泸西县教育体育局2022年预算公开（汇总）

　　泸西县教育体育局2022年预算公开目录 

　　（汇总） 

　　第一部分 泸西县教育体育局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分泸西县教育体育局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　泸西县教育体育局2022年部门 

　　预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻执行党的路线方针政策和国家教育法律法规，研究提出全县教育体育事业的发展规划，拟订全县教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导协调教育体育规划、计划的实施。 

　　2、负责教育体育的统筹规划和协调管理，组织推进各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。 

　　3、负责教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，协调做好中小学、中专教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。 

　　4、统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的措施；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。 

　　5、承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。 

　　6、统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理少数民族教育工作，指导民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。 

　　7、牵头推进教育体育安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导青少年校外教育工作。 

　　8、规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，负责推进师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设，配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的问题。 

　　9、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前幼儿教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育的领导与管理，全面实施素质教育。 

　　10、负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。 

　　11、负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。 

　　13、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和协助做好普通话测试工作。 

　　14、推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，负责县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。 

　　15、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。 

　　16、统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和承办省州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。 

　　17、拟订全县体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。 

　　18、负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高中及以下教育学籍学历管理工作。 

　　19、承办县委和县政府交办的其它任务。 

　　20、与其他部门的职责分工： 

　　第一、校园足球工作的职责分工。县教育体育局负责拟订校园足球发展规划并组织实施。县高原足球发展中心配合做好校园足球发展工作。 

　　第二、大中专院校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业实施意见由泸西县人力资源和社会保障局牵头，会同教育等部门拟订；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、县委教育工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、计划财务科、人事科、基础教育科、德育科、体卫艺科、职业教育与成人教育科、泸西县招生考试委员会办公室、安全管理科、校园足球办。 

　　下属单位28个，分别是： 

　　1、泸西县第一中学 

　　2、泸源普通高级中学 

　　3、泸西县职业高级中学 

　　4、泸西县教师进修学校 

　　5、泸西县第二中学 

　　6、中枢镇初级中学 

　　7、向阳乡初级中学 

　　8、三塘乡初级中学 

　　9、永宁乡初级中学 

　　10、中枢镇逸圃初级中学 

　　11、午街铺镇初级中学 

　　12、金马镇初级中学 

　　13、旧城镇初级中学 

　　14、旧城镇三河初级中学 

　　15、白水镇初级中学 

　　16、泸西县建设小学 

　　17、中枢镇中心学校 

　　18、向阳乡中心学校 

　　19、三塘乡中心学校 

　　20、永宁乡中心学校 

　　21、午街铺镇中心学校 

　　22、金马镇中心学校 

　　23、旧城镇中心学校 

　　24、白水镇中心学校 

　　25、泸西县机关幼儿园 

　　26、泸西县特殊教育学校 

　　27、泸西县广福学校 

　　28、泸西县教育体育局（本级） 

　　（三）重点工作概述 

　　1、全力加强党对教育工作的领导。坚持把党的政治建设摆在首位，不断夯实中小学党的组织、思想和作风建设，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进师生头脑。严格落实党风廉政建设主体责任，把责任扛在肩上，抓在手上，一级一级传导压力抓落实，强化干部职工的党纪、党风、党性教育和警示教育，严格要求全体干部职工自觉遵守党的纪律和规矩，全力营造风清气正的教育体育系统政治生态。 

　　2、全力提高学校教育教学质量。紧扣办好人民满意的教育和全民身体素质得到提高的目标，推动全民受教育程度不断提升和全民体质不断加强。找短板、强弱项，全力推进泸西教育体育高水平普及和高质量发展。2022年，开工建设10个项目，实现学前教育基本普及目标，创建1所省一级一等示范幼儿园，新增2所省一级二等示范幼儿园，学前三年毛入园率达到92%以上，义务教育优质均衡校比例达80%以上，九年义务教育巩固率达96%以上，高中阶段教育毛入学率达96%以上。 

　　3、全力提升教师队伍整体素养。全面推行校长职级制改革。在公办中小学设置独立的校长职级序列，建立独立的校长职级评定标准，对符合资格条件的校长进行综合评定、分级聘任的校长管理制度。强化校长的职业意识和专业发展。建立健全资源人才库，平时就加强对优秀教师、优秀班主任、中层领导、校级领导有梯度的培养。全面实施“县管校聘”工作，更加科学合理配置全县教师资源，更好解决校长、教师交流轮岗问题，更好促进教师、校长专业化成长，努力实现城乡一体化发展。 

　　4、全力加大校园安全风险化解力度。进一步压实安全工作责任。加大督查检查力度，对安全意识淡薄，安全责任不落实，安全管理不规范、不精细，安全隐患不整改的学校，采取下发整改通知、通报、约谈等方式责令限期改正，对因主体责任履行不到位引起校园安全责任事故的学校，将按照有关法律法规和干管权限，严肃追究有关责任人的责任。健全完善矛盾纠纷和学生心理问题排查化解机制，全面准确掌握学校重点事件及人群的相关情况，继续开展防范校园欺凌和个人极端行为专项整治。切实减轻学生的身心压力，扎实开展团结友爱教育、生命生存教育、理想信念教育和心理健康教育，预防和减少校园欺凌及个人极端事件的发生。 

　　5、全力补齐学校硬件建设短板。继续着力补齐薄弱环节，改善办学条件，进一步提高学前教育普及普惠率，推动义务教育优质均衡发展，科学规划学校建设，大力争取项目支持，多渠道扩大城区教育资源供给。不断健全完善与投资方的沟通协调机制，切实加快泸西一中迁建项目及其他项目施工进度。开工建设规划投资约17000万元的泸西县城东幼儿园、泸西县机关幼儿园、中枢镇瓦窑小学迁建3个教育重点项目；实施规划投资约2000万元的5个义务教育薄弱环节改善与能力提升项目；加快推进投资1136万元的金马镇新坝公立幼儿园建设进度，力争2022年年内完工，加快完成规划投资2221万元的金马镇中心幼儿园前期工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共28个。其中：财政全额供给单位28个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4416，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制4399人。在职实有4389人，其中： 财政全额保障4416人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1573人，其中： 离休 6人，退休 1567人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 80072.60万元，其中：一般公共预算80072.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年相比减少7667.89万元，下降8.74%，主要下降原因是工程项目类减少及人员类减少导致收入减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入  80072.60万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80072.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年相比减少7667.89万元，下降8.74%，主要下降原因是工程项目类减少及人员类减少导致收入减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 80072.60万元。财政拨款安排支出 80072.60万元，其中：基本支出78418.42万元，与上年对比减少7874.33万元，主要原因是2022年基本支出减少，即人员经费和公用经费支出减少；项目支出1654.18万元，与上年对比增加216.64万元，主要原因是2022年教育费附加安排的支出增加、其他教育支出增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出55576.49万元，社会保障和就业支出12245.77万元，卫生健康支出7197.37万元，住房保障支出5052.97万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额414.87万元，其中：政府采购货物预算124.32万元、政府采购服务预算158.55万元、政府采购工程预算132万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　泸西县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92.70万元，较上年减少2.9万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　泸西县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，比2021年预算增加0万元，无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　泸西县教育体育局2022年公务接待费预算为92.70万元，较上年减少2.9万元，下降3%。下降的主要原因是：严格按照公务接待相关规定执行，减少接待批次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　泸西县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　主要原因是：无公务用车。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　泸西县教育体育局特定目标类项目库情况：一般公共预算资金，本级财力安排共计1654.18万元。其中，教育管理事务1.04万元，普通教育610.78万元，职业教育3.30万元，特殊教育1.39万元，教育费附加支出637.64万元，其他教育支出400.03万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　泸西县教育体育局2022年机关运行经费财政拨款预算661.29万元，主要用于行政人员工资和交通补贴。与上年相比减少194.24万元，减少变动情况及主要原因：人员减少，导致行政人员支出工资、交通补贴减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，泸西县教育体育局国有资产总额166763.24万元，其中，流动资产10537.77万元，固定资产129471.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程52549.63万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加321.93万元，其中固定资产增加7740.65万元。处置房屋建筑物283平方米，账面原值11.41万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产53039项，账面原值276.84万元，实现资产处置收入1.47万元；资产使用收入215.05万元，其中出租资产4742平方米，资产出租收入215.05万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252700436000111