泸西县动物卫生监督所2022年部门预算公开

　　泸西县动物卫生监督所2022年部门预算公开目录

　　第一部分 泸西县动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县动物卫生监督所2022年年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县动物卫生监督所担负着全县的动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药饲料监管、生鲜乳质量安全监管等执法工作，完成泸西农业和科学技术局安排的其他工作，为全县的畜牧业发展、农业增产农民增收和全县畜牧产品质量安全做出较大的贡献。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县动物卫生监督所共设置4个内设机构，包括：办公室、执法稽查组、兽药饲料监察组、检疫组。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、产地检疫完成情况：截止2021年10月底，共完成畜禽产地检疫112.84万头（只），其中，生猪产地检疫15.86万头，牛产地检疫0.94万头，禽类产地检疫94.89万羽，其它动物产地检疫1.14万头（只），产地检疫面达100%，我县B证电子出证率达100%，通过电子出系统开据电子检疫合格证明共计2.46万张。

　　2、定点屠宰检疫完成情况：截止2021年10月底，共完成生猪定点屠宰检疫4.059万头，检出病害猪肉胴体76头，无害化处理76头，《动物检疫合格证明》持证率、胴体印章率、无害化处理率均达100%。

　　3、“瘦肉精”监管情况：截止2021年10月底，共计完成屠宰环节“瘦肉精”抽检260头份，合格率100%，日常监管由动物卫生监督所抽调执法人员对生猪定点屠宰场做到每月不定期监督检查2次，全年共开展屠宰环节专项检查12次，下达整改通知书3份，检疫监管率达100%。

　　4、畜禽无害化处理情况：截止2021年10月底，集中收集无害化处理病死畜禽（折合成猪）共8024头，其中，养殖环节猪7762头，牛37头，肉鸡30只，屠宰环节猪76头，全部交由红河州北斗星科技有限公司收集集中处理，无害化处理率达100%。

　　5、畜禽运输车辆备案登记情况：截止2021年10月底，全县有效备案车辆79辆，其中县内10辆、省内60辆、跨省9辆。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 304.3万元，其中：一般公共预算304.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少23.56万元，减少7.74%，主要减少原因是在职人员奖励性绩效工资减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入304.3万元，其中:本年收入304.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少23.56万元，减少7.74%，主要减少原因是在职人员奖励性绩效工资减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 304.3万元。财政拨款安排支出 304.3万元，其中：基本支出304.3万元，与上年对比减少23.56万元，减少7.74%，主要减少原因是在职人员奖励性绩效工资减少；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出52.28万元，卫生健康支出28.06 万元，农林水支出204.85万元，住房保障支出19.11万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　“无”。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县动物卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县动物卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县动物卫生监督所2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变动。国内公务接待共计接待21批次，接待人员108人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县动物卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县动物卫生监督所资产总额96.08万元，其中，流动资产19.2万元，固定资产76.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.05万元，其中固定资产减少15.38万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，减少原因主要是固定资产折旧净值减少、存货减少。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700532601200111