泸西县工业商务和信息化局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能

（1）贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业、商务整合发展。

（2）拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理局；负责报废汽车回收行业监督管理局；拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施；指导和推进工业、商业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及措施办法，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

（8）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题。

（9）负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”整合水平。

（10）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施干扰无线电管制。

（11）负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案；协调推进军民融合发展项目建设，促进相关规划计划有机衔接；做国防动员相关工作。

2. 机构设置及人员情况

本单位为泸西县工业商务和信息化局所属一级预算单位，单位性质为行政单位.设有：办公室、人事科、工业经济科、技术创新科、商务科、电子商务科、信息化与无线电管理科、中小企业科、综合管理科共9个内设机构。

截至2021年12月，我单位纳入决算汇编范围部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位2个。在职人员编制26人，其中：行政编制13人，事业编制8人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，非财政供养0人；离退休人员33人，其中：离休3人，退休30人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）推进项目前期及实施工作

一是做好重点建设项目规划及实施。二是做好固定资产投资。三是争取中央、省、州预算内财政补助。四是项目上报、核准、备案服务工作。五是项目入库及前期工作管理。

（2）工业经济工作

认真组织好工业经济和新型工业化发展战略及措施、经济运行分析工作，特别是做好“十四五”规划编制工作。认真开展新材料、生物医药、信息产业等工作，做好全县振兴装备制造业工作。

（3）商贸经济工作

认真开展2021年商贸及电子商务进农村工作，做好成品油流通的监督管理工作。

（4）中小企业民营经济工作

一是做好申报认定“专精特新”中小企业工作。二是做好中小微企业复工复产工作。

（5）信息化网络安全工作

做好无线电管理工作，维护空中电波秩序。覆盖县城区、乡镇、行政村的农村信息网络,加强5G基站建设; 开展“美丽县城”公共免费WIFI建设; 有线电视“村村通”“户户通”； 农村电商、信息网应用及网络安全培训工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（1）推进项目前期及实施工作

一是做好重点建设项目规划及实施。二是做好固定资产投资。三是争取中央、省、州预算内财政补助。四是项目上报、核准、备案服务工作。五是项目入库及前期工作管理。

（2）工业经济工作

认真组织好工业经济和新型工业化发展战略及措施、经济运行分析工作，特别是做好“十四五”规划编制工作。认真开展新材料、生物医药、信息产业等工作，做好全县振兴装备制造业工作。

（3）商贸经济工作

认真开展2021年商贸及电子商务进农村工作，做好成品油流通的监督管理工作。

（4）中小企业民营经济工作

一是做好申报认定“专精特新”中小企业工作。二是做好中小微企业复工复产工作。

（5）信息化网络安全工作

做好无线电管理工作，维护空中电波秩序。覆盖县城区、乡镇、行政村的农村信息网络,加强5G基站建设; 开展“美丽县城”公共免费WIFI建设; 有线电视“村村通”“户户通”； 农村电商、信息网应用及网络安全培训工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1. 工业经济运行及主要工作情况。2021年，全县规模以上工业40户。1-10月累计完成工业总产值43亿，同比增长72.4%（同期24.9亿）；工业增加值累计增速16.8%。预计全年实现规模以上工业总产值52.6亿元，同比增长58.9%，增加值同比增长15%左右。

2. 商贸经济运行及工作情况。

内贸经济运行情况。2021年1—10月，限上社会消费品零售额完成17010.5万元，同比增长7.2%。其中：限上批发业销售额267543.4万元，同比增长468.2 %；限上零售业销售额16775.3万元，同比增长12.2%；限上住宿业营业额1655.7万元，同比增长120.2%；限上餐饮业营业额990.2万元，同比增长13.7%。

2021年1—12月，预计全县社会消费品零售总额同比增长10.5%，限上社会消费品零售额同比增长10.7%，限上批发业销售额同比增长300%，限上零售业销售额同比增长13%，限上住宿业营业额同比增长110%，限上餐饮业营业额同比增长15%。

外贸经济运行情况。截至2021年10月30日，全县有31户进出口备案企业，其中：2021年新增6户，正常开展进出口业务的企业4户。2021年1-7月完成外贸进出口总额2215.9万元，同比增长217.62%，其中：进口额2092.6万元，同比增长160.27%；出口额123.3万元，同比增长756.25%。

3.民营经济运行及工作情况。2021年三季度完成民营经济增加值769344万元。比去年同期增长12.9%，占全部比重63.1%。工作情况：一是2021年加大力了支持培育“专精特新”民营企业发展的力度。二是2021年实施民营“小巨人”企业培育工程。2021年5月-11月分别组织符合条件的1户企业进行省级民营“小巨人”、2户企业申报国家级民营“小巨人”、10户企业申报省级专精特新“小巨人”企业、1户企业申报省级中小企业专项发展资金。目前，相关材料已上报到省、州待审批。三是组织13户获得州级“专精特新”中小微企业共17人，参加了州中小企业品牌数字化营销讲座暨中小企业政策宣讲活动。组织5户中小企业进入中小微融资监测系统互联网统一认证平台。四是积极解决中小微企业贷款难问题，开展中小微企业风险补偿贷款工作。截至2021年11月18日，累计发放34户5816万元,现贷款余额5209万元。四是全面开展清欠工作“回头看”工作。泸西县共拖欠民营企业中小企业账款总额43669.64万元（8个县级部门、8个乡镇），截至2021年11月18日，我县接到清欠投诉件8件，我县分管常务副县长马玉波牵头，督促拖欠主体各乡镇人民政府、各有关部门多次召开专题会议，认真核实、研究相关还款事宜，目前7件已办理完成，1件正在办理中，已经签订协议的正在积极筹款赔款中。

4. 电子商务交易及工作情况

一是据州电商大数据统计，2021年1—10月，泸西县电子商务总交易额12.47亿元，同比增长44.04%；其中：上行交易额0.96亿元，同比增长69.48%；下行交易额11.51亿万元，同比增长42.27%。主要交易产品为：花卉（无土多肉、鲜切花、盆栽）、灯盏花茶、荞系列食品、火腿、土蜂蜜、雪莲果、苹果等高原特色农产品。二是已针对各类人群开展电商培训5400余人次，整体培训满意度高于90%。三是电商精准扶贫方面。通过提升性和专题性培训同步，筛选适合做网商的企业和个人进行重点孵化，孵化贫困户网商3户、返乡大学生网商4户、退伍军人网商1户；帮助10余家企业开办网上店铺，通过营销支持、渠道拓展等方式，提升电商企业的销售量，与2名残疾人、20户贫困户签订帮扶协议，对选出的贫困户进行实操培训，鼓励参与生产经营。

5.稳步推进信息化建设，助力经济社会健康发展

泸西县已建成存量基站逻辑站点1645个，存量基站物理站点849个（其中：移动605个、电信176个、联通68个），改造存量基站584个，新建4Ｇ基站逻辑点137个，基站物理站点28个；新建宽带皮长1065.9公里，新增乡村宽带端口2504个。目前，全县4G覆盖率达100%，100%的行政村通光宽带，城镇家庭具备每秒200兆以上接入能力（有的小区具备每秒1000兆以上接入能力），91%的农村家庭具备每秒100兆以上接入能力，行政村宽带接入能力达100兆/秒，百兆以上宽带用户占比已超过92%。目前收到运营商建设需求5G基站200座。2020年4月动工建设，截至已建成195座5G基站交付运营商，另外5座预计2021年11月底交付。(5G基站已开通使用133座:其中移动公司113个，电信公司18座；联通公司2座)，部分人员密集公共场所已开通5G商用服务，已基本实现泸西县城核心区域5G网络全覆盖；还有移动公司22座5G站点和电信公司45座5G站点预计2021年底完成开通，届时乡镇所在地将实现5G覆盖。全县有互联网用户98680户，移动电话用户326800户，物联网用户280户，现有5Ｇ用户15000多户。这些通信网络的建设完成，为泸西县的通信网络基础设施建设打下了坚实的一步。

6.强化综治维稳，确保稳定发展大局。建立和完善了领导接待制度、首办责任制、复查制度、台账制度、初信初访等一系列信访工作制度，依靠制度建设，认真落实信访维稳工作责任制，及时化解社会矛盾，切实维护社会稳定。一是2021年1—10月共接待来访3件130余人次（其中：重访3件）；约访3人次；受理网上信访6件（其中：中联办交办积案1件），办理完结6件。二是在禁毒防艾宣传活动中走访企业80余户、群众200余人次，发放禁毒防艾各类宣传资料、宣传画册等300余份。三是发动领导干部和党员同志带头、全体干部职工158人次参与“平安云南有奖知识竞答”活动，答题成绩合格人数158人次，合格率100%，参与率100%，完成率100%，符合抽奖人数累计100人次。四是我局在4月13日、4月22日、6月17日、6月22日，联合泸西县卫红加油站、泸西县电信公司、云南粤泸木业有限责任公司、红河天宝水泥有限公司等4户企业开展反恐防暴、消防安全应急演练活动，活动企业职工参与率100%。五是动员广大干部职工、群众下载安装使用“国家反诈中心”APP，安装32人，安装率100%，注册32人，注册率100%，签订《反诈包保责任书》1份，《防范电信网络诈骗承诺书》32份，把全民反电信网络诈骗宣传工作落到实处，着力营造反诈骗浓厚气氛，不断提升全民反诈骗能力。六是30名干部职工积极参与“99公益日 助力见义勇为”募捐活动，捐款1040元。

7. 加强安全监督，消除各类生产隐类

一是落实企业安全生产主体责任是否到位，二是检查企业存在的安全隐患，三是督促企业限时整改存在的安全隐患，1-10月共检查出各类安全隐患29条，限时整改完成29条，在我们行业系统内未发生一起安全事故。

8.强化学习教育，筑牢拒腐防变的防线

工信局深入贯彻落实党的十九大关于全面从严治党的战略部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，一以贯之把“严”的主基调长期坚持下去，压实党组织管党治党政治责任，认真贯彻落实中央，省、州和县委关于党风廉政建设和反腐败斗争的方针政策和规定，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，健全完善党风廉政建设工作机制。年内召开局党组会议14次、局机关党委会议4次，召开专项巡察生态环境保护工作反馈意见整改落实会议7次，机关全体职工与直属企业党、政领导集中上廉政党课1次，中层以上干部会议4次专题研究和安排布置党风廉政建设工作。每次党组、党委会议执行第一议题学习习近平总书记有关重要论述的制度，工作例会上必谈党风廉政建设工作，切实做到警钟长鸣，常抓不懈。

（四）部门预算绩效管理开展情况

泸西县工业商务和信息化局成立绩效评价监督小组，组长由局长程周福担任，副组长由分管财务的副局长胡大雁担任，成员由财务人员和办公室抽调部分人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1. 预算批复情况

根据《泸西县财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》（泸财〔2021〕16号）2021年泸西县工业商务和信息化局部门预算收入771.16万元，与661.26万元上年相比增加109.9万元，增长16.62%。其中：一般公共预算财政拨款771.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2.整体收支情况

2021 年，我局全年总收入1201.0964万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1201.0964万元；政府性基金预算财政拨款收入 0万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；其他收入1094.12 元。（其中：2011301行政运行 319.81万元，占比26.62%，2080501行政单位离退休176.63万元，占比14.70%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.75万元，占比3.31% ，2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.49 万元，占比1.04%，2080801死亡抚恤 26.03万元，占比2.17%，2101101行政单位医疗24.48万元，占比2.04%，2101103 公务员医疗补助24.53万元，占比2.04%，2120501城乡社区环境卫生 6.95万元，占比0.58%，2150205医药制造业390.00万元，占比32.47%，2150517产业发展2.02万元，占比 0.17% ，2160699其他涉外发展服务支出38.1586万 元，占比3.18%，2169999 其他商业服务业等支出112.30万 元，占比9.35% ，2210201住房公积金 28.02万 元，占比2.33%。）。

2021 年我局全年总支出1201.0964万元，其中财政拨款支出1201.0964万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1201.0964万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。（其中：2011301行政运行 320.84万元，占比 26.69%，2080501行政单位离退休176.63万万元，占比14.69% ，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.75万元，占比3.31% ，2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.49万 元，占比1.04%，2080801死亡抚恤 26.03万元，占比2.17% ，2101101行政单位医疗24.48万元，占比2.04%，2101103公务员医疗补助24.53万元，占比2.04%，2120501城乡社区环境卫生 6.95万元，占比0.58%，2150205医药制造业390.00万元，占比32.47%，2150517产业发展2.02万元，占比 0.17% ，2160699其他涉外发展服务支出38.1586万 元，占比3.18%，2169999 其他商业服务业等支出112.30万 元，占比9.35% ，2210201住房公积金 28.02万 元，占比2.33%。）。

3.预算执行情况

2021年全年收入1201.0964万元，全年支出1201.0964万元，执行率100%。其中：基本支出全年收入652.814万元，全年支出652.814万元，执行率100%；项目支出全年收入549.43万元，全年支549.43万元，执行率100%。

一般公共预算财政拨款本年度1201.0964万元，上年度1553.5453万元，比上年减少35.2488万元，减幅22.69%，原因为上年预算电子商务进农村733.69万元，本年无此项目资金。

公用经费本年度26.48万 元，上年度53.39万元，比上年减少26.91万元，减幅50.4%，原因为厉行节约，压缩经费所致。

项目支出本年度549.43万元，上年度935.89万元，比上年减少386.46万元，减幅41.29%，原因为上年预算电子商务进农村733.69万元，本年无此项支出。

“三公”经费支出 本年度4618元，上年度703元，比上年增加 3915元，增幅556.9%，原因为本年度督察检查项目大幅增加，导致接待人员增加。

公务接待费本年度4618元，上年度 703元，比上年增加3915元，增幅 556.9 %，原因为本年度督察检查项目大幅增加，导致接待人员增加。

培训费本年度19972元，上年度10466元，比上年增加9506.00元，增幅90.83%，原因为本年项目数量增加，为满足工作需要增加培训费。

机关运行经费本年度25.33万元，上年度47.43万元，比上年减少22.01万元，减幅46.59%，原因为厉行节约，压缩经费所致。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

县工信局整体支出设定32个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标30个，占总指标数的93.75%，部分完成绩效指标2个，占总指标数的6.25%。详见“县工信局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

（二）绩效目标未完成原因分析

因国际疫情尚未得到有效控制，影响我县进出口业务开展。一是我县产品主要是蔬菜和水果，时效性要求较高，但由于疫情影响，通关时间较长，影响我县进出口业务；二是受国际金价持续攀高影响，我县主要外贸进口企业（泸西县扩铂贵金属有限公司）出于观望状态，不敢进口贵金属原料。

三、绩效自评结论

县工信局2021年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，县工信局2021年部门整体绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2021年全年收入1201.0964万元，全年支出1201.0964万元，执行率100%。其中：基本支出全年收入652.814万元，全年支出652.814万元，执行率100%；项目支出全年收入549.43万元，全年支549.43万元，执行率100%。

一般公共预算财政拨款本年度1201.0964万元，上年度1553.5453万元，比上年减少35.2488万元，减幅22.69%，原因为上年预算电子商务进农村733.69万元，本年无此项目资金。

公用经费本年度26.48万 元，上年度53.39万元，比上年减少26.91万元，减幅50.4%，原因为厉行节约，压缩经费所致。

项目支出本年度549.43万元，上年度935.89万元，比上年减少386.46万元，减幅41.29%，原因为上年预算电子商务进农村733.69万元，本年无此项支出。

“三公”经费支出 本年度4618元，上年度703元，比上年增加 3915元，增幅556.9%，原因为本年度督察检查项目大幅增加，导致接待人员增加。

公务接待费本年度4618元，上年度 703元，比上年增加3915元，增幅 556.9 %，原因为本年度督察检查项目大幅增加，导致接待人员增加。

培训费本年度19972元，上年度10466元，比上年增加9506.00元，增幅90.83%，原因为本年项目数量增加，为满足工作需要增加培训费。

机关运行经费本年度25.33万元，上年度47.43万元，比上年减少22.01万元，减幅46.59%，原因为厉行节约，压缩经费所致。

（二）过程情况分析

1. 泸西希康银杏发展有限公司工业大麻种植、加工项目产业发展专项资金项目：1-12月份，补助生物医药企业户数2户，政策宣传次数10次，获补对象准确率100%，带动人均增收1000元，营业收入状况明显提高，受益对象满意度90%。

2. 农产品质量安全追溯与监管子系统建设等项目补助资金项目：县级农产品质量安全追溯与监管子系统集农特产品质量保障备案管理系统、农产品溯源与品控管理系统、农特产品质量安全检测管理系统、农特产品质量安全行政监管系统、农业智能物联网监测系统、农特产品追溯标识管理系统、农特产品追溯查询管理系统、二维码辅助营销管理系统、农产品质量安全监管网站、农特产品数据分析中心、区块链技术底层架构、与州级平台对接等12个建设内容，对泸西6个农产品进行深度追溯，7个农产品进行浅度追溯。

3. 泸西县加快推进商贸经济高质量发展扶持奖励经费项目：专项奖励资金共计38万元，其中24万元用于奖励2020年8户首次纳限入库企业，每户3万元，14万元用于奖励3户全州排名前10位的批零住餐及服务业企业，有效推动我县县域经济发展。

4. 外经贸专项资金疫情防控稳外贸项目专项资金项目：专项奖励资金共计40万元，目前已使用396906元，其中10万元用于奖励重点外贸企业（泸西县扩铂贵金属有限公司），以稳定我县外贸经济发展，完成我县进出口任务，有效推动我县县域经济发展，其余296906元主要用于疫情防控，单位正常运行经费（临时工工资、饮用水费、报刊费。、加油费等）。

5. 下达州级2021年新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金项目：专项奖励资金15万元，目前支付0万元。将用于奖励我县1户新建成投产并于当年纳入规模以上工业企业，以及2020年由规模以下首次升为规模以上、当期产值增幅达20%的工业企业。

6. 2019年电子商务进农村综合示范项目专项资金项目：泸西县2019年电子商务进农村综合示范项目剩余款项436.3125万元用于电子商务进农村综合示范后期项目，以拓宽农特产品网销上行渠道和满足农村电子商务消费需求为重点，建立健全农村电子商务支撑体系，培育农村电子商务市场主体，探索创新农村商贸流通服务模式，推动电子商务与“三农”融合发展，促进农村经济加快转型升级，为助推脱贫攻坚和乡村振兴再添新动能。

（三）产出情况分析

县工信局部门项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

1.工业经济运行及主要工作情况。2021年，全县规模以上工业40户。1-10月累计完成工业总产值43亿，同比增长72.4%（同期24.9亿）；工业增加值累计增速16.8%。预计全年实现规模以上工业总产值52.6亿元，同比增长58.9%，增加值同比增长15%左右。

2. 商贸经济运行及工作情况。

内贸经济运行情况。2021年1—10月，限上社会消费品零售额完成17010.5万元，同比增长7.2%。其中：限上批发业销售额267543.4万元，同比增长468.2 %；限上零售业销售额16775.3万元，同比增长12.2%；限上住宿业营业额1655.7万元，同比增长120.2%；限上餐饮业营业额990.2万元，同比增长13.7%。

2021年1—12月，预计全县社会消费品零售总额同比增长10.5%，限上社会消费品零售额同比增长10.7%，限上批发业销售额同比增长300%，限上零售业销售额同比增长13%，限上住宿业营业额同比增长110%，限上餐饮业营业额同比增长15%。

外贸经济运行情况。截至2021年10月30日，全县有31户进出口备案企业，其中：2021年新增6户，正常开展进出口业务的企业4户。2021年1-7月完成外贸进出口总额2215.9万元，同比增长217.62%，其中：进口额2092.6万元，同比增长160.27%；出口额123.3万元，同比增长756.25%。

3.民营经济运行及工作情况。2021年三季度完成民营经济增加值769344万元。比去年同期增长12.9%，占全部比重63.1%。工作情况：一是2021年加大力了支持培育“专精特新”民营企业发展的力度。二是2021年实施民营“小巨人”企业培育工程。2021年5月-11月分别组织符合条件的1户企业进行省级民营“小巨人”、2户企业申报国家级民营“小巨人”、10户企业申报省级专精特新“小巨人”企业、1户企业申报省级中小企业专项发展资金。目前，相关材料已上报到省、州待审批。三是组织13户获得州级“专精特新”中小微企业共17人，参加了州中小企业品牌数字化营销讲座暨中小企业政策宣讲活动。组织5户中小企业进入中小微融资监测系统互联网统一认证平台。四是积极解决中小微企业贷款难问题，开展中小微企业风险补偿贷款工作。截至2021年11月18日，累计发放34户5816万元,现贷款余额5209万元。四是全面开展清欠工作“回头看”工作。泸西县共拖欠民营企业中小企业账款总额43669.64万元（8个县级部门、8个乡镇），截至2021年11月18日，我县接到清欠投诉件8件，我县分管常务副县长马玉波牵头，督促拖欠主体各乡镇人民政府、各有关部门多次召开专题会议，认真核实、研究相关还款事宜，目前7件已办理完成，1件正在办理中，已经签订协议的正在积极筹款赔款中。

4. 电子商务交易及工作情况

一是据州电商大数据统计，2021年1—10月，泸西县电子商务总交易额12.47亿元，同比增长44.04%；其中：上行交易额0.96亿元，同比增长69.48%；下行交易额11.51亿万元，同比增长42.27%。主要交易产品为：花卉（无土多肉、鲜切花、盆栽）、灯盏花茶、荞系列食品、火腿、土蜂蜜、雪莲果、苹果等高原特色农产品。二是已针对各类人群开展电商培训5400余人次，整体培训满意度高于90%。三是电商精准扶贫方面。通过提升性和专题性培训同步，筛选适合做网商的企业和个人进行重点孵化，孵化贫困户网商3户、返乡大学生网商4户、退伍军人网商1户；帮助10余家企业开办网上店铺，通过营销支持、渠道拓展等方式，提升电商企业的销售量，与2名残疾人、20户贫困户签订帮扶协议，对选出的贫困户进行实操培训，鼓励参与生产经营。

5.稳步推进信息化建设，助力经济社会健康发展

泸西县已建成存量基站逻辑站点1645个，存量基站物理站点849个（其中：移动605个、电信176个、联通68个），改造存量基站584个，新建4Ｇ基站逻辑点137个，基站物理站点28个；新建宽带皮长1065.9公里，新增乡村宽带端口2504个。目前，全县4G覆盖率达100%，100%的行政村通光宽带，城镇家庭具备每秒200兆以上接入能力（有的小区具备每秒1000兆以上接入能力），91%的农村家庭具备每秒100兆以上接入能力，行政村宽带接入能力达100兆/秒，百兆以上宽带用户占比已超过92%。目前收到运营商建设需求5G基站200座。2020年4月动工建设，截至已建成195座5G基站交付运营商，另外5座预计2021年11月底交付。(5G基站已开通使用133座:其中移动公司113个，电信公司18座；联通公司2座)，部分人员密集公共场所已开通5G商用服务，已基本实现泸西县城核心区域5G网络全覆盖；还有移动公司22座5G站点和电信公司45座5G站点预计2021年底完成开通，届时乡镇所在地将实现5G覆盖。全县有互联网用户98680户，移动电话用户326800户，物联网用户280户，现有5Ｇ用户15000多户。这些通信网络的建设完成，为泸西县的通信网络基础设施建设打下了坚实的一步。

6.强化综治维稳，确保稳定发展大局。建立和完善了领导接待制度、首办责任制、复查制度、台账制度、初信初访等一系列信访工作制度，依靠制度建设，认真落实信访维稳工作责任制，及时化解社会矛盾，切实维护社会稳定。一是2021年1—10月共接待来访3件130余人次（其中：重访3件）；约访3人次；受理网上信访6件（其中：中联办交办积案1件），办理完结6件。二是在禁毒防艾宣传活动中走访企业80余户、群众200余人次，发放禁毒防艾各类宣传资料、宣传画册等300余份。三是发动领导干部和党员同志带头、全体干部职工158人次参与“平安云南有奖知识竞答”活动，答题成绩合格人数158人次，合格率100%，参与率100%，完成率100%，符合抽奖人数累计100人次。四是我局在4月13日、4月22日、6月17日、6月22日，联合泸西县卫红加油站、泸西县电信公司、云南粤泸木业有限责任公司、红河天宝水泥有限公司等4户企业开展反恐防暴、消防安全应急演练活动，活动企业职工参与率100%。五是动员广大干部职工、群众下载安装使用“国家反诈中心”APP，安装32人，安装率100%，注册32人，注册率100%，签订《反诈包保责任书》1份，《防范电信网络诈骗承诺书》32份，把全民反电信网络诈骗宣传工作落到实处，着力营造反诈骗浓厚气氛，不断提升全民反诈骗能力。六是30名干部职工积极参与“99公益日 助力见义勇为”募捐活动，捐款1040元。

7. 加强安全监督，消除各类生产隐类

一是落实企业安全生产主体责任是否到位，二是检查企业存在的安全隐患，三是督促企业限时整改存在的安全隐患，1-10月共检查出各类安全隐患29条，限时整改完成29条，在我们行业系统内未发生一起安全事故。

8.强化学习教育，筑牢拒腐防变的防线

工信局深入贯彻落实党的十九大关于全面从严治党的战略部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，一以贯之把“严”的主基调长期坚持下去，压实党组织管党治党政治责任，认真贯彻落实中央，省、州和县委关于党风廉政建设和反腐败斗争的方针政策和规定，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，健全完善党风廉政建设工作机制。年内召开局党组会议14次、局机关党委会议4次，召开专项巡察生态环境保护工作反馈意见整改落实会议7次，机关全体职工与直属企业党、政领导集中上廉政党课1次，中层以上干部会议4次专题研究和安排布置党风廉政建设工作。每次党组、党委会议执行第一议题学习习近平总书记有关重要论述的制度，工作例会上必谈党风廉政建设工作，切实做到警钟长鸣，常抓不懈。

（四）效果情况分析

县工信局部门项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。履职效益指标满分30分，从经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度5个方面进行评价。此项综合评价得分为24分，扣6分，得分率80%。2021年工信项目建设和运营维护对当地经济产生直接或间接的经济效益，基本达到预期指标，效益较为明显；加强工信建设项目污染防治和生态环境保护，提升交通运输服务能力和水平，达到全部预期指标，效益较为明显；预算年度中部门未发生过违纪违法情况；采取社会调查方式获得满意度调查结果，综合满意度为91%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1. 项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2. 在绩效指标完成情况填报工作中，支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

3. 部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因国际疫情尚未得到有效控制，影响我县进出口业务开展。一是我县产品主要是蔬菜和水果，时效性要求较高，但由于疫情影响，通关时间较长，影响我县进出口业务；二是受国际金价持续攀高影响，我县主要外贸进口企业（泸西县扩铂贵金属有限公司）出于观望状态，不敢进口贵金属原料。

（二）改进的方向和具体措施

1. 提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

2. 调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

3.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

六、主要经验及做法

1. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2. 严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政单位申请用款，在财政单位批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

4. 建议加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

5. 按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按单位需求，招聘人才，增加一股生力军。

七、其他需说明的情况

无

附件： 1. 泸西县工业商务和信息化局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2.泸西县工业商务和信息化局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表