预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

县公安局
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县公安局项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　项目1：爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费

　　（一）项目概况。

　　为全面落实爱国卫生运动的各项工作任务，加强爱国卫生长效管理，巩固创卫成果，提升城市管理水平，设立本项目，用于购买除“四害”专用药品、器材等。

　　（二）项目绩效目标。

　　不断改善辖区人居环境、提高全民生活水平，树立爱国卫生专项行动人人有责、人人参与的思想意识。

　　（三）项目组织管理情况。

　　开展爱卫月宣传活动；开展全民健康教育活动；开展创建活动、推动改厕和除害防病工作。开展春秋季除四害活动，进行科学、有效杀灭，确保病媒生物密度水平控制在国家标准之内。

　　项目2：武警泸西中队训练大棚建设经费

　　（一）项目概况。

　　为担负执勤任务的人民武装警察部队提供执勤设施、生活设施等必要的保障设立本项目。

　　（二）项目绩效目标。

　　完善执勤、训练、生活、工作四项设施建设，提升部队执勤能力，提高部队军事训练水平，解决官兵生活困难，维护泸西县社会稳定。

　　（三）项目组织管理情况。

　　该项目由泸西恒瑞家政服务部承包建设，完工后由我部门验收合格并支付工程款。

　　项目3：泸西县看守所拘留所建设项目及基建项目前期经费

　　（一）项目概况。

　　泸西县看守所拘留所建设项目已经纳入政法基础设施建设“十三五”规划，该项目位于泸西县中白公路岔山黑村路口处，离城区3公里，建设用地面积56411平方米，总建筑面积14049平方米，总投资4074万元，其中：中央预算内投资3464万元、省级配套资金611万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　全力保障我县监管职能的充分发挥。

　　（三）项目组织管理情况。

　　该项目由云南广源设计有限公司设计，四川省泸州市建设工程有限公司承建，云南盛翔工程建设监理咨询有限公司监理。完工验收合格后支付工程款。

　　项目4：“雪亮工程”泸西县综治中心专项资金

　　（一）项目概况。

　　泸西县公共安全视频监控建设联网应用（综治中心、雪亮工程）项目。

　　（二）项目绩效目标。

　　加强社会治理，保障全县治安。

　　（三）项目组织管理情况。

　　该项目由北京神州新桥科技有限公司负责建设，第三方验收合格后由我本部门支付款项。

　　项目5：纪检办案专项经费

　　（一）项目概况。

　　保障留置陪护人员伙食支出及差旅费。

　　（二）项目绩效目标。

　　切实保障基层纪检监察机关专项办案经费需求。

　　（三）项目组织管理情况。

　　为协助全州做好留置人员看护工作，由我本部门派出陪护人员并保障其伙食及差旅费。

　　项目6：打击涉烟违法犯罪专项经费

　　（一）项目概况。

　　打击涉烟违法犯罪工作经费。

　　（二）项目绩效目标。

　　打击涉烟犯罪工作。

　　（三）项目组织管理情况。

　　为合理、有效、规范使用专项资金，我单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　收到《泸西县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》 (泸财〔2022〕38 )后，本部门领导高度重视，组织专人认真收集整理2021年所有项目的申报、绩效目标制定、项目管理、资金使用台账等资料，并对照绩效评价指标体系，认真开展自评，撰写自评报告并上报。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　本部门所涉及6个项目（不含涉密项目）均已完成年初设定的目标，自评结果均为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　项目1：爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费

　　（一）项目资金情况分析

　　全年收入决算数2万元，全年支出决算数1.02万元，预算执行率为51%。总分10分，得分5.1分。

　　（二）项目绩效情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　宣传覆盖率。年度指标值为100%，实际完成值为100%，已完成。

　　2. 效益指标完成情况分析

　　（1）生态效益指标

　　公共环境改善。年度指标值为长期保持，实际完成值为长期保持，已完成。

　　3. 满意度指标完成情况分析

　　（1）服务对象满意度指标

　　社会公众满意度。年度指标值为>=90%，实际完成值为96%，已完成。

　　绩效指标总分90分，得分90分。

　　项目2：武警泸西中队训练大棚建设经费

　　（一）项目资金情况分析

　　全年收入决算数31.03万元，全年支出决算数31.03万元，预算执行率为100%。总分10分，得分10分。

　　（二）项目绩效情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　四项设施建设。年度指标值为完善达标，实际完成值为完善达标，已完成。

　　（2）质量指标

　　验收合格率。年度指标值为100%，实际完成值为100%，已完成。

　　（3）时效指标

　　工作任务完成率。年度指标值为100%，实际完成值为100%，已完成。

　　2. 效益指标完成情况分析

　　（1）社会效益指标

　　部队遂行任务能力。年度指标值为明显提升，实际完成值为明显提升，已完成。

　　3. 满意度指标完成情况分析

　　（1）服务对象满意度指标

　　社会公众满意度。年度指标值为>=90%，实际完成值为96%，已完成。

　　绩效指标总分90分，得分90分。

　　项目3：泸西县看守所拘留所建设项目及基建项目前期经费

　　（一）项目资金情况分析

　　全年收入决算数193.92万元，全年支出决算数160万元，预算执行率为82.51%。总分10分，得分8.25分。

　　（二）项目绩效情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　占地面积。年度指标值为56411平方米，实际完成值为56411平方米，已完成；

　　建筑面积。年度指标值为14049平方米，实际完成值为14049平方米，已完成；

　　看守所核定关押容量。年度指标值为500人，实际完成值为500人，已完成；

　　拘留所核定关押容量。年度指标值为140人，实际完成值为140人，已完成。

　　（2）质量指标

　　工程合格率。年度指标值为100%，实际完成值为100%，已完成；

　　预算资金使用率。年度指标值为>=95%，实际完成值为82.51%，未完成。

　　（3）时效指标

　　工程完工及时率。年度指标值为100%，实际完成值为100%，已完成。

　　2. 效益指标完成情况分析

　　（1）社会效益指标

　　办公环境。年度指标值为得到改善，实际完成值为得到改善，已完成；

　　监管职能。年度指标值为充分发挥，实际完成值为充分发挥，已完成。

　　3. 满意度指标完成情况分析

　　（1）服务对象满意度指标

　　社会公众满意度。年度指标值为>=90%，实际完成值为96%，已完成。

　　绩效指标总分90分，得分83分。

　　项目4：“雪亮工程”泸西县综治中心专项资金

　　（一）项目资金情况分析

　　全年收入决算数100万元，全年支出决算数100万元，预算执行率为100%。总分10分，得分10分。

　　（二）项目绩效情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　摄像头数量。年度指标值为1170个，实际完成值为1170个，已完成。

　　（2）质量指标

　　设备在线率。年度指标值为>=30%，实际完成值为86%，已完成；

　　预算资金使用率。年度指标值为>=95%，实际完成值为82.51%，未完成。

　　2. 效益指标完成情况分析

　　（1）社会效益指标

　　建设综治中心指挥大厅，雪亮工程数据中心建设涉及全县乡镇数量。年度指标值为8个，实际完成值为8个，已完成。

　　3. 满意度指标完成情况分析

　　（1）服务对象满意度指标

　　社会公众满意度。年度指标值为>=90%，实际完成值为0%，未完成（欠款较多）。

　　绩效指标总分90分，得分80分。

　　项目5：纪检办案专项经费

　　（一）项目资金情况分析

　　全年收入决算数20万元，全年支出决算数14万元，预算执行率为70%。总分10分，得分7分。

　　（二）项目绩效情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　经费保障人数。年度指标值为46人，实际完成值为46人，已完成。

　　执法执勤公务用车保障数量。年度指标值为52辆，实际完成值为52辆，已完成；

　　审查调查次数。年度指标值为< ="2次，实际完成值为<=2次，已完成。

　　（2）时效指标

　　专项经费支付及时性。年度指标值为>>=90%，实际完成值为100%，已完成；

　　（3）成本指标

　　纪检监察经费保障数。年度指标值为< ="30万，实际完成值为14万元，未完成。

　　2. 效益指标完成情况分析

　　（1）社会效益指标

　　深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，促进社会和谐稳定。年度指标值为>=90%，实际完成值为>=90%，已完成。

　　3. 满意度指标完成情况分析

　　（1）服务对象满意度指标

　　社会公众满意度。年度指标值为>=90%，实际完成值为96%，已完成。

　　绩效指标总分90分，得分90分。

　　项目6：打击涉烟违法犯罪专项经费

　　（一）项目资金情况分析

　　全年收入决算数17.7万元，全年支出决算数17.7万元，预算执行率为100%。总分10分，得分10分。

　　（二）项目绩效情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　支持办理涉烟案件数。年度指标值为>=9，实际完成值为19，已完成。

　　2. 效益指标完成情况分析

　　（1）社会效益指标

　　社会公众对打击涉烟违法犯罪工作的认知度。年度指标值为>=80%，实际完成值为>=80%，已完成。

　　3. 满意度指标完成情况分析

　　（1）服务对象满意度指标

　　社会公众满意度。年度指标值为>=90%，实际完成值为96%，已完成。

　　绩效指标总分90分，得分90分。

　　五、主要经验及做法

　　本部门结合财政支出项目绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

　　六、存在的问题及原因分析

　　2021年，本部门基本完成了年初设定的各项指标,但在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

　　七、有关建议

　　建议财政部门对本部门的绩效指标设定进行定期指导。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：泸西县公安局2021年度项目支出绩效单位自评表

　　泸西县公安局

　　2022年4月20日

附件【泸西县公安局项目支出绩效单位自评表.xlsx】