中国共产主义青年团泸西县委员会2022年预算公开

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团泸西县委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分  中国共产主义青年团泸西县委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、单位职能

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团泸西县委是中共泸西县委领导的群众团体，是泸西县各级共青团组织的领导机关。

　　2、单位职责

　　（1）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　（2）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。

　　（3）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　（4）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　（5）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

　　（6）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　（7）参与拟订有关泸西县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　（8）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　（9）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行泸西县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　（10）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　共青团泸西县委设3个内设机构：办公室、组织部、维护青少年权益部。

　　（三）重点工作概述

　　（一）聚焦思想引领，把牢共青团工作的政治性

　　1. 推进党史学习教育和红色文化传承。一是结合青少年实际，开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育活动；二是组织开展专题宣讲；三是利用当地“红色资源”，拍摄“百年回眸 团团寻根”视频。采取线上和线下宣讲相结合的方式，在“泸西团县委”微信公众号、抖音、快手进行宣传，线下视频走进校园，通过“三会两制一课”主题团日、队日等活动组织团员青年、少先队员进行学习，为泸西青少年量身定制党史学习教育的最鲜活教材，讲好当地“红色故事”，推动党史学习教育见实见效。

　　2. 树立先进典型，发挥榜样力量。一是开展年度五四红旗团委、五四红旗团支部（团总支）、优秀共青团员、优秀共青团干部评选工作，在全县各级团组织、团干部和广大团员青年中树立了先进榜样，激励广大团组织和团员团干部比学赶超、再创佳绩。二是开展“红领巾奖章”评选工作，促进我县“红领巾奖章”争章活动全面、规范开展，增强少先队员光荣感，形成少先队常态化荣誉激励机制，推动少先队事业的发展。三是开展“青年文明号”评选工作，经过对申报青年文明号的一批工作业绩突出、业务能力精湛、工作作风过硬、社会评价优良的优秀青年集体进行复查和调研，此次评选获表彰的单位也择优推报省州级青年文明号评选。

　　3. 引导青少年树立良好家风家教。坚持教育引导、实践养成、制度保障三管齐下，推动社会主义核心价值观融入家规家训，积极开展传统文化泸西大讲堂公益讲座、“学党史 办实事 庆六一”爱心捐赠活动、“颂党恩 咏经典 传家声”亲子诵读活动、“重温红色家书·传承优良家风”系列活动等，广泛宣传好家风好家训。

　　（二）聚焦青年发展，努力开创工作新局面

　　1. 全面落实《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》。持续抓好《泸西县贯彻落实〈红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）〉实施方案》、制定《泸西县贯彻落实〈红河州中长期青年发展规划〉2022年工作要点》，明确了各成员单位分管领导和联络员工作责任，建立了青年工作信息共享机制，及时掌握工作动态，实现部门联动。

　　2. 搭建平台助力青年就业创业。一是积极为青年提供就业服务。发挥共青团组织动员和社会动员能力，开展“春风行动”、“夏日阳光”品牌行动，把岗位送到家门口，带动农村贫困青年就业，有效解决了青年就业难的问题。二是为创业青年提供资金保障。联合县人社局实施“贷免扶补”创业担保贷款项目，有效解决青年创业资金难的问题。三是开展青年就业技能发展培训。

　　3. 推动青年志愿服务常态化。以大学生西部计划志愿者、青年志愿者、团员志愿者、“青年文明号”志愿者为主体组建“新时代文明实践中心青年志愿服务队”，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深挖潜力，常态化开展政策理论宣讲、文化宣传、关爱帮扶、爱国卫生七个专项行动、疫情防控。

　　（三）聚焦服务大局，构建党团联系的主桥梁

　　1. 持续做好未成年人保护工作。采取“共青团+司法行政+社会组织”的模式，构建未成年人司法保护、社会支持体系。深入开展社会调查、心理咨询、团体辅导、心理评估等工作。

　　2. 关心关爱青少年成长成才。一是扎实推进爱心公益行动；二是关注青少年心理健康。在开展关爱活动时，考虑未成年人的身心发展具有顺序性、不平衡性、阶段性、个别差异性、互补性，联合县检察院为未成年人送上不同主题的法治教育课，在给予未成年人物质层面帮助的同时，也温暖了他们的精神层面，进一步增强未成年人法治观念提高自我保护意识和能力，呵护孩子健康安全成长。

　　3. 毫不放松做好常态化疫情防控。一是开展疫情防控入户排查工作；二是组织新冠疫苗接种志愿者工作；三是利用好新媒体，扩大影响力；四是积极筹集疫情防控物资。

　　（四）聚焦组织建设，夯实基层团建阵地

　　1. 加强团的基层组织和团员队伍建设。做好团员发展和团支部建设工作，全面调控好团员发展比例，始终把政治标准放在首位，规范团员标准和入团程序，严格落实团员发展编号制度。

　　2. 突出团员、团干部思想政治教育。把思想政治引领效果作为评价团的一切工作成效的基本标准，深化“青年马克思主义者培养工程”，努力培养一批坚定拥护、忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想的青年马克思主义者。

　　3. 扎实履行全团带队政治责任。一是规范离队入团仪式；二是实现少先队组织全覆盖；三是加强少先队辅导员培训。针对全县各中小学少先队辅导员业务水平参差不齐，基础性工作不扎实的问题，邀请优秀辅导员老师集中授课，帮助辅导员们提高水平、增长才干。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 120.26万元，其中：一般公共预算120.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少22.32万元，下降15.65%，主要原因厉行节约，压缩开支。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 120.26万元，其中:本年收入120.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少22.32万元，下降15.65%，主要原因厉行节约，压缩开支。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 120.26万元。财政拨款安排支出 120.26万元，其中：基本支出93.26万元，与上年对比减少17.32万元，主要原因厉行节约，压缩开支；项目支出27万元，与上年对比减少5万元，主要原因大学生志愿者人数有所减少。

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目71.01万元，与上年减少17.89万元，下降20.12%，主要用于单位人员支出71.01万元，与上年相比下降的主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　2.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出科目27万元，与上年减少5万元，下降15.63%，主要用于大学生西部计划志愿者工资支出27万元，与上年相比减少的主要原因是大学生志愿者人数有所减少。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目8.76万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年减少0.04万元，下降0.45%，主要原因是养老保险缴费基数变动。

　　4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目5.86万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年减少0.02万元，下降0.34%，主要原因是基本医疗保险缴费基数变动。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目2.19万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.54万元，增加32.73%，主要原因是缴费基数提高。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目5.44万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.09万元，增加1.68%，主要原因是计提基数增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本部门无纳入财政专户管理资金。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2022年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　减少的主要原因：厉行节约，进一步减少接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变动

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2022年机关运行经费安排7.86万元，与上年对比增加0.74，增加10.39%主要原因人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产主义青年团泸西县委员会资产总额8.37万元，其中，流动资产5.6万元，固定资产2.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.13万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53252700171200111