泸西县人防指挥信息保障中心2022年预算公开

监督索引号53252700633300900000

　　泸西县人防指挥信息保障中心2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人防指挥信息保障中心年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县人防指挥信息保障中心年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县人防指挥信息保障2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县人防指挥信息保障中心是泸西县城建局下属事业单位，主要职责为：一是为战时防空、平时防灾提供应急指挥通信保障，确保指挥不间断。二是负责人民防空信息化建设，承担人防指挥信息系统、情报和通信网络、防空警报系统的建设与维护管理，保证装、设备运行良好；三是执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务，承担人防指挥信息系统值班与战备值勤，及时收集、处理、传递各类情报和指挥信息，确保通信畅通、信息安全可靠；四是承担人防部门交办的平时演练和战时指挥调度、防护救援及其他任务的指挥信息保障；五是组织和保障城市防空警报试鸣，按照本级人防指挥部命令发放灾情信息和防空警报信号。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人防指挥信息保障中心是根据泸西县机构编制委员会文件（泸机编[2011]11号）依法成立的，全额财政拨款的事业单位。文件核定事业编制人员2名，从全县全额拨款事业单位连人带编选调。2016年，因机构改革，泸西县人防办并入住建局，人防指挥中心也相应的变成为住建局下属独立核算的事业单位。至2021年12月31日，单位有在职在编人员1名，并纳入部门2022年度部门预算编报单位，属于其他事业单位。内设机构1个，为办公室。

　　（三）重点工作概述

　　一是警报试鸣工作。泸西县人防指挥信息保障中心每年组织10名警报协管员开展1-2次警报试鸣培训，确保每年4月13日的人防警报试鸣工作顺利进行。二是警报维护保养工作。我县共有10台警报器，为确保每年4月13日警报试鸣，人防信息指挥中心每个月进行一次警报例行检查，发现问题及时汇报及时处理。在试鸣前两天召集警报协管员进行前的安排部署，确保试鸣工作顺利完成。五年来，泸西人防警报的试鸣工作都圆满完成。三是参加州人防办组织的每年一次人防指挥信息拉练及省办组织的人防信息培训。四是对“4512”指挥所进行管护，确保各机械、设备、仪器、仪表正常运行。五是服从领导安排，完成其它工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 15.68万元，全部为一般公共预算收。比上年减少0.93万元，减少主要原因为：1.其他城乡社区管理事务项中2021年预算数包含事业人员年终绩效奖3万元，2022年预算数不包含事业人员年终绩效奖；2022年增加了0.51万元的公用经费预算数及正常晋升工资。2.其余项的差异原因是事业人员正常晋升工资增加的收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入15.68万元，全部为本年度一般公共预算收入。

　　与上年对比减少0.93万元，主要原因分析：1.其他城乡社区管理事务项中2021年预算数包含事业人员年终绩效奖3万元，2022年预算数不包含事业人员年终绩效奖；2022年增加了0.51万元的公用经费预算数及正常晋升工资。2.其余项的差异原因是事业人员正常晋升工资增加的收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出15.68万元。财政拨款安排支出 15.68万元，全部为基本支出，与上年对比减少0.93万元，主要原因：1.其他城乡社区管理事务2021年预算数包含事业人员年终绩效奖3万元，2022年预算数不包含事业人员年终绩效奖；2022年增加了0.51万元的公用经费预算数及正常晋升工资。2.其余项的差异原因是事业人员正常晋升工资增加的支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

　　（一）社会保障和就业支出1.55万元，与上年增加0.03万元，增加2％，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整；

　　（二）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1.03万元，与上年增加0.01万元，增加1％，主要用于单位职工基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整；

　　（三）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出0.39万元，与上年增加0.1万元，增加34%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数、费率调整；

　　（四）其他城乡社区支出11.62万元，与上年减少1.08万元，减少9%，主要用于单位人员工资支出，与上年相比减少的主要原因是在职职工综合考评绩效工资标准调整；

　　（五）住房保障支出1.09万元，与上年增加0.01万元，增加1%，主要用于缴纳住房公积金，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　泸西县人防指挥信息保障中心2022年没有专项转移支付事项。

　　（二）按按既定政策标准测算补助事项

　　泸西县人防指挥信息保障中心2022年没有专项转移支付事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　泸西县人防指挥信息保障中心2022年没有专项转移支付事项。

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人防指挥信息保障中心自成立至今都没有“三公经费。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人防指挥信息保障中心自成立至今都没有“三公经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人防指挥信息保障中心自成立至今都没有“三公经费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县人防指挥信息保障中心没有重点项目预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人防信息保障中心年机关运行经费安排0.51万元，与上年对比增加0.51万元，增加的主要原因是以前年度没有安排机关运行经费。其主要用途为：办公费02万元；水费0.15万元；维修（护）费0.1万元；工会费0.04万元。：

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县人防指挥信息保障中心资产总额0.83万元，其中，流动资产0.83万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.01万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处国有资产占有使用公开截止时间为2021年12月31日。

　　泸西县人防指挥信息保障中心资产总额0.83万元，其中：代扣职工奖励性绩效工资0.82万元，代扣职工个人应缴大病保险0.01万元。

　　监督索引号53252700633300900111