泸西县图书馆2022年预算公开

　　泸西县图书馆2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县图书馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县图书馆2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县图书馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县图书馆主要职能。保存借阅图书资源，促进社会经济发展，【图书/文献/金石拓片/音像资料的采编与储藏，图书资料借用，图书资料网络系统（设计）/施工/维护/管理】，文献数字处理，图书馆研究，成果【图书/期刊/资料】编辑出版，知识培训与社会教育（机关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县图书馆设有：馆长1名，副馆长2名（1名兼任泸西县文化和旅游局公共服务科科长），古籍保护室、古籍修复室、书记室馆长室、资料加工室、县支中心办公室、财务室、工会室、采编室、参考咨询室、档案室、地方文献室、资料查询室、机房、图书外借室、电子阅览室、公共电子阅览室、少儿借阅室、值班室、儿童乐园、廉政讲堂、盲人阅览室、视频播放室、过报室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，泸西县图书馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持履行《中华人民共和国公共图书馆法》赋予各项职责，结合本馆实际，坚持问题导向，对接读者需求，发挥资源优势，补齐发展短板，优化免费开放空间布局，提升文献资源惠民效率，广泛开展社会教育活动，推进全民阅读纵深发展。

　　（一）把握发展导向，抓好“123”专项学习

　　认真学习领会一部法律，即《中华人民共和国公共图书馆法》；学习好2个文件，即“公共图书馆改革发展文件”和“文旅融合高质量发展”文件；学习好3个会议精神，即党的十九届六中全会、州第九次党代会、县第十四次党代会精神，推进依法治馆、文旅融合。

　　（二）坚持目标导向，抓好“123”重点工作

　　紧盯“国家一级图书馆”的目标，合理攻坚抓好第七次全国县级以上图书馆评估定级工作，确保不被“摘帽”；抓好2支队伍建设，即开展好“公共图书馆人才队伍”素质提升工作，广泛借助社会力量组建读书会、阅读推广促进会、文化服务志愿者等“全民阅读推广人才队伍”；办好3项活动，即组织开展好“4.23”世界读书日活动，举办好班级型专项活动，比如书法、演讲与口才、电脑知识技能培训等班级型专项活动；开展好全民阅读推广活动，重点是开展好国学经典阅读推广，如《论语》、《三字经》等国学经典专题讲座，策划一批“中华优秀传统文化典籍阅读推广”、本土文化专题讲座等，引导广大人民群众、特别是少年儿童品读经典、激活经典、 熔古铸今，传承弘扬中华优秀传统文化。

　　（三）坚持问题导向，统筹推进图书馆事业发展

　　积极争取上级资金支持，编制本馆提升改造方案，推进公共图书馆体系化建设和中心馆局部服务空间改造，为推进文旅融合提供基础保障，营造良好氛围。协调推进公共图书馆总分馆制度化管理，提升全县公共图书馆服务效能；同时，加强与县新闻出版局的协作，分步、分批推进将农家书屋纳入总分馆建设、管理和服务“体系”。优化本馆设施、资源布局，设置馆员推荐、新书推荐、数字资源推荐、活动预告专柜专栏，增加阅读空间阅览区，为读者提供舒适的阅读环境。积极争取县级财政资金支持，做好报刊、图书采购和地方文献挖掘、整理、推广工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入230.28万元，其中：一般公共预算230.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比减少17.64万元，减少7.1%，主要减少原因是津贴补贴和奖金的减少数大于绩效工资的增加数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入230.28万元，其中:本年收入230.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比减少17.64万元，减少7.1%，主要减少原因是津贴补贴和奖金的减少数大于绩效工资的增加数。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 230.28万元。财政拨款安排支出 230.28万元，其中：基本支出 228.28万元，与上年执行数247.92万元对比，减少19.64万元，减少的主要原因是在津贴补贴和奖金的减少数大于绩效工资的增加数；项目支出2万元，与上年对比增加2万，增加的主要原因是用于图书馆报刊订购支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比减少变动情况明细如下：

　　1. 2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆154.99万元，与上年减少20.09万元，减少11.47%，主要用于单位人员支出，保运转支出，与上年相比减少的主要原因是津贴补贴和奖金的减少数大于绩效工资的增加数。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.69万元，与上年减少0万元，减少0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元，与上年增加0.23万元，增加1.14%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费计提基数提高所致。

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.59万元，与上年增加0.15万元，增长1.12%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.36万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.92万元，增加35.29%，与上年相比增加的主要原因是缴费计提基数缴费率由5%降低至4%所致。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.33万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加0.15万元，增加1.06%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，较上年减少0.3万元，下降5.36%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县图书馆2022年因公出国（境）费预算数0万元，比2021年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2022年泸西县图书馆公务接待费预算数5.3万元，接待批次3批，人次6人，比2021年预算减少0.3万元，下降5.36%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县图书馆2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2021年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%，减少的主要原因分析：无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　项目年度绩效目标：

　　（一） 完善错延时服务机制，保障免费开放常态化，每天开放8小时，每周开放56小时，节假日不休。

　　（二） 每年举办讲座、展览、培训各6次，开展各类阅读活动不低于20次。

　　（三） 做好管内设施设备维护，保障免费开放正常运转。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县图书馆资产总额1596.19万元，其中，流动资产0万元，固定资产1596.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53252700435700100111