中国共产党泸西县委员会党校2022年预算公开

　　中国共产党泸西县委员会党校2022年部门预算

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会党校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党泸西县委员会党校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中国共产党泸西县委员会党校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子，培养理论干部；开展多种形式的干部继续教育和培训。

　　2、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　3、围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5、参与拟订全县机关事业单位干部职工教育培训计划并负责实施教育培训工作。

　　6、负责对各乡镇党校的业务指导。

　　7、完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党泸西县委员会党校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务科、教研室、行政科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，县委党校在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神、深入落实省委、省政府红河现场办公会和州第九次党代会以及县第十四次党代会精神，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为根本遵循，始终坚持党校姓党，充分发挥党校教育培训党员领导干部的主阵地、主渠道和思想库作用。

　　（一）聚焦主业主责，切实抓好党的理论教育和党性教育。坚持一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则，把党性教育列入各个班次必修课，使党性教育贯穿于党校教学全过程。2021年，县委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届五中、六中全会精神及党史学习教育、总书记“七一”重要讲话精神、乡村振兴工作等作为重中之重，紧紧围绕省、州、县委中心工作，办好各级各类培训班，承办好各类委托班，积极主动开展好理论政策巡回宣讲，开展各类技能技术培训。截至目前，2021年共培训116场次，培训23311人次。其中：举办9个主体班次，培训5318人次；委托班次5个，2157人次；校外宣讲112场次，培训20047人。做到了重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台，为党员领导干部学习贯彻中央精神提供正确引领和理论支撑。

　　（二）围绕中心工作，着力提升教学科研资政能力和水平。一是开展调研并形成理论成果。年内开展专题调研活动2次，针对张冲精神及其时代价值研究、弥泸一体化发展、滇中城市经济圈一体化发展等问题，申报省级课题1个《滇中城市经济圈一体化发展对策研究》、申报州级立项课题1个、参与州级立项课题1个；完成《学习张冲精神，深化党史学习教育》、《关于推进弥泸一体化发展的建议》2个资咨政报告并获领导批示；发表论文7篇；上报州委党校4篇论文参评，其中3篇荣获二等奖，1篇荣获三等奖。二是以教学促科研、以科研促教学，不断开发教学新专题；本年度校内新开发教学专题16个，进一步健全完善了党史学习教育课程体系，加大党史学习教育分量。并通过集体备课、试讲评教等，对教学新专题进行试讲评估，达到了以教学促科研、以科研促教学的目的。

　　（三）坚决贯彻落实《条例》，学习整改一体推进。一是高位推动，以上率下，通过专题研讨等方式有计划、分步骤、有针对性地抓好学习贯彻落实，吃透《条例》精神。二是实行清单管理，对标对表持续查纠在教学、科研、学员管理、人才队伍、校风学风、机关党建、基础设施等七个方面存在的问题，形成问题清单，找准病根、开好“药方”、靶向治疗；三是提升办学质量。在县委、县政府支持下，完成了党校教室、宿舍、报告厅等干部教育培训必需的基础设施改造和设备配套，破解了长期制约党校发展的现实困难，推动《条例》落到实处、见到实效。

　　（四）坚持优化提升，加强师资队伍建设。一是强化政治纪律和组织纪律。始终坚持党校姓党，一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，做到学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩，带头维护党中央权威。二是加大师资培训交流。2021年共选派10人次到省委党校、省社会主义学院、州委党校、上海交通大学等地参加学习培训。三是完善师资库。目前已建立起40余人的县级党校师资库和160余人的乡镇党校师资库。

　　（五）抓实党史学习教育，学习实践同步推进。一是深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会的重要讲话精神，认真贯彻落实中央决策部署和省、州、县委工作要求，把抓好党史学习教育作为本年度最重要的重大政治任务。二是立足党校主业主责，切实找准聚焦点、结合点和切入点，着力从“一批好师资、一批好课程、一批好成果、一批好声音”四个方面构建党史学习教育有效支撑，把“悟思想”作为党校党史教学的中心内容和首要任务。三是把“我为群众办实事”实践活动贯穿学习教育全过程，从加强组织领导入手，注重调动全体党员干部及教职工的参与热情，积极促进为群众办实事解难题的效果，大力推进党史学习教育迅速升温、全面铺开。

　　（六）强化党建和党风廉政建设工作。一是认真落实党建主体责任，把党的建设摆在各项工作的首位，定期研究党建工作，按照基层党建工作责任清单抓好工作落实。二是认真做好“双报到、双服务、双报告”活动。结合党史学习教育“为群众办实事”，组织党员积极参与社区各种服务活动。三是发挥党建示范引领作用。年内与中共泸西县消防救援大队党委签订党建结对共建共育合作协议书，结为党建共建单位，力求构建资源共享、优势互补、共同提高的党建工作新格局，推动党建工作不断迈上新台阶。四是履行党风廉政建设主体责任。制定和落实年度党风廉政工作要点，强化“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定，持之以恒正风肃纪。

　　（七）抓实意识形态和网络安全工作。一是强化理论学习，提升政治思想水平。始终把理论武装作为宣传党的思想工作的首要政治任务来抓。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，及时学习贯彻党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，结合党史学习教育以及“三会一课”“主题党日”等载体，用好“学习强国”等线上学习平台，采取“集中学+个人学”等方式，教育引导全体干部职工切实强化自身理论学习。二是严格按照意识形态工作责任制要求，认真落实“四种责任”；定期召开意识形态工作专题会议，分析研判意识形态领域情况，研究解决工作中的重大问题；认真贯彻落实中央、省、州、县关于意识形态工作的决策部署，落实属地管理原则，确保阵地可管可控。三是严格按照意网络安全工作责任制要求，认真落实“四种责任”；将网络安全工作纳入重要议事日程，每年专题研究网络安全工作，并做好单位干部职工网络安全政策法规和基本知识的教育培训等工作。

　　（八）围绕县委、县政府中心工作，落实党校工作责任。

　　1.疫情防控持续抓牢。一是严格按照县委疫情防控工作部署，做好单位疫情防控工作。进一步完善常态化疫情防控体系机制，做到随令而动，持续做好疫情防控工作。二是配合做好中枢镇阿庐社区疫情防控工作。严格按照工作要求，对阿庐社区的4个小区693户2267人进行及时排查和跟踪管理。三是结合党史学习教育进社区宣讲会，在阿庐社区大党委开展科普主题志愿服务活动，宣传疫情防控知识的同时积极倡导文明健康绿色环保生活方式。

　　2.爱国卫生“7个专项行动”工作常抓不懈。一是高度重视环境保护工作，强化爱国卫生“7个专项行动”的重要部署、重大举措、重大活动。二是切实做好推进爱国卫生“7个专项行动”相关工作，认真落实包保责任，落实好轮流值守，做到发现裸露垃圾及时消除和公共厕所全达标及管理。

　　3.强化综治维稳平安建设和法治建设。一是认真做好综治平安建设的全面领导，部署单位综治平安工作。二是加强法治建设。法治建设融入单位日常工作中，通过举办各类干部培训及单位内部的“三会一课”、全体教职工会议等，把各类法律法规列入会议学习要点。三是认真按照要求开展好扫黑除恶专项斗争、国家安全、消防、保密、全面深化改革等各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　中国共产党泸西县委员会党校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 258.42万元，其中：一般公共预算258.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少34.81万元，减少13.47%，主要原因分析在职人员减少1名，退休人员减少1名。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 258.42万元，其中:本年收入258.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少34.81万元，减少13.47%，主要原因分析在职人员减少1名，退休人员减少1名。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 258.42万元。财政拨款安排支出 258.42万元，其中：基本支出258.42万元，与上年对比减少34.81万元，减少13.47%，主要原因分析在职人员减少1名，退休人员减少1名；项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．2050802教育支出-进修及培训-干部教育科目179.64万元,与上年减少34.54万元,减少19.23%，主要用于单位人员支出170.69万元，保运转支出8.95万元，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少1名；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.83万元，与上年下降0万元，下降0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

　　3.  2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.66万元，与上年下降0万元，下降0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

　　4．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.59万元，与上年减少了0.85万元，减少3.6%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少1名；

　　5.  2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.77万元，与上年减少0.57万元，减少3.2%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因在职人员减少1名，人员减少所致；

　　6.  2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.64万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.75万元，增长22.91%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长；

　　7.  2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.29万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.61万元，减少3.74%，与上年相比减少的主要原因在职人员减少1名，人员减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出231.53万元，与上年减少35.26万元，减少15.23%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少1名，人员减少所致；

　　2. 302商品和服务支出9.25万元，与上年增加0.44万元，增长4.76%，与上年相比增加的主要原因是公用经费比例上调所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助17.64万元，与上年减少0万元，下降0%。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党泸西县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：：无因公出国(境)。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党泸西县委员会党校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：严格执行公务接待制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党泸西县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无公务用车购置，无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，中国共产党泸西县委员会党校编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会党校2022年机关运行经费安排9.25万元，与上年对比增加0.44万元，主要原因分析公用经费比例上调所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党泸西县委员会党校资产总额223.06万元，其中，流动资产41.29万元，固定资产21.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程160万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加76.13万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700171900111