泸西县关心下一代工作委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　泸西县关心下一代工作委员会其主要职责是：动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、家庭教育、助困、助医、助学、助残以及开展有益于青少年身心健康的文体活动等工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　单位年初有机构1个，年末有机构1个，年内无增减。单位年初有人员2人，年末有人员2人，其中公务员1人，工勤人员1人，年内无增减。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（一）坚持以把握政治思想为引领，筑牢执政之基。提高政治站位，认真贯彻落实习近平总书记考察云南、纪念中国关工委成立30周年暨全国关心下一代工作表彰大会重要讲话精神落实落地，开启新发展阶段关心下一代工作新征程，在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　（二）坚持以服务大局为目标，展现担当作为。围绕县委、县政府中心工作，找准服务大局的切入点、结合点和着力点，开展富有特色的活动，最大限度调动五老人员的积极性、主动性和创造性，在助推全县经济社会发展中展现担当作为。一是参加巾帼志愿岗。在疫情防控期间，深入村组、社区集市等地开展各类志愿服务30人次，协助开展健康排查、测温消毒等，并宣传新冠肺炎防控知识。二是常态化开展爱国卫生“7个专项行动”。自爱国卫生“7个专项行动”开展以来，积极参加巾帼志愿服务队到包保责任期内，常态化开展卫生整治、卫生监督劝导工作，开展“清洁家园从我做起”活动20人次、主题宣传活动16人次，发放《健康知识手册》《健康文明生活倡议书》等资料100余份。三是参与新型冠状病毒肺炎防治工作。采取电话、上门入户的方式，向挂联户、小区居民宣传讲解新型冠状病毒感染肺炎预防知识，增强他们对新型冠状病毒感染肺炎的理解，确保预防工作深入人心，为疫情防治工作做出了应有的贡献。

　　（三）坚持以树立良好家风为抓手，传承优秀文化。

　　一是守护精神家园，紧抓青少年思想道德教育。积极参与我县2021年“新时代好少年”评选与表彰活动，既表彰了先进，也树立了广大青少年学习的标杆；牵头组织开展“中华魂”（科技托起强国梦）主题教育、“好书相伴快乐成长”暨“我的书屋我的梦”阅读实践暨征文活动，活跃校园文化生活，让学生思想道德素养在潜移默化中得到提高和升华。二是抓法治教育，提高青少年的法律意识，学生的法纪观念、防范意识及自我保护意识及综合素质得到提高。三是开展读书活动。4月以来，开展内容丰富、形式多样的读书活动、宣传教育活动，引领广大青少年凝聚改革意识，提振发展信心，坚定共同理想信念，永葆初心使命，以更加昂扬的精神、更加饱满的斗志，苦干实干，激励他们以优异成绩庆祝中国共产党建党100周年。四是开展家庭教育讲座。3月以来，参加3期中华优秀传统文化泸西大讲堂公益讲座，1期家庭教育讲座，以中华传统美德促进身心和谐、家庭和谐，以家庭的小和谐共建社会的大和谐，形成家家幸福安康的生动局面。

　　（四）坚持以关心关爱为根本，当好“娘家人”。以党史学习教育为契机，加强为妇女儿童办实事的力度，充分发挥党和群众的桥梁纽带作用，做实做细关心关爱工作。一是关心关爱困境妇女儿童。在春节、六一节等特殊节日，整合部门资源开展慰问关爱关心活动，让妇女儿童切切实实感受到“娘家人”的温暖。二是加强妇女儿童权益法律法规宣传。切实加强维权普法宣传，抓住国际家庭日、反家暴日、禁毒日等有利时机，开展形式丰富的普法活动，法律知识讲座6场次，受益400人；开展《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国未成年人保护法》等与妇女儿童切身利益相关的法律法规知识2场次，派发各类维权宣传读本约100余份，参与公安局首次询问1次，检察院询问10人次，帮教4人次，维护了他们的合法权益。2021年9月，争取到了浙江海亮集团的免费教育的名额，解决了一个由于父母离异，父亲失联母亲贩毒而失管失教，无人监护的初中生上学问题，维护了他的教育权。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　我们将倍加珍惜“全国关心下一代工作先进集体”的荣誉，强化自身建设，增强服务本领，积极争取县委、县政府的关心重视，总结经验，整合资源，开展党建带关建的有力探索，凝聚更多“五老”人员加入关心下一代工作行列，大力弘扬“五老”精神，发挥老同志的特长和优势，推动关工委工作不断创新发展，凝聚关心下一代工作合力，帮助青少年排忧解难，为乡村振兴战略的实现、促进青少年健康成长继续发挥应有的作用。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年部门整体支出绩效目标详见附件3-2

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2021年部门预算绩效目标详见附件1-3

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　年初预算安排财政拨款收入38.5万元

　　2.整体收支情况

　　2021年度收入合计28.77万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入28.77万元，年初结转结余5.13万元。2021年度支出合计31.24万元，其中基本支出31.24万元，项目支出0万元。2021年末结转结余2.66万元。

　　3.预算执行情况

　　本年收入合计28.77万元，年度支出合计31.24万元，预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年度部门整体支出绩效目标实现情况（详见附件1-3 泸西县关心一下代工作委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表）

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　三、绩效自评结论

　　对照绩效评价评分标准，对泸西县关心下一代工作委员会部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终泸西县关心下一代工作委员会部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。（详见：附件1-2 泸西县关心下一代工作委员会2021年度部门整体支出绩效评价评分表）

　　四、绩效评价指标分析

　　2021年部门整体执行的绩效情况基本达到预期。2021年泸西县关心下一代工作委员会主要在开展党建活动、法治教育宣传次数、领导干部违规借贷问题专项整治、对未成年人社会主义核心价值观宣传教育、涉嫌违法犯罪未成年人触法案件、对网吧实行定期和不定期监督检查等工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。

　　对照绩效评价评分标准，对部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终泸西县关心下一代工作委员会整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。其中：投入情况得分15分，过程管理情况得分20分，产出情况得分35分，效果情况得分30分。

　　（一）投入情况分析

　　投入指标合计15分，扣0分。投入指标合计得分15分。

　　（二）过程情况分析

　　过程管理指标合计20分，扣0分。过程情况分析合计得分15分。

　　（三）产出情况分析

　　产出情况指标合计35分，扣0分。产出情况指标合计得分35分。

　　（四）效果情况分析

　　部门效果指标合计30分，扣0分。部门效果指标合计得分30分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　年初编制的预算不够精确，导致年内预算有所追加，预算控制率不理想，影响单位评分及评价等次。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强动态调整监控，同时根据动态结果实时调整绩效指标，以达到绩效指标更加合理。

　　六、主要经验及做法

　　一是组织保障得力，责任明确。我单位高度重视绩效自评工作，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到人，责任到位；二是加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对资金使用的监督；三是执行评价规则，强化自评实效。严格按照相关文件要求，切实履行主体责任、确保评价客观真实。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1. 泸西县关心下一代工作委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2. 泸西县关心下一代工作委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县关心下一代工作委员会

　　2022年4月21日

附件【泸西县关心下一代工作委员会部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】