预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01513
发布机构

泸西县科学技术协会
文号
发布日期

2022-06-20
时效性

有效

泸西县科学技术协会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　（1）团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

　　（2）组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。

　　（3）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

　　（4）加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

　　（5）发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。

　　（6）表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省州申报科普示范基地和科普先进个人。

　　（7）开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据。

　　（8）发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流，技术引进和科技成果转化。

　　（9）为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。

　　（10）举办符合科协宗旨的社会公益性事业，承办县委和上级业务部门交办的其它工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西县科学技术协会设有办公室、学会工作部、科学技术普及部3个内设机构。县科协属参公管理的事业单位，使用事业编制4名。设主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。核定编制数4人，县科协所属事业单位1个，具体为：泸西县少数民族科普工作队，核定事业编制2名。2021年度全部纳入本部门决算汇编范围，执行政府单位会计制度。

　　2021年末，本单位财政全供养人员8人，其中：在职职工8人（参照公务员管理人员7人，非参公管理人员1人），退休人员1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务

　　2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是全面实施乡村振兴战略的关键之年。面对经济发展压力仍然巨大、发展依然严重不足的现实，我们将持续巩固脱贫成效，紧紧围绕“泸西经济社会高质量跨越式发展”目标，抢抓机遇、锐意创新、乘势而上，将科普工作推上更一个台阶，赢得“十四五”良好开局。我们将抓好以下几方面的工作：

　　（1）切实加强党的建设和领导。把政治建设放在首位，坚持不懈用党的建设理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

　　（2）通过理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等不断提升基层党组织的学习力、战斗力、组织力、凝聚力，强化党组的核心领导作用，切实加强党的全面领导，加强党支部规范化建设，推进党的组织和工作有效覆盖。

　　（3）狠抓全面从严治党主体责任落实，把纪律和规矩挺在前面，用好执纪监督“四种形态”；认真落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，促进党风政风和社会风气的持续好转；狠抓廉洁自律和腐败问题。到目前，县科协党组会议专题研究党风廉政建设4次，“以案促改”工作全部完成，清廉机关建设正稳步推进中。

　　（4）树立“意识形态是党的一项极端重要工作”的理念，切实加强干部职工对意识形态工作极端重要性认识的教育，每个季度均对意识形态工作进行分析研判，加强科协全体党员干部职工的思想管理。

　　（5）认真贯彻落实中央和省州县党委关于开展党史学习教育的决策部署，着力推进党史学习教育学习，积极开展“我为群众办实事”、“党旗在基层一线高高飘扬”等活动。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.强化政治学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

　　2.抓好“四力”教育实践工作，着力打造科协队伍。扎实开展好“四力”教育实践工作，认真学习贯彻习近平总书记关于加强宣传思想战线队伍建设和科协工作的重要论述，坚持系统学、跟进学、联系学，坚持知行合一、学用结合，做到学深学透。

　　3.举办各类科普活动。充分发挥科技人才优势，组织科技工作者多层次多角度进行深入基层，根据州科协年度计划指标和《中共泸西县委组织部　泸西县科学技术协会关于做好2021年农函大招生工作的通知》（泸科协联字〔2021〕1号）开展农函大教育培训，其中：统办专业600人次、特色专业100人次、田间地头短期培训1000人次。

　　4.根据《云南省科普大篷车运行绩效评价指标和评分标准》《云南省红河州泸西县2021年科普大篷车工作计划表》，科普大篷车活动不低于7次，发放科普资料不低于5000份，行驶里程不低于1000公里，受众人数不低于1.5万人。脱贫攻坚、民族团结、社会和谐稳定的大好局面，为扩大对外宣传泸西营造良好氛围。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.加强党的建设，增强科协的凝聚力和战斗力，切实把学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神作为一项重要政治任务，强化广大科技工作者四个意识，坚定文化自信，坚持新时代中国特色社会主义文化方向，自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态安全。

　　2.加强阵地建设，着力推荐优秀科技人才。继续利用科普阵地发现举荐人才，充分发挥州科协作为县委、县政府联系泸西县科技工作者的桥梁和纽带作用，把优秀科技工作者团结在党的周围，提升服务广大人民工作者的能力和水平，推动泸西科协事业繁荣发展。

　　3.扎实完成脱贫攻坚工作。深入贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻落实中央及省、州关于脱贫攻坚“精准施策、提质增效”的决策部署，全力打好脱贫攻坚大会战，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，进一步强化责任担当、做好责任片区疫情排查，防控工作，坚持目标标准、坚持基本方略、强化问题导向、严抓作风建设、注重脱贫实效，把工作部署真正转化为可操作、有针对性的政策举措，确保2021年度“挂包帮”成效工作顺利推进。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　泸西县科学技术协会，部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2021年部门项目数2个，项目支出金额18.55万元。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年县级财政共批复下达泸西县科学技术协会财政经费合计1669635.77元，其中：一般公共预算财政拨款收入1669247.34元，其他收入388.43元。预算支出1692083.34元，其中：科学技术支出1062159.36元；社会保障和就业支出209650.67元；卫生健康支出127401.09元；住房保障支出92884.00元，项目资金支出199988.22元。

　　2.整体收支情况

　　2021年度泸西县科学技术协会一般公共预算财政拨款收入为1669247.34元；其他收入388.43，年初结转结余23167.81元，全年收入为1692803.58元。本年支出为1692083.34元，其中：科学技术支出1062159.36元；社会保障和就业支出209650.67元；卫生健康支出127401.09元；住房保障支出92884.00元，项目资金支出199988.22元。

　　3.预算执行情况

　　泸西县科学技术协会2021年年初预算收入1764500.00元，全年收入决算数1692803.58元，与年初预算数相比减少71696.42元，减少了4.06%。减少原因主要是当年7月份有一名机关工人退休，养老保险、住房公积金等缴存导致减少所致。年初预算支出1764500.00元，本年支出决算数1692083.34元，与年初预算数相比减少72416.66元，减少了4.10%。主要原因是养老保险、住房公积金等缴存导致减少所致。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我部门通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录了2021年部门整体绩效目标。2021年度部门整体支出设置产出绩效指标19条（其中：数量指标15条；质量指标2条；时效指标1条；成本指标1条）。部门整体绩效目标编制质量合格，具体指标值设置科学、规范、完整。

　　1.疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”不放松。一是继续按照《泸西县科协新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急科普工作方案》开展疫情防控工作，对联系管控的“高丰花园”小区及周边商铺做到每个星期勤走访、勤摸排、勤宣传，每天均对排查情况向县指挥部报告。长期以来，县科协结合自身工作实际，思想上紧张起来、措施上行动起来、工作上压实起来，积极率领科普志愿服务队深入中枢镇泸东社区、高丰花园小区等地开展“防疫防控——我在行动”科普宣传志愿服务活动，通过建立网格、大力宣传、认真排查等措施，切实“把网划密、把人管住，把事做实”。按照10户左右的网格划分标准，将高丰花园小区106户住户、20余户商铺划分为9个网格，10余名科普志愿者亲自入户统计常住人口、联系方式等，提醒他们非必要不出行、做好个人防护、履行防控义务、积极接种疫苗、禁传不实消息，并发放相关资料300余份，为全县打赢疫情防控总体战、立体战、持久战积极贡献科协力量。另外结合党员“双报到双服务双报告”工作及党史学习教育“我为群众办实事”活动县科协组织10余名志愿者，到中枢镇泸东社区开展疫情防控排查5次，为465户住户发放“防控德尔塔变异毒株科普册”、“相信科学、反对邪教”等宣传资料2000余份，张贴各类宣传海报20余张，并为他们详细讲解德尔塔病毒与原始病毒的区别，疫苗接种的重要性等知识。二是与科普大篷车活动和新时代文明实践中心科技与科普分中心志愿服务相结合，以张贴倡议书、海报，更换秀山小广场科普宣传栏，制作发放宣传资料，微信朋友圈转发相关信息等形式宣传爱国卫生“7个专项行动”、云南健康文明生活六条新风尚和疫情防控知识。三是深入疫情防控责任区摸排居民家庭成员中在外务工、在外就学回乡人员的健康情况，发放《疫情防控》科普知识读本，引导居民科学防控疫情。四是定期深入爱国卫生“7个专项行动”责任片区开展卫生大清扫活动30余次280余人次。

　　2.开展科普宣传活动。一是联合县总工会、团县委、县妇联在春节前夕开展“三下乡”迎新春送福送温暖科普宣传活动，向来往群众送出福贴、春联和反邪教科普宣传水杯；开展三八维权和学雷锋志愿服务科普宣传活动，通过悬挂宣传标语，现场讲解，七个专项行动有奖问答，发放宣传资料，赠送科普袖套、围腰、水杯等方式，向群众宣传弘扬雷锋精神、反家庭暴力、男女平等和崇尚科学反对邪教等观念。二是联合县委政法委、县公安局、县法院、县司法局等部门开展“4.15全民国家安全教育日”主题宣传教育活动，向过往群众详细讲解邪教的本质、危害等，教育他们要自觉抵制邪教的歪理邪说及各种捣乱破坏活动，严格遵守国家法律法规和社会公德。三是深入中枢镇泸东社区开展“我为群众办实事”志愿服务科普宣传活动，向社区居民详细讲解了疫情防控、邪教辨别、健康生活、食品安全等方面科学知识，并送出科普宣传围腰、袖套和科普知识读本800余份。

　　3.开展庆祝第五个“全国科技工作者日”活动。为进一步加强对全县科技工作者的联系和服务，在全社会营造关心科技工作者、尊重科技工作者，尊重知识、尊重人才的良好社会氛围，5月28日，我县结合党史学习教育，以“红心向党、自立自强”为主题，举行庆祝第五个“全国科技工作者日”暨2021年“科技活动周”故事分享活动。县委常委、县委宣传部部长刘小刚等县四套班子分管联系领导，各乡镇科协主席、副主席，群团部门等31家全民科学素质工作领导小组成员单位领导干部，16家单位科技工作者代表，相关协会、企业代表及县科协全体干部职工130余人参加活动。参加活动人员纷纷表示，今后将进一步牢记嘱托、不负使命，大力弘扬爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的新时代科学家精神，为开局“十四五”，奋进新征程，促进泸西高质量发展而努力奋斗，以优异成绩迎接建党100周年。

　　4.开展科普培训、讲座。一是围绕科普信息化、农村实用技术、科技馆建设、科普大篷车运行、科普经费筹集等内容，组织8个乡镇科协副主席、87个村委会（社区）科普宣传员及县级科技工作者共计100余人举行2021年科普业务培训，要求参训人员把为党和政府服务、为人民群众服务、为经济社会发展服务有机结合起来，利用科技知识帮助群众解放生产力、发展生产力，进一步推动科学技术走进千家万户。二是联合县总工会、团县委、县妇联、县文联、县残联、县关工委等部门举办以“关爱生命助力孩子身心健康成长——我们在行动”为主题的健康公益系列讲座，树立健康生活的理念，让追求文明健康的生活方式变成每个家庭思想和行动自觉，让每个家庭成员都成为文明健康生活方式的实践者、推动者、获益者。三是以农函大培训为载体，联合县人社局、县农科局、县雨露职业培训学校，开办蔬菜、苹果、猕猴桃、养猪等培训班，累计培训学员1939人。四是组织全体党员干部，8个乡镇科协专、兼职副主席，相关农技协等共计80余人开展学习宣传贯彻两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会精神讲座，要求全体与会人员要树立“众心向党、自立自强”信念，积极主动作为、深化科技助力、做实中心工作，大力推进青少年、农民、城镇劳动者等重点人群的科学素质行动，全力激发全民学科学、用科学、爱科学的浓厚氛围，努力提升全县公民科学素质。

　　5.开展科普大篷车进校园活动。一是联合县气象局、县消防大队以“3.23世界气象日”为契机，到旧城镇中心小学开展科普大篷车进校园活动，为该校近600名师生献上一顿丰盛的“科普大餐”。二是深入金马镇太平小学开展“红色百年路科普万里行”科普大篷车行动。活动中，县科协科普志愿者向孩子们宣讲了毛泽东、邓小平等领导人对科学技术的重视，对科技人才的尊重；宣讲了原子弹、氢弹实验成功，提升了我国在世界的威望；宣讲了各时期伟大科学家们对祖国的奉献和牺牲精神，并告诉孩子们要学科学、懂科学、爱科学、用科学，大力弘扬科学精神，将来成为栋梁之才，为民造福、为国增光。三是结合党史学习教育、民族团结进步示范县创建等，于“六一”儿童节当天深入永宁乡法衣、阿峨2所小学，为600名师生送去新奇、绚丽的“科普盛宴”，还为壮乡儿童讲述了红军长征、雷锋背老人过河、袁隆平爷爷“变米饭”等故事让他们过一个有意义的“六一”。国庆节前后，先后深入午街铺大水塘小学、河外小学、三塘小阿棚小学、白水果衣小学，为3000多名学生送上国庆节“贺礼”发放宣传册子及物品9000余件，让孩子们真正感受到了科学的魅力。

　　6.党建引领聚力，助推科普工作更上一层楼。县科协紧跟各级党委步伐，认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动规划纲要》要求，团结引领全县各级科协组织及广大科技工作者，以实施重点人群科学素质提升行动为抓手，认真履行“四服务一加强”工作职责，切实推动科普工作迈上新台阶。目前，县科协共组织开展全国科普日等四大科普活动5场2000余人次；开展科普大篷车进校园、进社区、进村寨等活动18次，受众20000余人次，发放各类科普宣传资料3.7万余份；在首届红河州青少年科技创新大赛中，泸西29组师生在青少年科技创新成果竞赛项目中荣获一等奖9个、二等奖10个、三等奖7个，在少年儿童科学幻想绘画作品竞赛中荣获二等奖1个，在科技辅导员创新成果竞赛项目中荣获一等奖1个、二等奖1个。组织农函大招生培训1900余人；谋划申报2022年储备项目13个，申报创建科普示范基地、农技协和带头人9个；组织2300余人参加全国农民科学素质网络知识竞赛，参赛达35万余人次；申报泸西县2021年-2025年省级以上科普示范县，现已被省科协列入创建名单。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　根据填报的资料情况，对照绩效评价评分标准，泸西县科协部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终泸西县科协部门整体支出绩效评价综合得分为99分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.预算批复情况

　　2021年县级财政共批复下达泸西县科学技术协会财政经费合计1669635.77元，其中：一般公共预算财政拨款收入1669247.34元，其他收入388.43元。

　　2.整体收支情况

　　（1）2021年度泸西县科协一般公共预算财政拨款收入为1692803.58元；支出为1692083.34元；结余为720.24元。资金使用情况为：科学技术支出1062159.36元；社会保障和就业支出209650.67元；卫生健康支出127401.09元；住房保障支出92884.00元，项目资金支出199988.22元。

　　（2）“三公经费”支出决算情况：2021年度预算“三公”经费为1.9万元，2021年度“三公”经费支出为0万元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。　

　　3.预算执行情况

　　泸西县科协2021年度支出合计1692083.34元。其中：基本支出年度下达1692083.34元，年度支出1692083.34元，其中：科学技术支出1062159.36元；社会保障和就业支出209650.67元；卫生健康支出127401.09元；住房保障支出92884.00元，项目资金支出199988.22元。预算执行率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。

　　（三）产出情况分析

　　2021年，泸西县科学技术协会严格按照县委、县政府及上级部门的部署，坚持围绕中心服务大局，聚焦“引领、服务、联系”，发挥科技工作者的桥梁纽带作用，切实维护公民合法权益，在团结引领全县广大人民同胞为乡村振兴、决胜全面建成小康社会工作中，积极奋进，全面完成各项工作任务。2021年，泸西县科学技术协会严格按照年初设定的绩效目标，制定工作措施，全面抓紧抓实，按时、按质、按量全面完成工作计划。

　　（四）效果情况分析

　　泸西县科学技术协会将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执行、内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行彻底整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.财务工作事项繁杂，业务人员只能应付完成，难以做到保质保量。

　　2.财务工作者的业务能力有待进一步加强，多是兼职人员。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.精炼财务事项，规范财经纪律。

　　2.加强财务人员业务培训，提升业务能力。

　　六、主要经验及做法

　　1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　2.加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是部门相关业务人员主动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法规范管理实施意见，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

　　3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务人员不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：泸西县科学技术协会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　附件2：泸西县科学技术协会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县科学技术协会

　　 2022年4月13日

附件【（科协整体）附件1：部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】