中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年预算公开

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　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、州委关于统一战线工作的决策部署以及县委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，统筹协调全县宗教工作，健全宗教事务管理法规和制度。

　　3、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告全县统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调和督促检查各乡镇、各有关部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和法律法规以及省委、州委、县委重大决策部署的情况；统筹协调和指导各乡镇、县级各部门统一战线工作。

　　4、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；配合相关部门做好人才工作。

　　5、贯彻落实党中央和省、州、县党委关于统一战线、民族宗教宣传工作政策，拟订全县统一战线、民族宗教宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线、民族宗教的舆情并协调有关部门应对处置。

　　6、负责牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党中央和省、州、县党委对无党派人士工作的方针、政策和决定，支持、帮助无党派人士加强自身建设，支持无党派人士履行职责、发挥作用。

　　7、负责开展民族团结进步创建活动，推动民族地区经济社会和少数民族教育文化事业发展，尊重少数民族风俗习惯，依法处理涉及民族因素的矛盾和纠纷；大力培养、选拔、使用民族地区各族干部和专业人才，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

　　8、做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导县属国有企业、社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　10、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。

　　11、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针及省、州、县党委决策部署，管理侨务行政事务，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

　　12、受县委委托，领导县工商联合会党组，指导县工商联合会、县社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　13、完成县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：6个科室(办公室、台湾工作办公室、侨务办公室、政策法规科、经济文化科、宗教业务科);

　　所属单位1个

　　1、统战工作信息中心

　　（三）重点工作概述

　　（1）持续开展《中国共产党统一战线工作条例》宣传教育工作。开展坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，着力抓思想引领、抓服务大局、抓重点业务、抓风险防范、抓能力提升，围绕县委“1341”发展思路，紧扣“立足滇中、弥泸一体，生态优先、绿色崛起”的发展定位，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

　　（2）以铸牢中华民族共同体意识为主线做好民族工作。紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的总目标，深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，引导各族群众牢固树立“三个离不开”思想，不断夯实“五个认同”的思想根基，以“在建设我国民族团结进步示范区上取得新进展”为根本遵循，全国深化民族团结进步示范创建工作，夯实政治、思想、文化、物质、社会、法治六个基础。

　　（3）以推进我国宗教中国化方向做好宗教工作。认真落实《宗教事务管理条例》，依法正确处理宗教领域各种矛盾和问题，不断提高宗教工作法治化水平。

　　（4）汇聚各方力量，积极构建“大统战”格局。充分发挥自身优势，团结一切可以团结的力量、调动一切可以调动的因素，坚持充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的方针，凝聚非公有制经济人士、新的社会阶层人士、无党派人士、民族宗教界人士的力量，充分发挥自身的行业优势，紧紧围绕“立足滇中、弥泸一体、生态优先、绿色崛起”的发展定位，坚持大团结联合主题，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，调动一切可以调动的因素，团结一切可以团结的力量，为助推泸西实现高质量跨越发展贡献智慧和力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 1人，退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 353.39万元，其中：一般公共预算353.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年执行数382.31万元对比，减少28.92万元，主要原因为退休人员比上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入353.39万元，其中:本年收入353.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年执行数382.31万元对比，减少28.92万元，主要原因为退休人员比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出353.39万元。财政拨款安排支出353.39万元，其中：基本支出353.39万元，与上年对比比减少28.92万元，主要原因为在职人员比上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2013401一般公共服务支出- 统战事务-行政运行科目233.64万元，比上年减少31.76万元，减少0.84%，主要用于单位人员支出224.04万元，宗教事务支出9.6万元，与上年相比减少的主要原因是在职人员比上年减少；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45.63万元，与上年对比减少3.25，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资45.63支出；与上年相比减少的主要原因是在职人员比上年减少；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.88万元，比上年增加1.53万元，增加1.05%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人员缴费基数上调；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.65万元，比上年增加1.03万元，增加1.05%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员工资晋升调整缴费比例；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.34万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，比上年增加2.59万元，增加1.33%，与上年相比增加的主要原因是在职人员工资晋升调整缴费比例；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.25万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年增加0.94万元，增加10.5%，与上年相比增加的主要原因是在职人员工资晋升调整缴费比例。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出

　　六、对下专项转移支付情况

　　（1）与中央配套事项

　　无

　　（2）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（3）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少0.3万元，下降0.93%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无变化。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年公务接待费预算为4.5万元，较上年减少0.3万元，下降0.93%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

　　减少的主要原因是：因财政经费紧张减少2021年“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目6个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目6个，项目预算资金合计2215万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费财政拨款预算25.91万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加4.6万元，增加变动情况及主要原因：工作任务加重运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党泸西县委员会统一战线工作部资产总额48.993777万元，其中，流动资产7.57767万元，固定资产41.416107万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.169077万元，其中固定资产减少3.778166万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700121300111