泸西县总工会2022年预算公开

监督索引号53252700171700000 泸西县总工会2022年预算公开目录

第一部分 泸西县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 泸西县总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

泸西县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和上级工会各项规定，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，开展工运理论研究，全心全意为基层和广大职工群众服务。

（2）加强工会自身建设，督促全县党政机关、企事业单位和新建企业依法组建工会，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促指导基层工会按期换届，坚定不移地执行党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作，围绕有关职工合法权益的重大问题调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（3）帮助和指导各级工会依照法律规定职工代表大会和其它形式组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理。通过平等协商和集体合同制度、劳动工资合同，协调劳动关系，维护职工的劳动权益；组织职工围绕经济建设中心，积极开展技术创新、劳动竞赛、合理化建议，促进我县经济和社会发展目标任务的实现。

（4）协助政府做好劳模的推荐和管理工作，对困难劳模中秋国庆进行慰问，组织全县州级以上劳模体检。开展送温暖，金秋助学和困难职工帮扶工作，管好用好送温暖专项资金。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室;组织民管和劳动经济部;财务和女职工工作部;经费审查部（经费审查委员会办公室）。设主席1名（由县级领导兼任），常务副主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以理论武装为先导，引领工会工作。县总工会党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、深入落实省委、省政府红河现场办公会、州第九次党代会精神、县第十四次党代会精神及省、州总工会全会精神20次。做到增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导干部职工听党话跟党走，增强服务职工的本领，切实履行服务职工群众职责。

2、以党史学习为主线，增强履职能力。县总工会党组严格按照中央，省、州、县党委的安排部署，扎实推进党史学习教育走深走实。一是制定了党史学习教育实施方案、任务分工方案，列出“民生实事计划”6条，“我为群众办实事”22条，完成为民办实事22件，办结率为100%。二是组织各类学习实践活动。组织专题学习习近平总书记党史学习重要论述3次，“四史”学习4次；开展党史学习教育宣讲3次、社区双服务双报到12次；开展缅怀革命先烈、传承红色基因学习体验活动各1次；举办“学党史、强信念、跟党走”世界读书日活动1次，组织观看红色电影1次。三是召开党史学习教育专题组织生活会。认真开展对照检查和批评与自我批评，查摆支部班子存在问题6条，列出整改措施6条。

3、以疫情防控为契机，助力健康文明。一是集中开展爱国卫生“7个专项行动”宣传活动10余次，开展卫生清扫、整治和日常保洁80余次，清除裸露生活垃圾30余吨，清理沟渠1000余米，努力营造了“爱国卫生齐参与，文明健康靠大家”的良好氛围。二是开展疫情防控“网格化”专项行动5次，摸排泸东社区居民69户500余人次，排查节假日前后返乡人员4次1000余人。三是配合相关部门在主要街道、农贸市场等人员密集场所督促职工群众做好安全防护措施，发放口罩1000余只。中秋国庆期间投入专项资金7.15万元，慰问强边固防干部职工、疫情防控一线职工237人。11月深入泸西县疫情防控对外交通道路7个卡点，看望慰问疫情防控一线工作人员，为他们送去了牛奶、糕点、烤火器等慰问品，折合资金0.5万元。

4、以改革创新为方针，做实产改工作。扎实推进“产业工人队伍建设改革提升年”行动，从企业建会入会、引导性培训、签订集体合同等方面助力工会改革。一是结合新就业形态劳动者工会“双覆盖 双推进”工作，将建会入会工作从“九大群体”延伸到“三新”领域中来。截止11月，泸西县新建工会组织10家，吸纳会员2400余人。二是以云南技师学院泸西分院、雨露职业学校微平台，组织开展短期技能培训、引导性培训，截至目前，累计组织开展农村劳动力转移就业培训3.84万人次，新增农村劳动力转移就业3.1万人，为我县职工群众稳岗就业、增收致富作出了贡献。三是在产业工人队伍中开展法治教育培训，健全企业民主管理制度，指导企业开展工资集体协商工作，全县共签订集体协商合同20件，覆盖企业123户，覆盖职工4574人（其中：企业单签合同7件，覆盖职工1213人；区域性合同9件，涉及企业76户，覆盖职工2291人；行业性合同4件，涉及企业40户，覆盖职工1070人）。四是开展安全生产宣传5次，参与安全事故调查4次，牵头组织67家企事业单位6406名职工开展了“安康杯”竞赛活动。

5、以强化服务为主导，开展维权帮扶。一是全面完成第十七期职工医疗互助活动，组织了233家单位17269名职工参加活动，收缴互助金209.01万元；全面推广使用“医疗互助APP”线上服务工作，有效缓解了人工审批时间长、职工多次往返的问题，截至目前，共为1268人办理医疗互助补助，补助金额达88.6534万元；二是为60户创业人员申报创业担保贷款，发放创业贷款1059万元，带动就业人数414人。三是以“三月春风送服务”、“夏日阳光送岗位”为主题，成功举办线上招聘会1场、线下招聘会4场，提供就业岗位12811余个，达成就业意向900余人次，接受政策咨询100余人次，发放劳动保护和帮扶政策等宣传资料2000余份。四是新建职工驿站3家，着力为户外劳动者提供生活服务、学习培训等方面的良好服务。五是元旦春节慰问建档困难职工（农民工）、一线环卫工、保安员、网约送餐员等人员共计657人，发放慰问金26.0292万元。六是开展“七一”系列送温暖活动，慰问环卫、建筑等已建会非公企业部分困难职工，在档困难职工及因公牺牲、因公致残职工37人，发放慰问金4.3万元。

6、以丰富文化为主旨，拓展文体活动。围绕“永远跟党走·奋进新征程”主题，先后举办《中华人民共和国民法典》专题讲座、太极拳培训、茶艺培训、育婴师培训、第十三届“红土地之歌”演讲比赛、“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动、中华优秀传统文化泸西大讲堂公益讲座等活动12期，不断满足职工群众精神文化需求。以“学党史、知国史、我奋斗”为主题，顺利举办泸西县2021年职工运动会暨“顺鸿杯”篮球比赛，着力建设“健康中国·美丽泸西”。组织各类职工（脱贫攻坚、疫情防控、产业工人）、劳模疗休养活动7次累计100余人。开展“学党史·办实事·庆六一”活动，邀请司法局工作人员针对小学生进行未成年人安全防范意识培训，为50余名中小学捐赠价值1000元的图书。

7、以夯实组织为基础，抓好自身建设。一是强化领导班子建设，顺利召开泸西县工会第九届二次全委（扩大）会议，选举产生了泸西县工会九届委员会常务副主席、副主席、挂职副主席各1名，充实了工会领导班子力量。二是大力弘扬劳模精神，推荐上报省劳动模范1名（何江涛），并获得了省人民政府表彰；新建县级劳模创新工作室1家、县级职工创新工作室1家，为张云红劳模创新工作室团队申报了野生小白芨无害化实验创新项目，并取得阶段性进展；创建了“劳模林”并组织了“弘扬劳模精神，共建绿色家园”义务植树活动。

8、以健全机制为抓手，加强作风建设和经审监督。一是健全完善县总工会党组议事规则及考勤管理、公务接待管理、差旅费管理等13项内部管理制度，不断强化作风建设，不折不扣贯彻落实习近平总书记关于作风建设和“四风”问题重要指示精神，不断深化党史学习教育成果。二是深入推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，引入第三方会计师事务所对全县75家基层工会经费收支情况进行审计，实现工会经费审查全覆盖。三是加强经费预决算管理和规范工会经费收支管理，杜绝超标准发放津补贴等“节日腐败”问题的发生，保证工会经费的正确使用方向。

9、以规范管理为目的，做好财务女工工作。一是对118家机关企事业基层工会经费收缴情况进行调研，重点对2018—2020年收缴工会经费和会员会费进行全面清查核实，并针对收缴工作中存在的主要问题，提出下一步的工作建议。二是指导并协助120余家基层工会组织和本级工会完成了2020年工会经费收支决算和2021年工会经费收支预算工作。三是结合“三八维权月”利用泸西县总工会微信公众号发布法律法规相关资讯和集中开展普法宣传活动2次，发放《女职工劳动保护特别规定》《禁毒防艾知识手册》《中华人民共和国妇女权益保障法》《促进工作场所性别平等指导手册》等宣传资料100余份。申报泸西县人民医院爱心妈妈屋为省级爱心妈妈屋。组织2名在档困难女职工参加两癌筛查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入171.78万元，其中：一般公共预算171.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.84万元，主要原因分析：在职人员较上年增加2人及在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 171.78万元，其中:本年收入171.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.84万元，主要原因分析：在职人员较上年增加2人及在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 171.78万元。财政拨款安排支出 171.78万元，其中：基本支出171.78万元，与上年对比增加11.84万元，主要原因分析：在职人员较上年增加2人及在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2019011一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目119.21万元，与上年增加3.60万元，增长3.11%，主要用于单位人员支出119.21万元，与上年相比增加的主要原因是主要原因2021年度人员有所增加及正常晋升工资和在职人员公用经费增长所致；

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休12.72万元，与上年一致，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.02万元，与上年增加2.76万元，增加22.51%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费缴费人数较上年增加2人；

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.05万元，与上年增加1.85万元，增长22.56%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是单位基本医疗缴费人数较上年增加2人；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.26万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.86万元，增加54.71%，与上年相比增加的主要原因是补助人数较上年增加2人；

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.52万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.81万元，增加23.48%，与上年相比增加的主要原因是支出人数较上年增加2人；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出171.784万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 301工资福利支出146.43万元，与上年136.56万元相比增加9.87万元，增长7.23%，增长的原因主要是支出人数较上年增加2人及落实2021年增资政策；

2. 302商品和服务支出11.60万元，与上年9.62万元相比增加1.98万元，增长20.58%，增长的原因主要是支出人数较上年增加2人，公用经费相应增加；

3. 303对个人和家庭的补助13.75万元，与上年一致。

五、财政专户管理资金支出情况

无。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县总工会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年减少0.10万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县总工会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动；

（二）公务接待费

泸西县总工会部门2022年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少0.1万元，下降5.26%，国内公务接待批次为20次，共计接待450人次。

减少的主要原因是严格按照相关规定接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县总工会2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2021年预算增加0万元，无公务用车购置，无运行维护费，主要原因分析：无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计6.78万元：

2022年送温暖活动专项资金项目，项目安排金额6.78万元，绩效指标及指标值分别为：1产出指标：①数量指标（救助对象人数339人次），②质量指标（补助对象准确率100%；预算资金使用率100%），③时效指标（发放及时率100%）；2效益指标：社会效益指标（解决职工群众的问题和困难，维护职工合法权益，救助对象政策知晓率90%）；3满意度指标：服务对象满意度指标（救助对象满意度90%）。绩效指标值设定依据及数据来源：2022年送温暖活动经费的请示及活动实施方案、银行卡发放慰问金清单、调查统计表、满意度调查表。

我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县总工会2022年机关运行经费财政拨款预算11.60万元，主要用于商品和服务支出。与上年9.62万元相比增加1.98万元，增加变动情况及主要原因：是人员增加办公经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸西县总工会部门资产总额0万元，与上年相比，本年资产总额减少1.15万元，其中流动资产减少1.15万元，减少的主要原因是清理上年代扣个人所得税及绩效工资。

监督索引号53252700171700111