泸西县农村合作经济经营管理站2022年预算公开

　　泸西县农村合作经济经营管理站2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县农村合作经济经营管理站预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县农村合作经济经营管理站站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县农村合作经济经营管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 宣传贯彻执行党和国家有关农业、农村经济的法律、法规及政策，并结合实际组织实施；

　　2. 负责农村土地承包管理、经营权确权登记颁证、流转及农村土地承包经营纠纷案件的调解、仲裁工作；

　　3. 负责农民负担监督管理工作；

　　4. 按照农村集体产权制度改革总体要求，着力推进改革工作；

　　5. 负责村集体经济组织财务管理的指导、监督、检查及财务队伍建设、培训工作；

　　6. 指导农民专业合作社和家庭农场的组建、发展及备案工作；

　　7. 承担农民专业合作社、发展壮大农村集体经济等项目的申报、组织实施及绩效考评工作；

　　8. 做好农村经营管理情况统计半年报、年报工作；

　　9. 参与指导农村宅基地联审联管工作；

　　10. 负责原农村合作基金会借款清收和股金清退；

　　11. 指导各乡镇农经业务开展；

　　12. 完成县农业农村和科学技术局交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农村合作经济经经营管理站设有：办公室、财务室、清偿办、“三资”管理办、农村财务委托代理指导办、农村经济统计办、农村土地承包管理办、农村土地流转服务办、农村土地纠纷调解仲裁庭、新型农业经营主体指导办、农民负担监督管理办，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述2022年工作

　　1.继续贯彻落实党的十九大会议及习近平总书记系列重要讲话精神，加强业务知识的学习，全面提升业务技能，为更好地服务“三农”打下坚实基础。

　　2. 进一步健全完善来信来访登记备案制度，增强责任感和凝聚力，提高办事效率和工作成效。

　　3. 加强与各部门的协作配合，继续开展确权登记颁证工作“回头看”，查缺补漏，不断整改完善，确保真正给农民群众“确实权、颁铁证”。进一步加强农村土地承包经营权数据库建设及档案移交至档案局工作。

　　4.进一步完善农村土地流转管理制度，规范农村土地流转市场。利用土地确权颁证的楔机，做好“乡村振兴贷”贷款发放工作。

　　5.抓好农村集体“三资”清理及信息网络监管系统建设，夯实全县农村财务电算化规范运作，使我县农村集体“三资”管理相关工作有序推进。指导做好农村经济调查统计工作，为各级领导决策提供参考。

　　6.继续做好农村集体资产产权制度改革工作。一是在检查验收基础上，各乡镇、产改单位切实按照州级产权制度改革材料清单要求做好产改档案管理工作，分阶段进行整理，对检查中发现的欠缺、不规范资料要做到立行立改，提高档案资料收集归整的真实性、及时性，保证档案资料质量。二是完成81个农村集经济成员村级信息成员录入工作，并对组成员信息录入错误的进行校验修改。三是指导农村集体经济组织建立健全集体资产各项管理制度、资产股份继承办法、完善治理机制。四是探索集体资产股份抵押、担保贷款办法及配套政策。

　　7.进一步加强农村宅基地的审批管理规范化建设；做好农村乱占耕地建房问题清理整治工作；强化督促指导加强宣传培训。

　　8.履行好农民负担监督管理职责。一是负责检查有关农民负担管理的法律、法规和政策的执行情况；二是会同有关部门审核涉及农民负担的文件；三是协助有关部门处理涉及农民负担的案件。

　　9.进一步做好农民专业合作组织的指导、家庭农场发展及相关的法律法规政策的宣传力度，推进农民专业合作社、家庭农场规范化发展。

　　10.因无法偿还李家村保本吃息款，该村村民已多次到相关部门反映，存在严重的安全隐患。要彻底解决该债务问题，只有依靠平海子水库扩容淹没大沙地电站的补偿款来偿还。一是恳请上级部门帮助协调解决该债务问题。二是积极配合水利局及其他部门做好永宁乡平海子水库扩容涉及淹没大沙地电站的相关工作。

　　11.继续做好农经相关项目的申报、督导检查工作，确保项目按时按质按量完成。

　　12.认真做好农村经济年报统计工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制17人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 330.15万元，其中：一般公共预算330.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年371.03对比减少40.88万元，下降11.02%，主要原因是2022年在职人员绩效工资纳入预算数减少及人员减少一人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 330.15万元，其中:本年收入330.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年371.03对比减少40.88万元，下降11.02%，主要原因是2022年在职人员绩效工资纳入预算数减少及人员减少一人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 330.15万元。财政拨款安排支出 330.15万元，其中：基本支出330.15万元，与上年371.03对比减少40.88万元，主要原因是在职人员减少、经费减少及公用经费减少所致；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，泸西县农村合作经济经营管理站主要用于：

　　1. 2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目224.71万元，与上年265.71减少41万元，减少15.43%，主要用于单位人员支出224.71万元，保运转支出0万元，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少，经费减少及公用经费减少所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休25.29万元，与上年25.29万元相比无变化。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.39万元，与上年30.38万元相比，减少0.99万元，下降3.26%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少所致。

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.66万元，与上年20.32万元减少0.66万元，下降3.25%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.37万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年7.9万元增加2.47万元，增加31.27%，与上年相比增加的主要原因计提基数增加所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.72万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年21.42万元减少0.7万元，下降3.27%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.21万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算0.55万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农村合作经济经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农村合作经济经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减。

　　（二）公务接待费

　　泸西县农村合作经济经营管理站2022年公务接待费预算为8.5万元，较上年减少0.5万元，下降5.56%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　增减变化原因：严格按照相关规定接待，认真贯彻厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农村合作经济经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：无。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年我单位无申报项目。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县农村合作经济经营管理站国有资产总额210.44万元，其中，流动资产93.69万元，固定资产116.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.44万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产198平方米，资产出租收入11.30万元。

　　监督索引号53252700532600500111