中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2022年预算公开

　　中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订宣传思想文化工作措施和事业发展规划，统筹推进宣传思想文化领域法治建设。

　　2.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织开展理论武装工作，负责马克思主义理论研究和建设工程。

　　4.负责规划组织全县思想政治工作，参与做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5.贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，负责有关行政审批工作，统筹指导行政执法工作。统筹规划和指导新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理印刷业及广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量。指导全县“扫黄打非”工作。

　　6.从宏观上统筹开展互联网宣传和信息内容管理工作。统筹、指导媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　7.统筹、指导推动全县精神文化产品的创作和生产，指导中华优秀传统文化传承发展有关工作。

　　8.贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，管理电影行政事务，监督管理电影放映有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　9.负责拟订广播电视、电影事业发展规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责广播电视基础设施建设和运行维护。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进应急广播体系建设，承担广播电视系统安全和保卫工作。

　　10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出建议，指导文化事业、文化产业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　11.贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹对外宣传工作，指导有关部门研究拟订对外宣传工作实施意见和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

　　12.统筹开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导各乡镇、各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径；组织全县突发公共事件应急新闻工作。

　　13.参与管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等宣传思想文化系统的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位人员管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　14.丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

　　15.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党泸西县委员会宣传部共设置八个科室，分别是县委宣传部办公室、广播电视电影管理科、出版发行与版权管理科、网络安全管理科、舆情信息科、新闻宣传科、理论教育科、文化产业科。泸西县农村电影发行放映管理站设置三个科室，分别是办公室、发行室、放映管理室。

　　（三）重点工作概述

　　一是进一步健全完善意识形态工作机制。建立健全舆情风险评估机制，及时发现和处置苗头性、倾向性问题。从严从细抓好新闻单位的管理。强化广播电视、网络试听节目安全播出工作。

　　二是进一步加强新形势下“县、乡、村三级宣讲团”建设工作。加强选题策划，精心组织开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、经验宣传、典型宣传。加快推进县级融媒体中心建设，提升县级融媒体的影响力和凝聚力。

　　三是进一步加大网络安全工作力度。依法持续开展管网治网系列专项整治行动，不断提升网络安全防护能力和水平。

　　四是进一步加快推进新时代文明实践中心建设，持抓社会主义核心价值观宣传教育，抓好文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建成果巩固。扎实推进村史馆（室）、爱心超市（文明驿站）、“十星级”文明户、村规民约建设，革除陈规陋习，倡树文明新风。

　　五是坚持创造性转化、创新性发展，推出更多文艺精品。继续推进“一部手机播云南”项目，以泸西农特产品全媒体直播品牌推介为载体，打造电子商务的生态链条。深入推进“红高原·泸西”地域形象品牌在产业培植、城镇化建设、旅游发展、乡村振兴等方面的深度融合和协同共通。

　　泸西县农村电影发行放映管理站重点工作概述：

　　1．强化措施，狠抓落实。结合全县农村实际，制定了切实可行的农村电影公益放映实施方案和工作计划，做到统筹规划。年初与放映队签订了目标责任书，对年度工作目标，实行任务分解，责任到队，区域包干。制定了电影放映激励机制，对工作踏实，超额完成放映任务的放映队每年给予不低于1600元的奖励。制定了《泸西县农村电影放映情况登记暂行规定》，严格履行放映员挂牌上岗、映前报告、信息采集、放映回执、对照审核和签章认可制度，有效杜绝了弄虚作假的现象。创新思维求发展、改进硬件管理促稳定，通过一系列创新举措推动工作再上新台阶。

　　2．立足实际，力求实效。把普及放映同重点放映有机相结合，在确保“村村覆盖”的同时，将全县38个高寒山区、边远贫困村寨作为放映重点，做到“一村一月一场”电影。同时，结合实际，不断创新拓展放映方式和内容。春节，组织开展了“创建民族团结”专题放映，丰富了群众节庆文化生活。

　　二、预算单位基本情况

　　中国共产党泸西县委员会宣传部编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入528.44万元，其中：一般公共预算528.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年632.28万元对比减少103.84万元，下降16.42%，主要原因是本年无政府性基金预算，本年较上年人员减少1人，人员经费预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 528.44万元，其中:本年收入528.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年632.28万元对比减少103.84万元，下降16.42%，主要原因是本年无政府性基金预算，本年较上年人员减少1人，人员经费预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 528.44万元。财政拨款安排支出528.44万元，其中：基本支出528.44万元，与上年632.28万元对比减少103.84万元，下降16.42%，主要原因是本年较上年人员减少1人，人员经费预算减少；项目支出0万元，与上年30万元对比减少30万元，下降100%，主要原因是本年无项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　按功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1.2013301一般公共服务支出- 宣传事务-行政运行216.47万元，与上年275.57万元减少59.10万元，下降21.44%，主要原因是本年较上年人员减少1人，人员经费预算减少，用于人员支出194.08万元，公用经费22.39万元；

　　2. . 2013350一般公共服务支出-宣传事务支出-事业运行132.10万元，主要用于单位人员工资支出及公用经费，与上年150.92万元减少18.82万元，下降12.47%，与上年相比减少的主要原因是人员经费预算减少。

　　3.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.77万元，与上年9.77万元增加0万元，增长0%，主要用于对个人家庭补助支出9.59万元，公用经费0.18万元；

　　3. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休51.58万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年48.17万元增加3.41万元，增长7.08%，与上年相比增加的主要原因是退休人员工资预算增加。

　　4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.78万元，与上年45.30万元减少1.52万元，下降3.35%，主要原因是本年较上年人员减少1人，人员经费预算减少，用于社会保障缴费43.78万元；

　　5.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.16万元，与上年19.28万元减少1.12万元，下降5.80%，主要原因是本年较上年人员减少1人，人员经费预算减少，用于社会保障缴费18.16万元；

　　6. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.12万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年11.01万元增加0.11万元，增长0.99%，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资所致。

　　7.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.09万元，与上年12.95万元增加4.14万元，增长31.96%，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资及相关政策变动所致，主要用于社会保障缴费17.09万元；

　　6.2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金28.37万元，与上年29.31万元减少0.94万元，下降3.21%，主要原因是本年较上年人员减少1人，人员经费预算减少，用于住房公积金28.37万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出296.14万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出430.45万元，与上年504.52万元减少74.07万元，下降14.68%，主要原因是本年较上年人员减少1人，人员经费预算减少；

　　2.302商品和服务支出29.36万元，与上年32.57万元减少3.21万元，下降0.98%，主要原因是本年接待费、差旅费、公务用车运行维护费等预算减少；

　　3.303对个人和家庭的补助68.63万元，与上年65.19增加3.44万元，增长5.27%，主要原因是本年增加生活补助预算3.44万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财务专户管理资金支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　无此项内容。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.50万元，较上年29万元减少1.50万元，下降5.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无此项内容。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党泸西县委员会宣传部2022年公务接待费预算为27.5万元，较上年29万元减少1.50万元，下降5.17%。预计本年度国内公务接待批次900次，接待人次5400人次。

　　增减变化原因: 因财政资金紧张压缩经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无此项内容。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会宣传部2022年机关运行经费安排22.39万元，与上年25.78万元对比减少3.39万元，下降13.15%，主要原因分析财政资金紧张，压缩经费开支，本年人员较上年减少1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党泸西县委员会宣传部资产总额233.64万元（账面净值，下同），其中，流动资产53.09万元，固定资产63.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产72.29万元，其他资产44.41万元。与上年相比，本年资产总额减少10.16万元，其中固定资产增加4.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.23万元，其中出租资产192.86平方米，资产出租收入2.23万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700473500111