泸西县委党史研究室2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　《美丽云南》省情微视频是由云南省地方志编纂委员会办公室主办，北京中外名人文化科技有限工作承接拍摄的地情资料推广项目。该微视频围绕打造“一部手机读云南”读史用志平台目标，以全局的眼光、历史的⾼度、科学的态度，从地方志的视角拍摄推广“美名”“美景”“美物”“美食”“美俗”及其他“掌上春秋·十全九美”云南省情，挖掘、提炼并展示云南地⽅历史⽂化的核⼼内涵和精华亮点，讲述云南故事，宣传云南省情。成片后将通过第三方网络平台、政务平台等载体进行推广宣传。该微视频第二季第二阶段“美名”系列选题集（泸西县）的摄制工作即将开展。泸西选题将用光影记录地方风物，用镜头追溯历史风华，用视觉捕捉泸西风韵，推介泸西的历史沿革、地理概貌、民族风情、特色风物及经济社会发展情况，真正使广大干部群众通过微视频读方志、通县情、熟地情，讲好泸西故事、传播好泸西声音，展示好泸西对外形象，集数1集，片长5分钟。依据泸财预〔2021〕341号文件，2021年8月县财政局下达项目经费3万元。截止2021年末，项目经费已支出3万元。

　　（二）项目绩效目标

　　该微视频第二季第二阶段“美名”系列选题集（泸西县）的摄制工作即将开展。泸西选题将用光影记录地方风物，用镜头追溯历史风华，用视觉捕捉泸西风韵，推介泸西的历史沿革、地理概貌、民族风情、特色风物及经济社会发展情况，真正使广大干部群众通过微视频读方志、通县情、熟地情，讲好泸西故事、传播好泸西声音，展示好泸西对外形象，集数1集，片长5分钟。（三）项目组织管理情况

　　项目管理机构健全，项目主体责任明确，由财政局负责资金兑付；综合科牵头组织项目管理实施，并按照相关要求对专项资金项目严格按照规定的程序进行立项、审批，项目审批手续完善，项目目标任务指标明确，管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规。项目档案资料管理齐全，资料存放于单位相关负责科室。

　　二、部门评价工作开展情况

　　为使绩效评价工作顺利开展，由综合科科牵头，项目实施相关科室成员组成绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　1.前期准备。评价工作组收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。财务科组织绩效评价（自评）工作。

　　2.组织实施。一是由财务科自评，并组织填报资金使用情况表、评分表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。二是评价工作组进入项目实施现场开展现场绩效评价工作。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　2021年度县情微视频拍摄项目计划内容实施：财务管理规范，投资控制基本合理；项目初期运行正常，效益发挥良好；资料、档案基本齐全，整理规范，项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对受益干部职工调查了解，干部职工对本项目的实施均表示满意，绩效评价为“优”，满意率在95%以上。本项目绩效自评评分表为：

指标名称	指标值	实际完成指标值	绩效目标是否完成	分值	得分
数量指标	发布短视频数量=1个	1个	是	15	15
质量指标	是否纳入年度预算	是	是	5	5
	及时率	100%	是	5	5
	活动与活动方案的符合性	符合	是	5	5
时效指标	项目完成时间在2021年底之前完成	2021年11月中旬完成	是	5	5
	经费支出在2021年底之前支付	2021年12月支付完成	是	5	5
	项目总成本< ="3万元	3万元	是	5	5
社会效益指标	宣传知晓率	98%	是	30	30
满意度指标	受益对象满意度>=90%	95%	是	10	10
预算执行率		100%		10	10

　　对照绩效评价指标体系，履职能力提升专项资金项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　（一）项目决策情况分析

　　1.项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责。

　　2.绩效目标内容及绩效指标名称、指标值相对规范、完整。

　　3.项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

　　4.依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。

　　5.项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

　　6.项目资金安排突出重点，未出现小散乱等现象。

　　（二）项目过程情况分析

　　资金到位率100%；预算执行率100%；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

　　（三）项目产出情况分析

　　项目已纳入年度预算；及时率=100 %；活动与活动方案相符合；视频于9月拍摄结束；经费支出于12月底前支付成功；项目总成本=3万元；效益达到全部预期指标。

　　（四）项目效益情况分析

　　一是做好项目预算安排。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。

　　二是通过加强监督检查，对单位资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

　　三是强化台账管理。专门负责联络室的日常维护和管理，不断完善各项规章制度，同时，规范管理档案，在制定计划和工作流程，并严格按照计划开展工作，不断规范活动台账的管理，确保代表活动有记录、有痕迹。

　　五、存在的问题及原因分析

　　一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。

　　二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，部分绩效指标填报质量有待加强。

　　六、有关建议

　　（一）加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标

　　一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

　　二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

　　（二）加强绩效目标基础管理工作

　　一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

　　二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：泸西县委党史研究室2021年度项目支出绩效单位自评

　　泸西县委党史研究室

　　2022年4月14日

附件【泸西县委党史研究室劳务费项目支出绩效单位自评报告.docx】
附件【泸西县委党史研究室劳务费项目经费.xlsx】
附件【泸西县委党史研究室购置办公用品及搬迁项目支出绩效单位自评报告.docx】
附件【泸西县委党史研究室购置办公用品及搬迁.xlsx】
附件【泸西县委党史研究室党史教育基地项目支出绩效单位自评报告.docx】
附件【泸西县委党史研究室党史教育基地项目经费.xlsx】
附件【泸西县委党史研究室县情微视频拍摄.xlsx】