. 紧扣法定职责抓落实。一是围绕重大事项抓决定。一年来，重点围绕2020年地方财政预算执行情况及2021年地方财政预算等重大事项，并依法作出决议、决定，进一步推动了“一府一委两院”科学决策、民主决策、依法决策。二是围绕重要人事抓任免。一年来，依法任命国家机关工作人员27人次，免职29人次，接受辞职11人（含委员、代表辞职），确保了党的主张通过法定程序成为国家意志，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关的领导人员。三是围绕法律实施抓监督。坚持依法监督、重点监督、精准监督的原则，先后对土地管理法、森林法、老年人权益保障法等法律法规实施情况开展执法检查，提出15条执法检查意见，转县人民政府及相关职能部门整改落实。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，对县人民政府报请审查的《泸西县城市管理办法（试行）》《云南省泸西黄草洲国家湿地公园保护管理办法》等规范性文件依法进行了接收登记和备案审查。四是围绕民生大局抓监督。围绕全县经济社会发展的大事要事，顺应人民群众对美好生活的期盼，先后对乡村振兴战略实施、综合交通规划、现代农业产业体系建立、禁毒工作、国有企业资产、“十四五”规划重大项目推进、爱国卫生“七个专项行动”、等事关民生大局的工作实施监督，力求做到监督更有力、落实更到位、成效更明显。五是围绕群众关注抓监督。采取专题询问、代表约见等方式方法，围绕全县推进爱国卫生“7个专项行动”工作情况，召开专题询问会议并提出12个询问问题，会后整理提出5条专题询问审议意见，跟踪督促县人民政府办理落实；针对新一中建设缓慢、村民房屋土地界限引发纠纷频发等问题约见“一府一委两院”领导及相关职能部门负责人，有效破解人民群众普遍关心的急难愁盼问题。同时，加强人大信访工作。一年来，共接待来访5件18人次、来信13件，集体访1件11人次，并认真做好解释、答复、批转和督办工作，切实维护群众合法权益和社会稳定。

　　2. 紧扣中心任务抓好落实。一是做好县乡人大换届选举工作。切实把坚持党的领导、宣传动员培训、严肃政治纪律、严格依法办事、全过程民主贯穿整个换届选举工作始终，成立领导小组、县乡两级选举委员会、制定实施方案、建立联席会议制度，认真做好全县人口状况摸底调查、县乡人大代表资源调查、划分选区、选民登记、代表候选人提名、划拨工作经费、宣传动员培训等各项工作，顺利推进县乡人大换届选举工作。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。派出4名机关干部分别担任向阳乡法土村、勺布白村第一书记、驻村工作队长及中枢镇逸圃村、白水镇平田村驻村队员，围绕建强基层组织、推动乡村振兴建设、为民办事服务、提升治理水平开展工作。三是全力推动爱国卫生“7个专项行动”走深走实。组织干部职工和人大代表积极参与爱国卫生“7个专项行动”，将县人大机关包保责任片区划分为8个网格，明确常委会领导为联系领导，专工委室负责人为责任领导，干部职工为责任人，深入排查、清理包保网格内街道、沟渠、老旧小区、卫生死角等地方的垃圾污水，深入推进“厕所革命”，教育引导群众提升健康素养和人居环境质量，为推动美丽泸西建设积极努力。

　　3. 紧扣服务代表抓落实。一是围绕代表履职抓阵地。充分发挥人大代表活动阵地、工作站、联络室作用，为全县各级代表闭会期间学习交流、接受监督、联系群众、收集民意架起了“连心桥”。一年来，全县各级人大代表活动阵地积极为民办实事好事500余件次，接待来信来电60余件次、来访50余人次，有效促进了全县经济社会发展和谐稳定大局。二是围绕搭建平台抓履职。坚持邀请代表列席常委会会议，参加执法检查、视察调研等活动；组织人大代表参与县委、“一府一委两院”开展的干部推荐、审判、评议、听证、征求意见、问卷调查等活动50余人次；组织人大代表参与专案见证、执行见证活动等活动，增强代表履职的直观感受和司法监督实效。三是围绕代表素养抓提升。组织部分州、县人大代表赴上海、深圳等地进行履职培训，组织代表深入昆明、玉溪、弥勒等地考察学习，成功开展了部分全国和省州三级人大代表赴泸西集中视察活动，开阔代表视野，提升代表素养，拓宽代表知政参政渠道。四是围绕意见办理抓实效。县十六届人大六次会议期间，人大代表共提出建议、批评和意见121件，其中：经济建设类82件，社会事业类35件，综合类4件；确定为重点建议31件。县人大常委会在人代会结束后及时将代表所提建议转交县人民政府办理，并提出了建议办理时限、要求和目标。通过建立健全办理协调会、通报会、座谈会、推进会等联席会议机制，共同推动代表建议的办理和落实。

　　（三）坚持加强自身建设，推动履职能力得到新提升。认真落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，全面加强人大常委会机关的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，努力建设让党中央放心和人民群众满意的政治机关、权力机关、工作机关、代表机关。

　　1. 抓好党建引领不放松。强化从严管党治党的主责主业意识，按照党组把方向、管大局、抓落实的要求，履行好常委会党组领导责任，为各项工作开展提供坚强的政治保障。强化从严管党治党的政治担当，严格落实党的政治建设、机关党建、党风廉政建设、意识形态工作等责任制，不断提高党组工作的质量和水平。支持县纪委监委派驻纪检监察组履行监督职责，切实强化监督执纪问责。

　　2. 抓好学习教育不放松。始终把思想政治建设放在首位，定期开展党组理论学习中心组集中学习、“主题党日”活动，督促引导干部职工利用云岭先锋、学习强国等网络平台学习习近平谈治国理政新思想、新理论。一年来，开展党组理论学习中心组集中学习9次、主题党日活动12次；开展党史集中学习活动4次，观看红色电影、专题课件7部，推送学习资料120余条；在爱国卫生“7个专项行动”包保责任落实、巩固脱贫攻坚成果与助力乡村振兴等工作中，为群众办实事、好事111余件。

　　3. 抓好责任落实不放松。牢固树立抓好全面从严治党是本职、不抓全面从严治党是失职的观念，明确工作职责，落实责任清单，以钉钉子精神贯彻中央八项规定精神、整治“四风”、落实“基层减负年”等要求，推动机关工作更加规范化、制度化、常态化。积极支持县委派驻纪检组工作，持续正风肃纪、警钟长鸣、常抓不懈，以作风建设新成效检验人大工作新担当、新作为。

　　4. 抓好廉洁自律不放松。牢固树立抓好全面从严治党是本职、不抓全面从严治党是失职的观念，明确工作职责，落实责任清单，以钉钉子精神贯彻中央八项规定精神、整治“四风”、落实“基层减负年”等要求，推动机关工作更加规范化、制度化、常态化。积极支持县委派驻纪检组工作，持续正风肃纪、警钟长鸣、常抓不懈，以作风建设新成效检验人大工作新担当、新作为。

　　5. 抓好制度建设不放松。健全完善了县人大常委会党组、机关党组工作规则、议事规则等制度，推动机关工作更加规范化、制度化、常态化。坚持“务实、高效、节俭”的办文办会原则，做到形式上做“减法”，内容上做“加法”，精简文件、会议，实现文件篇幅、会议总量“双下降”，切实推动“基层减负年”落地见效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制6人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 34人，其中： 离休 2人，退休 32人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1305.05万元，其中：一般公共预算1305.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了7.05%，主要原因是部分在职人员晋升级别增资及2021年末我单位在职实有人数比2020年末在职实有人数增多2人，相应的职工工资、公用经费、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1305.05万元，其中:本年收入1305.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1305.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了7.05%，主要原因是部分在职人员晋升级别增资及2021年末我单位在职实有人数比2020年末在职实有人数增多2人，相应的职工工资、公用经费、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等计提基数增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1305.05万元。财政拨款安排支出 1305.05万元，其中：基本支出1245.05万元，与上年对比增加2.13%，主要原因是部分在职人员晋升级别增资及2021年末我单位在职实有人数比2020年末在职实有人数增多2人，相应的职工工资、公用经费、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等计提基数增加所致。项目支出60万元，与上年对比增加100%，主要原因是60万元项目经费是县财政拨付我单位用于列支举办“县乡两届人大换届选举”会议产生的相关费用。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及单位日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行科目812.81万元，主要用于单位人员支出723.88万元，保运转支出88.93万元；与上年对比减少2.92万元，降低0.36%，与上年相比减少的主要原因是预算的综合考评绩效奖励减少所致。

　　2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议科目20万，与上年对比没有变动。

　　3.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作科目60万元，与上年对比增加60万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是60万元经费是县财政拨付我单位用于列支举办“县乡两届人大换届选举”会议产生的相关费用。

　　4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休科目137.74万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，其中，单位离退休人员工资135.82万元，离退休公用经费1.92万元；与上年对比减少6.34万元，降低4.4%，与上年相比减少的主要原因是2021年末离退休人员数比2020年末减少2人，相应的离退休人员津补贴减少及离退休公用经费减少所致。

　　5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出科目102.88万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年对比增加15.77万元，增加18.1%，与上年相比增加的主要原因是2021年部分职工晋升级别增资及在职实有人数增加，相应养老保险缴费计提基数增加所致。

　　6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗科目68.8万元，主要用于单位职工基本医疗缴费支出，与上年对比增加10.55万元，增长18.11%，与上年相比增加的主要原因是2021年部分职工晋升级别增资及在职实有人数增加，相应医疗保险缴费计提基数增加所致。

　　7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助科目38.65万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比增加11.98万元，增长44.92%，与上年相比增加的主要原因是2021年部分职工晋升级别增资及在职实有人数增加，相应医疗保险缴费计提基数增加所致。

　　8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金科目64.17万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加9.63万元，增长17.66%，与上年相比增加的主要原因是2021年部分职工晋升级别增资及在职实有人数增加，相应住房公积金缴费计提基数增加所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理支出

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额17.52万元，其中：政府采购货物预算17.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人大常委会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46万元，较上年减少2万元，下降4.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人大常委会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人大常委会办公室2022年公务接待费预算为28万元，较上年减少1万元，下降3.45%，国内公务接待批次为100次，共计接待5000人次。

　　减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人大常委会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少1万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费18万元，较上年减少1万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因是财政吃紧，缩减经费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计60万元，分别为：

　　1.县乡两级人大换届选举补助经费项目，项目安排金额60万元，绩效指标及指标值分别为：

　　（1）产出指标：①数量指标：组织培训期数≧1次，培训参加人次=200人次，会议次数≧4次，会议人次≧300人次，会议天数≦2天，换届选举调研次数≧5次，参与换届选举调研人数≧4人；②质量指标：培训人员合格率≧95%，培训出勤率≧95%，纳入本年财政预算=100%；③时效指标：在时限内按期完成选举任务。

　　（2）效益指标：①社会效益指标：加强代表与群众联系；②可持续影响指标：充分发扬民主，严格依法办事， 保障选民和代表民主权利。

　　（3）满意度指标：参会人员满意度≧90%。

　　（4）绩效指标值设定依据及数据来源：根据省人大常委会通知精神和会议范围。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人大常委会办公室2022年机关运行经费安排110.85万元，与上年对比增加18.42万元，增长19.93%，主要原因是在职实有人数增多所致

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县人大常委会办公室资产总额304.52万元，其中，流动资产35.29万元，固定资产249.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加52.43万元，其中固定资产增加14.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值40万元；报废报损资产6项，账面原值16.45万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700110100111