泸西县阿味水库管理所2022年预算公开

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　　泸西县阿味水库管理所2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县阿味水库管理所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县阿味水库管理所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县阿味水库管理所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责水库大坝及相关沟渠的维修养护、管理工作；保障白水镇桃园、巨木、红杏三个村委会的农田灌溉、农村饮水和防洪任务；同时负责阿味水库水面及库区的水环境治理、保护等工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县阿味水库管理所是泸西县水利局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪。根据中共泸西县委机构编制委员会文件〖2019〗27号文件核定：单位类别：公益一类；机构规格：股所级；经费形式：财政全额拨款；单位类型：以工勤岗位为主。人员编制：核定事业编制5名。泸西县阿味水库管理所设有：财务室、办公室、水文办公室等。

　　（三）重点工作概述

　　1、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护、治理等工作。

　　2、按照局党组与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施。

　　3、负责对阿味水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障等相关社会服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 77.99万元，其中：一般公共预算77.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年（85.26万元）对比减少7.30万元，主要原因在职人员工资基数发生变化，故总收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 77.99万元，其中:本年收入77.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年（85.26万元）对比减少7.30万元，主要原因在职人员工资基数发生变化，故总收入减少。。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 77.99万元。财政拨款安排支出 77.99万元，其中：基本支出77.99万元，与上年（85.26万元）对比减少7.30万元，主要原因；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2022年预算数为8.34万元，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，较2021年执行数(8.34万元)持平，主要原因是退休人员不变，故退休费支出持平。

　　2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2022年预算数为6.78万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，较2021年执行数(6.72万元)增加0.06万元，主要原因是在职人员缴费基数增加所致，故缴费基数支出增加。

　　3. “2101102”（事业单位医疗）2022年预算数为4.53万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，较2021年执行数(4.49万元)增加0.04万元，主要原因是医疗保险和生育保险缴费基数增加，故缴费基数支出增加。

　　4.“2101103”（公务员医疗补助）2022年预算数为2.69万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，较2021年执行数(1.98万元)增加0.71万元，主要原因是在职、退休人员缴费基数增加，故缴费支出增加。

　　5.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）2022年预算数为50.83万元，主要用于单位人员支出，较2021年执行数(58.99万元)减少8.16万元，主要原因是在职人员工资基数增加，故缴费基数支出增加。

　　6.“2210201”（住房公积金）2022年预算数为4.79万元，主要用于职工住房公积金支出，较2021年执行数(4.74)增加0.05万元，主要原因是在职人员缴费基数增加，故住房公积金支出增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县阿味水库管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县阿味水库管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县阿味水库管理所2022年公务接待费预算为0.9万元，较上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待78人次。

　　增减变化原因我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县阿味水库管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目4个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县阿味水库管理所资产总额9667.23万元，其中，流动资产51.33万元，固定资产9615.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年（4943.43万元）相比，本年资产总额增加4723.80万元，其中固定资产减少13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值13万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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