泸西县人民医院2022年预算公开

监督索引号53252700236100100000

　　泸西县人民医院2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人民医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县人民医院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县人民医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县人民医院经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等公立医院，是昆明卫生职业学院、昆明医科大学海源学院的临床实习医院，是泸西县、乡、村三级医疗卫生服务网络的龙头，承担着公共卫生、基本医疗服务等政府卫生工作的职能，在救死扶伤、防病治病、应对卫生突发事件、健康扶贫等方面发挥着重要作用，担负了全县群众及师宗、陆良、邱北等毗邻县部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护转诊工作。

　　⑴负责基本公共卫生任务（0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等公共卫生服务工作），重大公共卫生任务(防治艾滋病管理、监督服药、监测检测、抗病毒治疗等)；

　　⑵正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的诊治处理与康复服务及转诊。承担县级急救站任务,组织现场应急救护，加强急诊急救建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；

　　⑶受县卫生行政部门及政府委托，承担辖区内突发公共卫生事件救治。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人民医院设有：院长1名，副院长4名，党委书记1名，设有妇科、产科、普儿科、新生儿科、眼科、康复医学科、中医科、肿瘤科、耳鼻喉科、急诊科、重症医学科、临床营养科、心血管风湿内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、血液透析室、消化血液内科、感染疾病内科、神经内科、内分泌内科、普外一烧伤科、普外二科、骨一科、骨二科、泌尿胸外科、神经外科、CT磁共振室、放射科、检验科、药剂科、院办公室、党委办公室、医学装备科、后勤科、网络信息管理科、医保科等科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强科研教学及人才培养，深化实施“科教兴院、人才强院”战略。医院成立科教部门，具体负责科教管理及人才培养工作，推动各系列成立科研室，各科室成立相应教研组，专人负责，按照教学大纲要求做好教学计划；提升医院科教水平，积极争取与昆明理工大学医学院、昆明医科大学海源学院紧密合作，取得其教学医院(或非直属附属医院)资质。各专业借助专家工作站、帮扶我院专家团队的优势，开展医院科研工作；

　　2.加大学科建设力度，进一步提高服务能力与水平，提升医院核心竞争力。医院重视学科建设及业务发展，将妇科、产科，眼科、耳鼻喉科，呼吸与危重症医学科、肾内科进行分科。根据各科室的具体情况实行经济独立或不独立核算，确定各专业人员的发展方向、设备、技术要求，按独立科室进行管理。拓宽服务范围，增加硬件设备投入。购置超声胃镜系统、便携式彩色超声诊断系统、关节镜系统、腹腔镜、手术显微镜、内窥镜摄像系统等一批医用设备，积极扶持相关学科并购置了一批适宜的专科诊断治疗设备；

　　3.医院常态化开展疫情防控工作。面对新冠疫情严峻复杂的形势，医院继续坚持“外防输入、内防传播”的基本目标和战略姿态，强化人员管控和病区管理，加强院感防控，加强培训演练，完善各类应急预案，提升应急处置能力，切实做好疫苗接种工作，完成PCR核酸实验室和感染病区升级改造工程，推进医院“双提升”工程建设验收。严格贯彻执行上级党委、政府的决策部署和具体要求，抓细抓实常态化疫情防控；

　　4.创新医院质量与安全管理，提升患者满意度。医院在原来质量管理的基础上完善管理体系，将医疗、护理、院感、药剂、设备、耗材、网络、消防、维稳等全方位纳入考核管理，提高医院质量管理水平。每月召开一次质量与安全分析研判会议，对发现的问题及时分析、限时整改，针对具体问题制定相应的制度措施并监督执行，强调医院工作人员的服务意识，做到急病人之所急、想病人之所想，加快各种便民措施的实施，提升患者的就医安全感及满意度；

　　5.提升改造医院信息化系统，为智慧医疗提供保障。医院信息管理委员会在全院发出41份信息化建设征求意见函，针对医院信息化运行现状，召开医院信息化建设专家论证会，邀请省医院信息管理委员会3名专家进行现场调研论证。针对医院信息系统运行存在问题，医院对HIS系统、PACS系统、电子病历系列(EMR)进行重建，建立医院数据集成平台，全面推进了电子病历应用水平提升及医院互联互通成熟度等级评测工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制245人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制245人。在职实有936人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助245人，财政专户资金保障0人、单位资金保障691人。

　　离退休人员 178人，其中： 离休 0人，退休 178人。

　　车辆编制0辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2,177.06万元，其中：一般公共预算2,177.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了51.32万元，增长比例2.41%，主要是因为本年度岗位工资及薪级工资的增长所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2,177.06万元，其中:本年收入2,177.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,177.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了51.32万元，增长比例2.41%，主要是因为本年度岗位工资及薪级工资的增长所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2,177.06万元。财政拨款安排支出 2,177.06万元，其中：基本支出2,177.06万元，与上年预算数2,125.74万元对比，增加51.32万元，主要增加原因是社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休与上年相比增加4.74万元；卫生健康支出-公立医院-综合医院与上年相比增加46.58万元；项目支出0万元，与上年对比无差异。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休科目512.11万元，与上年507.37万元相比增加4.74万元，增长比例0.93%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出501.43万元，离退休公用经费10.68万元，与上年相比增加的主要原因是本年医院事业单位离退休人员财政承担部分工资有所增长所致。

　　2. 2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1,664.95万元，较上年增加46.58万元，增长比例2.88%，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是本年基本工资及绩效工资增加所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2022年泸西人民医院公务接待费预算数0.5万元，较上年增加0.5万元。公务接待批次为11次，共计接待139人次。增加的原因2021年无接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0元，增长0%。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人民医院2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县人民医院资产总额87,814.58万元，其中，流动资产61,567.02万元，固定资产净值15,172.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7,308.22万元，无形资产净值3,766.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少636.39万元，其中固定资产增加909.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.98万元；报废报损资产269项，账面原值263.56万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700236100100111