预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

泸西县总工会
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县总工会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职责职能。

　　（1）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作；

　　（2）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动；

　　（3）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

　　（4）围绕全县经济社会发展目标，组织和动员全县各级工会和广大职工开展各类劳动技能竞赛等“建功立业”活动，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力。

　　（5）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系；

　　（6）承担县委和县政府交办的其他任务2.机构设置及人员情况

　　2.机构设置及人员情况。

　　泸西县总工会是参照公务员法管理的公益一类事业单位，机关内设机构4个：办公室、组织民管和劳动经济部、财务和女职工工作部、经费审查部（经费审查委员会办公室）。

　　本单位共有编制人数9名，2021年年末实有在职人数9人，其中参照公务员法管理事业人员8人、机关工勤人员1人；年末实有退休人数4人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。

　　2021年是“十四五”规划谋划的开端之年，亦是实现“两个一百年”奋斗目标第一个一百年的关键之年，泸西县总工会将坚定不移地继续全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，坚定政治方向，凝聚奋进力量；着力推进产业工人队伍建设改革，充分激发职工劳动热情和创造活力；着力做好工会维权服务工作，切实提升职工群众获得感、幸福感、安全感；着力提高工会系统党的建设质量，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，团结动员全县广大职工群众，为实现社会主义现代化建设而努力奋斗。

　　（1）加强学习教育，引导职工群众听党话、跟党走

　　2021年，县总工会采取集中学习、座谈讨论、以会代训等方式，深入学习贯彻党的十九大精神、党的十九届四中、五中全会精神，进一步引导职工群众听党话、跟党走，自觉把思想统一到党中央的战略决策部署和对工会工作的重要指示精神上来，把力量凝聚到贯彻落实“十四五”规划的目标任务上来。

　　（2）深化工会改革，不断夯实组织基础

　　聚焦增强政治性、先进性、群众性，进一步优化工会的组织体制、运行机制、管理模式和工作方式，推动工会改革圆满完成，以改革成果促进各项工作迈上新台阶。

　　（3）广泛开展技能培训，动员广大职工建功新时代

　　为造就一批“学习型、知识型、技能型、创新型”职工队伍，以“当好主人翁、建功新时代”为主题，以“财务经审——心理法律——技能提升——才艺业务”为主要内容，广泛深入开展多种形式的劳动和技能竞赛。

　　（4）完善职工服务体系，全力满足职工群众美好生活需求

　　立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加大关心关怀职工力度，坚持从群众多样变化需求出发开展工作，打通服务职工新途径，使服务更直接、更深入，以服务群众实效打动人心、温暖人心、赢得人心。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　在2021年元旦春节，中秋国庆送温暖活动中，要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神为指导，结合全国总工会“面对面、心贴心、实打实，服务职工在基层”的要求，以及县委、县政府的有关工作要求，深入基层、深入企业、深入到困难职工家庭当中，倾听他们的呼声，了解他们的意愿和要求，努力解决职工群众所面临的突出问题和困难，切实维护职工合法权益，把党和政府的温暖及时送到困难职工的心里。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.认真做好上一年绩效工作自评。

　　泸西县总工会按要求开展2020年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，提出改进措施。形成了《泸西县总工会2020年度预算绩效管理年度考核自查自评报告》。

　　2.扎实推进绩效运行监控。

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据泸财〔2021〕105号泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知及泸财〔2021〕121号泸西县财政局关于印发《泸西县财政局县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知要求，泸西县总工会于2021年度开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，明确绩效监控的意义，并形成《泸西县2021年项目支出绩效跟踪管理情况表》、《部门整体支出绩效目标执行监控表》、《项目支出绩效目标执行监控表》及《泸西县总工会2021年项目支出绩效跟踪自评报告》、《泸西县总工会2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告》。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。

　　根据泸财〔2021〕16号泸西县财政局关于下达2021年部门预算批复的通知，2021年泸西县总工会部门预算收入157.57万元，其中：基本支出150.70万元，项目支出6.87万元。

　　2.整体收支情况。

　　2021年上年结转结余0.41万元，2021年度收入总计157.57万元，2021年度支出总计157.98万元，其中基本支出151.11万元，占总支出的95.65%；项目支出6.87万元，占总支出的4.35%。2021年末无结转结余。

　　3.预算执行情况。

　　截至2021年12月31日，部门整体实际支出157.98万元，预算执行率为100%。项目实际支出6.87万元，预算执行率为100%。

　　（1）基本支出

　　截至2021年12月31日申请拨付151.11万元基本支出经费，累计使用151.11万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。

　　（2）项目支出

　　截至2021年12月31日申请拨付6.87万元元旦春节送温暖项目支出经费，使用6.87万元，主要用于2021年元旦春节对在档全国级困难职工、在档省级困难职工、劳模、一线职工、省级部门派驻泸西县驻村工作队员、领导入户慰问结对困难职工进行慰问。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《泸西县总工会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，县总工会部门整体支出设定26个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标24个，占总指标数的92.31%，未完成绩效指标2个，占总指标数的7.69%。未完成指标为：数量指标“开展帮扶活动”；时效指标“① 9月30日预算执行支出进度=71.07%，小于80%；② 11月30日预算执行支出进度=90.72%，小于95%”。

　　具体情况详见附件1-2泸西县总工会2021年度部门整体支出绩效单位自评表；附件1-3泸西县总工会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　数量指标“开展帮扶活动”目标设置≥190次为历年累计数，2021年共开展帮扶活动23次惠及1000余人次；时效指标“① 9月30日预算执行支出进度=71.07%，小于80%；② 11月30日预算执行支出进度=90.72%，小于95%”：主要是2021年11月增加着一个人，基本支出相应增加，导致年末支出数据增大。

　　三、绩效自评结论

　　泸西县总工会2021年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，泸西县总工会2021年部门整体绩效自评得分98.00分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　绩效自评得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	15	15	100%
过程	20	18	90%
产出	35	35	100%
效果	30	30	100%
合计	100	98	98%

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况。

　　泸西县总工会根据部门职能职责和项目发展规划编制年度绩效目标，将年度绩效目标细化分解为具体绩效指标，绩效目标基本符合要求、绩效指标基本明确。

　　2.预算配置情况。

　　（1）预算编制科学性

　　泸西县总工会2021年预算编制金额与项目规模相匹配、编制依据充分，预算支出内容与部门年度目标一致，预算编制全面、范围完整，编制依据充分、数据详实、结构细化。

　　（2）基本支出保障

　　截至2021年12月31日申请拨付157.57万元基本支出经费，累计使用157.57万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。基本支出预算能够保障机构正常运转；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（3）重点支出安排情况

　　泸西县总工会严控一般性支出，力保重点支出，重点项目支出编制合理，共计安排预算6.87万元，重点项目实际支出为6.87万元，重点支出安排率达100.00%，良好的保障重点工作有序开展，部门履职效益明显。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况。

　　（1）预算执行完成情况

　　泸西县总工会2021年年初预算182.01万元，调整预算-24.44万元，决算157.57万元，预算执行率100%。但是1-9月份资金拨付率为71.07%，未达到设定的80%的目标，1-11月份资金拨付率为90.72%，未达到设定的95%的目标，阶段性目标未完成。

　　（2）结转结余情况

　　泸西县总工会2021年结转结余总额0.41万元元，预算及结余资金已全部使用完，不存在结余结转，资金使用情况良好。

　　（3）三公经费变动及控制情况

　　泸西县总工会2021年“三公经费”控制情况良好。“三公经费”预算数为1.90万元，实际支出0万元。

　　（4）政府采购执行情况

　　泸西县总工会2021年政府采购支出0万元，采购经过规定程序批准的年度政府采购计划，采购合规，成本控制良好。

　　（5）收支合规情况

　　泸西县总工会2021年收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体研究论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理。

　　（1）管理制度健全性

　　根据财政绩效考核办法和一系列文件精神，切实按照全总、省总和州委、州政府、县政府管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修订完善了《泸西县总工会会议管理制度》《泸西县总工会差旅费管理制度》《泸西县总工会公务接待管理制度》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为，为绩效管理提供了制度保障。

　　（2）落实绩效主体责任

　　领导高度重视预算绩效管理工作，关注财政下发的预算及相关文件，成立了泸西县总工会预算绩效管理工作领导小组，领导小组由单位主要领导挂帅，财务人员具体负责实施。

　　（3）整改落实情况

　　泸西县总工会对近3年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价中发现的问题进行有效整改，财务管理更加规范。

　　（4）工作完成及时情况

　　泸西县总工会严格按照泸西县财政局的工作要求，在规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，部门预算、决算均在规定时限内进行了公开。

　　3.资产管理。

　　泸西县总工会资产主要为日常办公设备，部门资产账务管理规范，账实相符，资产利用率高，不存在闲置，固定资产利用率为100.00%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.重点工作完成情况。

　　泸西县总工会2021年按时完成党委、人大、政府和相关部门交办或下达的工作任务，100.00%保障重点工作完成。

　　2.完成情况。

　　泸西县总工会2021年年初预算安排1个重点项目，资金总额6.87万元，项目在规定的时效内完成绩效目标。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

　　1.经济效益。

　　泸西县总工会加强工会经费的收、管、用，积极争取同级党委、政府支持，推动将各级机关、事业单位工会经费纳入同级财政保障体系。

　　2.社会效益。

　　一是建立困难职工帮扶长效机制，保障职工权益，维护社会稳定，构建和谐社会，改善困难职工生活条件，落实党和政府民生政策，提升工会服务能力。二是认真做好接触重点职业危害因素职工职业健康疗休养工作，代表党委、政府关心广大职工身体健康，维护职工合法权益，促进职业病防治工作，维护一线职工队伍稳定，树立党委、政府良好形象。

　　3.生态效益或可持续影响。

　　通过开展劳模疗休养、劳模创新工作室建设，弘扬劳模精神、工匠精神，充分发挥劳模示范引领作用。通过开展一线职工疗养、困难职工慰问、产业工人培训等重点工作，充分发挥好工会桥梁作用，贯彻落实好党委、政府的民生政策，符合社会主义核心价值观。

　　4.行政效能。

　　泸西县总工会2021年继续坚持全面从严治党，加强工会自身建设。切实履行全面从严治党主体责任。以严肃党内政治生活，夯实党风廉政建设基础为统领，认真贯彻新时代党的建设总要求，加强工会系统党的建设，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。

　　5.社会公众或服务对象满意度

　　本次自评，采用回访的方式收集满意度，通过收集回访信息综合满意度达到95%，满意程度较高，年度工作完成效果明显。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　泸西县总工会按照泸西县财政局的要求填报了2021年度部门整体绩效目标申报表，但绩效目标申报表存在填报不规范、指标设置不合理等情况。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　今后要与预算部门积极协调沟通，及时了解财政部门对项目资金的支持情况，做出合理、科学规划，保证项目绩效指标的可行性，确保绩效目标顺利完成，提高预算资金的支出效益。

　　六、主要经验及做法

　　（一）牢固树立法规、纪律意识。

　　严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财经纪律，规范支出管理。

　　（二）加强制度建设，进一步提高财务管理水平。

　　结合工作实际，按照规范管理、发挥效益、资金安全的原则，泸西县总工会制定了《泸西县总工会内部控制基本制度》《泸西县总工会公务接待管理制度》《泸西县总工会采购管理暂行办法》《泸西县总工会会议管理制度》等内控制度，从制度上为资金安全提供了保障。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1、泸西县总工会2021年度部门整体支出绩效单位自评表 2、泸西县总工会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县总工会

　　2022年4月22日

附件【泸西县总工会部门整体支出绩效评价相关表格.xlsx】