泸西县统计局2022年预算公开

　　泸西县统计局2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县统计局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县统计局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县统计局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。（2）负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（6）组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理中央和省州驻泸单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。（10）配合上级部门搞好统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计宣传、统计干部培训工作。管理使用中央、省级、州级财政提供本部门的统计经费。（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合核算统计科、农村调查统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会统计科、县域经济发展统计监测科。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.泸西县统计局

　　（三）重点工作概述

　　负责对全县经济、社会运行状态进行监测、分析和预测，提出综合性的宏观经济分析报告；定期发布统计信息，负责新闻发布工作；管理宏观统计数据，定期整理、编辑、提供经济、社会等综合性统计资料。  负责组织和实施全县工业统计调查，收集、整理和提供有关工业调查统计数据，提供相关统计分析资料；对有关工业统计数据质量进行检查和评估；利用工业统计数据进行统计咨询；组织和指导全县工业统计基础建设工作；负责工业经济运行定期监测通报，并对工业经济运行进行统计调查、统计分析；参与周期性的经济普查工作。  负责固定资产投资统计、房地产开发投资统计、建筑业统计及批发零售、住宿餐饮业统计，小微企业固定资产投资情况调查、建筑业小微企业抽样调查、以全国为总体的限额以下批发零售、住宿餐饮行业抽样与问卷调查等专业统计工作；指导各乡镇做好专业统计工作；监测固定资产投资、房地产开发投资、建筑业及批发零售、住宿餐饮业等经济活动运行情况，适时开展统计调查和统计分析工作。  组织实施全县劳动工资统计、研发统计、创新调查、文化产业数据库维护、妇女发展规划监测统计、儿童发展规划监测统计、人口抽样调查、人力资源调查等工作；负责劳动工资联合审查工作；对有关统计数据质量进行检查和评估。组织开展统计法律法规的学习、教育、宣传、普及工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查；依法查处统计违纪违法案件，承办统计行政复议、应诉和其他法律性事务。  负责组织实施农村经济统计调查工作，准确、及时、全面地收集、整理和提供农业生产和农村经济统计数据；组织实施农林牧渔业统计、农村基本情况统计；开展粮油畜禽等生产消费统计监测；收集、整理和提供有关调查的统计数据；组织开展有关专业统计基础工作；对有关统计数据质量进行审核和评估。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 399.38万元，其中：一般公共预算399.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少10.15万元，下降2.48%，主要下降原因是财政困难，压减绩效奖励的安排。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入399.38万元，其中:本年收入399.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少10.15万元，下降2.48%，主要下降原因是财政困难，压减绩效奖励的安排。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出399.38万元。财政拨款安排支出 399.38万元，其中：基本支出399.38万元，与上年对比减少10.15万元，下降2.48%，主要减少原因是在职人员结构变化，各项人员待遇及社会保险缴费计提基数下降。；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

　　1. 2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行科目262.68万元，与上年减少21.64万元，减少7%，主要用于单位人员支出262.68万元，日常公用支出24.61万元；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.52万元，与上年增加0.08万元，增长0.001%，主要用于单位退休人员支出16.22万元，退休人员公用支出0.3万元；与上年相比增加的主要原因是2022年增加退休人员待遇所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.53万元，与上年增加3.48万元，增加11%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.43万元，与上年增加2.33万元，增长11%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.77万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加3.43万元，增长47%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.84万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加2.17万元，增长10.01%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高；

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项 无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 无。

　　（三）经济社会事业发展事项 无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.54%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县统计局2022年公务接待费预算为10.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.54%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

　　下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县统计局2022年机关运行经费安排24.61万元，与上年对比增长4.33万元，主要原因为单位实有人数增加，人均公用经费增长。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县统计局资产总额52.86万元，其中，流动资产40.07万元，固定资产12.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.4万元，其中固定资产减少6.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53252700141000111