云南省泸西县泸源普通高级中学2022年预算公开

　　云南省泸西县泸源普通高级中学2022年预算公开目录

　　第一部分 云南省泸西县泸源普通高级中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 云南省泸西县泸源普通高级中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　云南省泸西县泸源普通高级中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸源中学是一所普通高级中学，为县直属学校。本校的办学宗旨是，实施高中学历教育，促进基础教育的发展，为各类高等院校培养优秀的人才。

　　（二）机构设置情况

　　泸源中学设有：校长1名，副校长5名，教务处、德育处、总务处、信息处、督导室、办公室、教科室、安全办、校工会、校团委、校党总支、教研组（语文教研组、数学教研组、英语教研组、物理教研组、化学教研组、生物教研组、政治教研组、历史教研组、地理教研组、信艺体教研组）。

　　（三）重点工作概述

　　泸源中学的主要工作是实施高中学历教育，促进基础教育的发展，为各类高等院校培养优秀的人才。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2021年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制381人，其中：行政编制0人，事业编制381人。在职实有381人，其中：财政全供养381人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　编外年薪制人员3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入6107.55万元，其中：一般公共预算财政拨款6107.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少180.57万元，减少2.87%，主要减少原因是在职人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款预算收入为6107.55万元，其中：本年收入6107.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6107.55万元（本级财力6107.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少180.57万元，减少2.87%，主要减少原因是在职人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出6107.55万元。财政拨款安排支出6107.55万元，其中，基本支出5607.94万元，与上年对比减少680.18万元，主要减少原因是人员减少，项目支出499.61万元。与上年相比增加499.61万元，主要增加原因是新增项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 205教育支出4594.16万元，与上年减少200.78万元，下降4.18%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少；

　　2. 208社会保障和就业支出600.77万元，与上年减少12.94万元，下降2.1%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少；

　　3. 210卫生健康支出518.60万元，与上年增加35.01万元，增长7.23%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数（含生育保险）增长所致；

　　4. 221住房保障支出394.02万元，与上年减少1.86万元，下降0.46%，与上年相比减少的主要原因是人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出5607.94万元，项目支出499.61万元，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出5513.13万元，与上年减少725.39万元，减少11.62，减少原因是人员减少。

　　2. 302商品和服务支出52.50万元，与上年增加35.77万元，增加213.8%，增加原因是编外年薪制教师劳务费。

　　3. 303对个人和家庭的补助42.31万元，与上年增加9.44万元，增长28.71%，增长的原因是退休人员增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省泸西县泸源普通高级中学2022年财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年减少0.5万元，下降4.54%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省泸西县泸源普通高级中学2022年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　云南省泸西县泸源普通高级中学2022年公务接待费预算数10.50万元，比2021年预算减少0.5万元，下降4.54%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。国内公务接待批次为175次，共计接待1750人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省泸西县泸源普通高级中学2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元，无运行维护费，无变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省泸西县泸源普通高级中学资产总额6886.13万元，其中：流动资产1034.01万元，固定资产5843.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少104.50万元，其中固定资产减少898.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700436000200111