泸西县林业和草原局（本局）2022年预算

监督索引号53252703200100000

　　泸西县林业和草原局(本级）2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县林业和草原局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分　泸西县林业和草原局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县林业和草原局(本级)2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态修复保护的政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

　　2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

　　3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级和省级公益林审核和报批，组织实施国家级和省级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

　　4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行有关标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

　　5.负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整泸西县重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理报批野生动植物进出口。

　　6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责国家级和省级、州级、县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。组织开展湿地公园和自然保护地的划定、建设、管理和监督工作。负责生物多样性保护有关工作。

　　7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。贯彻执行林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

　　8.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策，以及相关林业和草原产业国家和省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

　　9.指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

　　10.指导县自然资源公安局（县公安局自然资源大队）工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

　　11.负责落实综合减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

　　12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资和国家、省、州、县财政性资金安排意见，审批、核准规划内年度计划内固定资产投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

　　13.负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作，负责林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

　　14.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　15.有关职责分工。

　　与县市场监督管理局的有关职责分工。县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、生态保护修复科、森林资源管理科（行政审批科）、草原管理科、野生动植物保护科、自然保护地和湿地管理科、林业草原改革与产业发展科、森林和草原防火科、规划财务科、人事科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕年初目标任务，认真梳理分析研判，进一步强化组织领导，加强沟通协调，加大督促检查，整体推进全面完成，着力抓好以下主要工作：

　　1.抓好森林公园和石漠公园建设工作。紧紧围绕“大生态，大健康，大旅游”及建设“红高原”泸西目标，发挥得天独厚的生态资源优势，打造健康生活目的地。一是力争将“云南泸西观音山国家级森林公园建设项目”纳入“十四五”规划重点项目库、将“云南观音山国家森林公园基础设施建设项目”纳入十四五中央预算内储备项目库，充分发掘观音山国家森林公园及其周边的自然资源和文化资源，通过分期建设，将观音山国家森林公园建设成为保护珍贵森林风景资源，保护生物多样性的重要阵地。二是加快推进石漠公园建设，努力将其建设成以岩溶石漠生态观光为特色，集科普宣教、户外拓展和森林休闲于一体的全国精品石漠生态旅游目的地；石漠化科普宣教示范基地；户外拓展运动基地；彝族文化研究与展示基地；红河州度假的新名片；泸西阿庐文化的重要组成部分；“霞客精神”的重要展示区。

　　2.抓好造林任务及惠农政策落实工作。紧紧围绕建设高原花园城市目标，以改善生态环境建设为工作重点，全力推进“森林泸西”，“美丽泸西”建设进程。一是实施长江上中游岩溶地区石漠化治理项目（新增人工造林3000亩、封山育林10000亩、退化林修复11000亩）。二是抓好新一轮退耕还林、陡坡地治理项目、权属为集体的国家级公益林所有者补偿费、天然商品林停伐补助等惠农政策落实工作。

　　3.着力抓好林下经济产业发展工作。创新林业发展思路，加大林业科技推广力度，力争在林下经济发展方面取得新突破。一是抓住我县被国家林业和草原局列为全国林下经济示范基地县的契机，结合我县经济林果规模大、条件好的优势，大力发展林下经济；二是积极争取国家项目资金，以林业龙头企业为重点，培植一批效益高、市场前景好、增收致富快的林业项目。

　　4.着力抓好森林资源管理工作。一是针对森林防火形势，加强对森林防火工作的组织领导，认真落实防火责任，加强隐患排查，严格火源管理，做好预警监控和应急值守，抓好防火物资储备，做到火患早排除、火情早发现、火灾早处置，确保不发生重大森林火灾；二是深入开展扫黑除恶专项斗争及“群众感安全感满意度和执法满意度”工作；三是加强林木限额采伐和林地定额管理，依法依规规范使用林地；四是扎实做好林业有害生物防治，加强湿地草原野生动植物资源管护；五是严厉打击查处各种破坏森林资源的违法犯罪活动，着力整治毁林开荒、乱占滥用林地湿地草地、擅自改变林地用途等违法犯罪行为，坚决遏制林地湿地草地流失蔓延势头；六是加强对300名生态公益林护林员及318名公益林护林员管理工作。

　　5.着力抓好其他相关工作。一是充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体强化宣传，营造发展氛围；二是加大林草精准扶贫力度，确保挂钩扶贫结对帮扶工作取得实效；三是坚决贯彻执行中央八项规定， 深入开展党风廉政建设，为林草发展提供坚强的政治保证和组织保证；四是加强工青妇组织建设，信访综治维稳、普法依法行政、政府自身建设、行政审批、保密档案和精神文明等各项工作任务。

　　6.全面推进林长制管理工作。待州林长制方案出台后，制定出台实施《泸西县林长制工作实施方案》。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入325.63万元，其中：一般公共预算325.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比1659.53万元，减少193.56万元，主要减少的原因是农林水收支减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 325.63万元，其中:本年收入325.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比1659.53万元，减少193.56万元，主要减少的原因是农林水收支减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出325.63万元。财政拨款安排支出 325.63万元，其中：基本支出325.63万元，与上年对比1659.53万元，减少193.56万元，主要减少的原因是农林水支出减少；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因是没有新增项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休39.49万元，与上年对比增加3.36万元，增加9.3%，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是离退休人员增加所致；

　　2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.22万元，与上年对比减少1.86万元，减少6.62%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是机关退休人员增加所致；

　　3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.54万元，与上年减少1.24万元，减少6.6%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是机关退休人员增加所致；

　　4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.11万元，与上年增加3.73万元，增加50.54%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是在职职工的正常晋升，计提基数增加所致；

　　5.2130201农林水支出- 林业和草原支出-行政运行215.09万元，与上年对比减少56.48万元，下降20.8%，主要用于单位行政运行支出，与上年相比减少的主要原因是2022年扑火队员劳务费从人员类项目调整到特定目标类所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.18万元，与上年减少1.21万元，减少6.96%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是国家缴费基数调整所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项
无。

　　（三）经济社会事业发展事项
无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31万元，较上年33万元减少2万元，下降6.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县林业和草原局2022年公务接待费预算为18万元，较上年减少1万元，下降5.26%，国内公务接待批次为210次，共计接待2167人次。

　　减少的主要原因是：我单位严格执行厉行节约，坚持节俭三公经费开支，本年重点压缩公务务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年减少1万元，下降7.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费13万元，较上年减少1万元，下降7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

　　减少的主要原因是：我单位严格按照厉行节约相关规定做到了勤俭节约。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目5个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目5个，项目预算资金合计1594万元，分别为：

　　1.2022年林业贷款贴息专项资金项目，项目安排金额480万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：林业贷款贴息资金为480万元，林业贷款资金为16000万元，贴息兑现时间为每年12月31日前；效益指标：项目的实施有效带动地方经济增长，实现了全县绿化美化，长期为全县生态环境提供了保障性前景；满意度指标：项目的实施全县受益贫困人口满意度大于或等于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：国家林业和草原局关于印发《林业改革发展资金管理办法》的通知 财资环〔2020〕36号。

　　2.2022年森林防火专项经费项目，项目安排金额24万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：每年森林火灾扑火110余次，火灾面积为68.96万亩，每年投入防火资金24万元；效益指标：做好防火宣传工作，减少火灾发生率，保证绿水青山和全县人民的生命财产；满意度指标：全县人民对森林防火工作满意度大于或等于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：红河州2020年森林防火工作通知。

　　3.扑火队员专项经费，项目安排金额60万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：完成全县森林火灾，防火工作完成率100%，建设期为1年；效益指标：减少森林火灾，进一步提高森林覆盖率，增加森林资源和林地面积；满意度指标：项目建设区域群众满意度大于或等于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：云政办发（2021)18号云南省森林草原火灾应急议案的通知。

　　4.云南省陡坡地生态治理专项资金项目，项目安排金额550万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：兑现造林面积4000亩；效益指标：进一步减少水土流失，增加森林资源和林地面积；满意度指标：项目建设区域群众满意度大于或等于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：云南省财政厅云建财〔2019〕130号。

　　5.泸西县2022年长江上中游岩溶地区石漠化综合治理项目专项资金，项目安排金额480万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：“两个责任”按项目落实到位率于100%；满意度指标：项目建设区域群众满意度大于或等于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：红财建发〔2021〕70号。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。
3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。
4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
 12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。
 13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县林业和草原局2022年机关运行经费安排25.25万元，与上年对比减少59.16万元，主要原因是森林和草原防火队人员劳务费调整纳入财政预算所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县林业和草原局资产总额4891.95万元，其中，流动资产914.70万元，固定资产3977.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3113.95万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1538.72万元，其中固定资产增加727.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252703200100111