预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

县统计局
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县统计局2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1、脱贫攻坚工作经费。该专项资金紧紧围绕在全县8个乡镇开展建档立卡户普查工作，每200户至少1组普查员（每组1-2名），全力巩固脱贫成效，做好各项扶贫工作。截止2021年12月底，资金共计19.86万元，已完成支付19.02万元。

　　2、第七次人口普查。关于云南省统计局关于做好第七次全国人口普查经费保障工作通知，每250人安排1人普查员，500人安排1人普查指导员，对外提供人口相关数据，体现人口统计的社会效益，做好第七次人口普查。截止2021年12月底，资金共计15万元，已完成支付11.83万元。

　　3、城乡住户调查经费。该补助资金主要用于在8个乡镇开展城乡住户调查方案，在全县选取150户作为调查户，采用调查户上报数据的方式，做好本次调查。截止2021年12月底，资金共计21万已完成支付。

　　（二）项目绩效目标

　　1、脱贫攻坚工作经费，用于扶贫工作日常公务用车运行维护，更好推进扶贫工作。

　　2、第七次人口普查，对外提供人口相关数据，体现人口统计的社会效益，人口普查数据报送平台、国家统计局关于数据上报的通知。

　　3、城乡住户调查经费。在全县开展城乡住户调查方案，按照方案提供数据等。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1、为组织实施好各项目，根据项目属性，统计局成立了项目工作领导小组，具体负责项目实施和日常管理工作，组织好合同签订、项目建设指导等工作。

　　2、做好项目痕迹资料管理，健全各种项目档案。切实加强扶贫项目实施全过程的档案管理，同时按照档案产生在哪一级就由哪一级管理的原则，确定专人负责管理。严格项目监管，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　3、为加强项目资金监管，成立资金管理（监管）领导小组，资金管理（监管）领导小组主要职责：严格资金专项管理。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，把握资金投向，按照“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，管好用好资金。统计局财政所负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。同时，资金管理（监管）领导小组要按照要求做好项目公示公告工作，根据《云南省人民政府扶贫开发办公室云南省财政厅关于印发〈云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见〉的通知》（云开办【2018】109号）要求，项目批准后，对项目资金投入数量、建设内容及资金到位情况。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）前期准备

　　一是成立预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由后勤财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

　　（二）组织实施

　　在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

　　（三）分析评价

　　2021年度泸西县统计局围绕县委、县政府重大决策部署，准确把握经济运行新特点新规律，抓监测、看趋势、出主意、当参谋，充分发挥“数库”优势和“智库”作用，全力推动企业复工复产，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保疫情防控和经济社会发展取得实效，为促进全县经济发展稳定复苏向好提供优质统计服务保障。通过对可持续影响指标的分析、计算，2021年度，泸西县统计局开展的各项工作对社会可持续发展影响良好。

　　（四）绩效评价工作过程。

　　泸西县统计局绩效评价工作由财政所牵头，联合各职能部门对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。按照相关文件精神，对纳入自评范围的项目进行清理、审查，按照绩效目标申报表、项目支出绩效自评表等要素，采用查阅凭证和资料、审计等形式，结合项目实际实施情况认真开展自评工作根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据制定好的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　泸西县统计局2021年绩效自评项目共计3个项目，各项目均严格按照资金文件、实施方案实施，充分发挥资金效益，3个项目均自评得分90分，自评等级为：优。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　统计局2021年绩效自评3个项目，均严格资金用途，抓准资金使用期限，相关职能部门认真组织实施，确保各项目绩效目标得以实现。民生类资金均严格按照资金性质实现了惠民效益；基础设施建设类项目均按照实施方案实施完毕，确保了项目投入使用；事业发展类项目严格按照资金用途使用，确保各项政府工作有序推进。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目资金情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。年初预算55.86万元，实际到位资金55.86万元。

　　2.项目资金使用情况分析。到位资金55.86万元，支出51.85万元。

　　3.项目资金管理情况分析。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行，提高资金使用效率。

　　（二）项目管理情况分析。经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

　　（三）项目产出情况分析

　　1、确保项目产出数量。

　　2021年统计局绩效自评项目共计3个，全部实施完毕，对持续性、常规性工作做好项目统筹，科学施行，对一次性项目抓好了实施进度，确保了项目按时按质完工。

　　2、保证了项目产出质量。

　　项目职能部门认真履职，做好了项目实施管理工作，认真监督，确保了项目完成质量，及时做好项目。

　　3、努力实现项目产出时效。

　　项目实施部门在项目实施中抓好实施进度，切实做到按时开工，及时竣工，不因主观原因拖沓进度，项目实施过程中遇到问题及时解决，确保了各项目顺利实施。

　　4、严格控制产出成本。

　　在项目实施过程中做好项目成本预算，利用科学、合理的方式尽量节约成本，做好成本管控工作，未出现严重超出成本实施项目行为。

　　（四）总体绩效目标完成情况分析

　　2021年，县统计局综合核算、工业能源、批零住餐、固定资产等专业严格按照《中华人民共和国统计法》和国家统计报表制度规定，各专业认真完成1—9月份月报、季报的数据上报、审核、查询、验收等工作。扎实开展好3个乡镇6个调查点每月96户的劳动力调查工作；全力推进8个乡镇15个调查点150户城乡住户的调查工作；有序推进2019年、2020年的微观经济调查工作；全面完成2021年人口抽样调查4个乡镇22个抽中调查小区176个住房单元183户的登记复查、数据审核上报工作。

　　五、主要经验及做法

　　（一）强化监管，确保质量。

　　为确保工程质量监管到位，统计局领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　（二）严格程序，确保资金效益。

　　项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　五、存在的问题及原因分析

　　项目绩效目标未完成原因主要有客观原因：城乡住户调查时效性工作正在实施中，根据实际情况推进。部分持续性常规工作，由于全年不间断实施，根据具体实施进度推进。也存在主观原因：即项目执行力度不够，对此泸西县统计局将根据不同情况采取不同措施应对，加快项目执行力度，加紧推进项目实施，同时加强绩效监控力度。

　　六、有关建议

　　（一）预算执行水平有待提高。预算完成率较低，执行进度不及时。

　　（二）预算管理水平有待提高。基础信息完善性不足，资金使用合规性不足。

　　（三）绩效管理不到位，绩效自评质量不高。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：泸西县统计局2021年度项目支出绩效单位自评表

　　泸西县统计局

　　2022年4月6日

附件【泸西县统计局部门项目支出绩效评价相关表格.xlsx】