泸西县工商业联合会2022年预算公开

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　　 泸西县工商业联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县工商业联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分  泸西县工商业联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县工商业联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县工商业联合会是中共泸西县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。县工商业联合会机关主要职责是：

　　1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范，在全面建成社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，积极承担社会责任，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

　　2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进社会经济更高质量的可持续发展。加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托事项。

　　4.促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

　　5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人社部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　6.承办县委和县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会员管理科、经济联络科三个科室。

　　（三）重点工作概述

　　（一）加强政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识。把团结好、引导好民营经济人士作为一项重要任务，提高运用统战法宝的能力，积极推进思想观念、方式方法、手段载体创新，推动统战传统优势与现代信息技术融合，切实把坚持党的领导不折不扣落实到民营经济领域，更好地凝聚共识、汇聚力量。

　　　　一是贯彻落实习近平总书记重要指示批示，做到“两个维护”。在全系统组织开展政治理论学习系列活动，重点学习贯彻党的十九届五中全会、党的十九届六中全会、习近平总书记在庆祝建党100周年庆祝大会上的讲话精神，切实抓好《中国共产党统一战线工作条例》的学习培训、宣传解读和贯彻落实工作。

　　 二是深化理想信念教育，筑牢思想根基。深入开展民营经济人士思想状况调研。深化民营经济领域舆情分析研判，强化舆情引导。加强年轻一代思想引导，加强年轻一一代民营经济人士健康成长促进计划。

　　三是推进法治民企建设，促进守法诚信。持续开展“法治体检”“法律三进”活动。与县税务局开展“春雨润苗”行动推动构建亲清政商关系。

　　四是强化民生导向，动员民营企业积极促进共同富裕。全面实施“万企兴万村”行动，充分发挥民营经济在“万企兴万村”行动中的重要作用，探索民营企业参与乡村振兴的新模式。

　　　　五是完善联系调研机制，强化情感认同。继续下沉基层一线开展联系调研，重点覆盖小微企业，优化执常委企业参与联系调研工作方式。持续落实与知名民营企业家的谈心交心制度，加强与非公经济组织的联系，不断扩大工商联工作覆盖面。

　　　　（二）深化改革发展，全面提升工商联凝聚力影响力执行力。将制度建设贯穿始终，提高改革攻坚的能力，充分发挥工商联和商会在社会治理中的作用，一体化推进工商联系统的改革发展，为加强新时代民营经济统战工作、推动民营经济高质量发展提供坚实的组织依托。

　　　　一是推进商会改革发展。深入落实全国工商联商会工作会议精神，推动改革重点任务落地。会同县民政局落实乡镇街道商会登记管理。加强“四好”商会建设。

　　　　二是加强工商联组织建设。巩固“五好”县级工商联建设。开展理论研究和实践创新优秀成果评选。

　　三是配合做好工商联（商会）换届工作。将思想素质好，参政议政能力强，行业影响大、热心工商联工作的非公经济人士吸收到工商联队伍，圆满完成换届选举工作。

　　（三）加强机关建设，着力建设工商联模范机关。全面落实党史学习教育部署要求，持续深化“我为群众办实事”实践活动。巩固深化第十四届县委第二轮巡察整改成效。加强机关建设和干部队伍建设，严格督查检查，持续做好纠治形式主义、官僚主义和为基层减负工作，努力改进作风，提升工作水平。

　　一是加强学习教育，不断改进工作作风。学习教育是提高作风建设的有效手段，要紧紧抓住学习教育这个重要环节，切实加强党性教育、党的理论学习、工商联业务知识学习，进一步提高党员干部的思想政治觉悟和工作能力。

　　二是巩固巡察整改成果，推动工商联工作。运用好第十四届县委第二轮巡察的成果，坚持党的思想建设为引领，引导工商联会员跟党走、听党话；抓好党的建设和党风廉政建设工作，把党的建设贯穿工商联的各项工作中。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 124.19万元，其中：一般公共预算124.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少15.04万元，下降10.80%，主要原因厉行节约，压缩开支。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 124.19万元，其中:本年收入124.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.19万元，政府性基金预算财政拨款0，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少15.04万元，下降10.80%，主要原因厉行节约，压缩开支。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 124.19万元。财政拨款安排支出 124.19万元，其中：基本支出124.19万元，减少15.04万元，下降10.80%，主要原因厉行节约，压缩开支；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行科目80.32万元，主要用于单位人员经费支出72.39万元，公用经费支出7.93万元。与上年相比减少16.30万元，下降16.87%;减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；

　　2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.43万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年增加0万元。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.10万元，与上年相比增加0.07万元，增长0.7%，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比增加的主要原因是单位职工基本养老保险缴费基数增加；

　　4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.75万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年增加0.04万元，增长0.6%，增加的主要原因是基本医疗保险基数增加。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.37万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.11万元，增长34.05%，增加的主要原因是基本医疗保险基数增加。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.22万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加0.04万元，增长0.65%，增加的主要原因是公积金计提基数增长所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少0.3万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县工商业联合会2022年公务接待费预算为4.5万元，较上年减少0.3万元，下降6.25%，国内公务接待批次为6次，共计接待100人次。

　　下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县工商业联合会2022年机关运行经费安排7.93万元，与上年对比减少0.58万元，主要原因厉行节约，压缩开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县工商业联合会资产总额2.50万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产2.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.25万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53252700171400111