预决算与三公经费

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000014348/2022-01548
发布机构

中共泸西县委宣传部
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

中共泸西县委宣传部2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　项目1. 党史学习教育指定教材征订经费项目概况：根据泸西县人民政府〔2021〕55号经费文件的通知，由县财政安排下拨党史学习教育指定教材征订经费80万元。

　　项目2. 党史学习教育工作专项经费项目概况：2021年是中国共产党成立100周年。为深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，根据中央、省、州党委关于开展党史学习教育的有关要求，泸西县党史学习教育工作从党中央召开动员大会开始贯穿2021年全年，整个学习教育涉及六项内容、五个板块、29项工作任务。

　　项目3. 兵装集团定点扶贫泸西县成效总结宣传项目概况：全面细致、客观详实总结中国兵器装备集团有限公司定点扶贫泸西县工作成效，加大中国兵器装备集团有限公司定点扶贫泸西县宣传力度，引导更多社会力量广泛参与和关注乡村振兴脱贫攻坚工作。该项目通过编撰一本图书和拍摄一部专题片，通过图文并茂和视频互动的方式，全面细致、客观详实总结中国兵器装备集团有限公司定点，帮扶泸西取得的巨大成果。

　　项目4. 泸西县庆祝中国共产党成立100周年项目概况：做好中国共产党成立100周年的各项庆祝活动，是今年各级各部门的一项重要政治任务。按照《泸西县庆祝中国共产党成立100周年活动的实施方案》，我县按要求开展了系列庆祝活动，包括8个方面27项具体内容和活动，县委宣传部牵头负责在显目位置制作张贴标语、在主街道灯杆安装党旗国旗画面等，营造良好庆祝氛围。

　　项目5. 中央广播电视节目运行维护专项资金项目概况：泸西县中央广播电视站点节目无线覆盖运营维护项目涉及1个发射台、9个补点站，支付电费，台站运维费，开支总合计：28.39万元。

　　项目6. 农家书屋项目概况：农家书屋出版物补充更新、设备购置、开展读书活动等。

　　1.项目立项背景和依据。

　　2021年，中共泸西县委宣传部共计实施项目6个，6个项目的立项背景及依据为：

　　项目1：党史学习教育指定教材征订经费项目根据《关于同意安排党史学习教育指定教材征订的通知（经费通知〔2021〕55号）文件。

　　项目2：党史学习教育工作专项经费项目根据（泸财预〔2021〕326号）文件。

　　项目3：兵装集团定点扶贫泸西县成效总结宣传项目根据经费（泸财预〔2021〕408号）文件。

　　项目4：庆祝中国共产党成立100周年活动经费项目根据（泸财预〔2021〕349 号）文件。

　　项目5：中央广播电视节目运行维护专项资金项目根据《（泸财预2021408 号）文件。

　　项目6：农家书屋项目根据《红河州财政局关于下达2021年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（红财教发20218号]（泸财预〔2021〕408号）文件。

　　2.项目建设的主要内容及实施情况。

　　项目1：党史学习教育指定教材征订经费项目根据泸西县人民政府〔2021〕55号经费文件的通知，由县财政安排下拨党史学习教育指定教材征订经费80万元，开支总合计：80万元。

　　项目2：党史学习教育工作专项经费项目，项目资金18万元，开支党史学习教育材料印刷品0.64元，标语制作费6.99万元，两人到浙江参加红河州宣传思想文化系统骨干能力素质暨政治素质提升班飞机票0.36万元，住宿费0.21万元，伙食补助0.14万元，城市间交通补助费0.03万元，开支总合计：8.37万元。

　　项目3：兵装集团定点扶贫泸西县成效总结宣传项目，项目资金7.97万元，开支红高原（上）兵装情洒红高原宣传书刊印刷费1.91万元，专题片制作费5.04万元，第三期《兵装情洒红高原》专题片拍摄制作费1.01万元。

　　项目4：庆祝中国共产党成立100周年活动经费项目，项目资金8万元，县委宣传部牵头负责在显目位置制作张贴标语、在主街道灯杆安装党旗国旗画面等，营造良好庆祝氛围，开支建党100周年创建氛围营造费8万元。

　　项目5：中央广播电视节目运行维护专项资金项目，泸西县中央广播电视节目无线覆盖运营维护项目涉及1个发射台、9个补点站，做好管理维护，关系中央广播电视节目无线覆盖工程信号覆盖区域内广大群众的精神文化生活，其功能正常发挥，信号区广大农户可以收听收看云南第一套广播节目、第一套电视节目，开支总合计：28.39万元。

　　项目6：农家书屋项目，农家书屋出版物补充更新、设备购置、开展读书活动等，开支总合计：17万元。

　　3.项目资金投入和使用情况。

　　项目1：党史学习教育指定教材征订经费项目实际投入资金80万元。具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　办公费 80万元。

　　项目2：党史学习教育工作专项经费项目实际投入资金8.37万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　办公费 7.63万元，差旅费0.74万元。

　　项目3：兵装集团定点扶贫泸西县成效总结宣传项目实际投入资金7.96万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　办公费7.96万元。

　　项目4：庆祝中国共产党成立100周年活动经费项目实际投入资金8万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　办公费 8万元。

　　项目5：中央广播电视节目运行维护专项资金项目实际投入资金28.39万元。具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　专用设备购置14.55万元，电费13.84万元。

　　项目6：农家书屋项目，实际投入资金17万元。具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　图书费17万元。

　　（二）项目绩效目标

　　包括总体目标、阶段性目标。

　　项目1：党史学习教育指定教材征订经费项目。

　　项目资金80万元，由县财政安排下拨党史学习教育指定教材征订经费80万元，已完成教材征订使用12000册，开支总合计：80万元。

　　项目2：党史学习教育工作专项经费项目。

　　项目资金18万元，阶段开支党史学习教育材料印刷品0.64元，标语制作费6.99万元，两人到浙江参加红河州宣传思想文化系统骨干能力素质暨政治素质提升班飞机票0.36万元，住宿费0.21万元，伙食补助0.14万元，城市间交通补助费0.03万元，开支总合计：8.37万元。

　　项目3：兵装集团定点扶贫泸西县成效总结宣传项目。

　　项目资金7.97万元，（一）组织编纂一本全面总结兵装集团在泸西县进行定点扶贫成效的书刊，已完成。（二）组织拍摄一部能够全面总结反映兵装集团在泸西县进行定点扶贫成效的专题片，已完成。

　　项目4：庆祝中国共产党成立100周年活动经费项目。

　　项目资金8万元，做好中国共产党成立100周年的各项庆祝活动，是今年各级各部门的一项重要政治任务。按照《泸西县庆祝中国共产党成立100周年活动的实施方案》，我县按要求开展了系列庆祝活动，包括8个方面27项具体内容和活动，制作张贴标语、在主街道灯杆安装党旗国旗画面等，营造良好庆祝氛围，已完成。

　　项目5：中央广播电视节目运行维护专项资金项目。

　　项目资金28.39万元，保障广播电视无线覆盖、地方节目正常、安全播出和发射台站建设、管理工作正常开展。

　　项目6：农家书屋项目。

　　项目资金21万元，促进公共文化服务进基层，进农村，保障广大群众能就近就地读书、看报、丰富精神文化生活。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目组织情况。

　　统筹协调，由财务牵头，项目相关科室分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作效率、提升工作质量。

　　2.项目管理情况。

　　为规范建设项目的管理，提高办事效率，保证工程质量，提高项目效益，预防贪污腐败，根据有关法律和规章，结合本部门实际，制定了《中共泸西县委宣传部管理制度》，为切实规范专项资金管理，保障资金、高效运行，发挥资金使用效益，制定了《中共泸西县委宣传部财务管理制度》，按照工程进度及时拨付资金，确保资金使用安全。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的。了解中共泸西县委宣传部2021年实施项目的资金使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象和范围。中共泸西县委宣传部2021年项目绩效评价的对象为6个已实施完毕的项目，分别为党史学习教育指定教材征订经费项目、党史学习教育工作专项经费项目、兵装集团定点扶贫泸西县成效总结宣传项目、庆祝中国共产党成立100周年活动经费项目、中央广播电视节目运行维护专项资金项目、农家书屋项目。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

　　1.绩效评价原则。按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率型和有效性，严格执行规定的程序。

　　（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

　　（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

　　（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　2.绩效评价依据。

　　（1）《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）

　　（2）《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）

　　（3）云南省财政厅《关于印发< 云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩﹝2020﹞11号）

　　（4）红河州财政局《红河州州级项目支出绩效评价管理办法》（红财绩发〔2020〕12号）

　　（5）《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政办发〔2020〕34号）

　　（6）《泸西县项目支出绩效评价管理办法》（泸财〔2022〕19号）

　　3.评价指标体系（详见附表）。

　　指标体系设置

　　根据项目特点，绩效评价指标体系设置为“决策、过程、产出、效果”4个一级指标，并按照15%、20%、35%、30%的权重进行评分。具体评分标准根据评价指标体系各项指标对应的考核内容和范围进行确定。

　　“决策”指标由“项目立项、绩效目标和资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标和21个评分项，包含21个定性评分项。主要考核项目立项充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金预算科学性、资金分配合理性。

　　“过程”指标由“资金管理、组织实施”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为5个三级指标和12个评分项，包含10个定性评分项和2个定量评分项。主要考核资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、绩效自评。

　　“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标分解为4个三级指标和4个评分项，包含4个定量评分项。主要综合考核项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本结余率。

　　“效果”指标由“项目效益和社会公众或服务对象满意度”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为2个三级指标和2个评分项，包含2个定量评分项。主要综合考核项目完工后，是否能促进受益对象的满意度等。

　　4.评价方法。

　　中共泸西县委宣传部2021年项目绩效评价，采取项目具体实施单位自评的办法。为确保本次绩效评价工作的真实可靠，采用审阅资料、现场调研、实地评价、数据分析、问卷调查法等方法进行评价进行。

　　（1）审阅资料。收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。查阅项目立项申报文件、项目管理情况、资金管理情况、自评报告，对需要现场调查的问题做好记录。具体为：①对实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量，收集绩效评价的基础数据；②对项目实施单位填报的资金使用情况表、项目完成情况表进行审阅，对资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；③收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对项目绩效进行客观评价。

　　（2）现场调研。通过调研，进一步了解项目基本情况、项目组织管理情况、项目资金管理情况、项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定评价指标体系。

　　（3）实地评价。绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、实地调研、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的综合满意度及其他与评价相关的信息。

　　（4）问卷调查法。通过现场调查与交谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的依据。

　　（5）数据分析。依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

　　5.评价标准。

　　主要采取定性与定量相结合的评分标准，具体评价标准详见中共泸西县委宣传部2021年项目绩效评价指标体系。

　　本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为使绩效评价工作顺利开展，中共泸西县委宣传部成立绩效评价工作领导小组，组长由县委常委、县委宣传部部长担任，副组长由分管财务的常委副部长担任，成员由财务人员和各部室负责人员组成，领导小组下设办公室在宣传部办公室，专门负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。二是各项目实施部室组织绩效评价（自评）工作。

　　组织实施：一是项目实施所在部室自评。组织填报资金使用情况表、评分表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。二、评价工作组进入项目实施部室开展现场绩效评价工作。

　　综合评价：整理、分析各项目实施部室报送的绩效评价工作资料，结合现场检查情况，进行综合评价，形成评价结论，撰写评价报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定，项目评价优。

　　对照绩效评价指标体系，中共泸西县委宣传部2021年实施的6个项目绩效评价综合得分均在95分以上，评价结果为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　中共泸西县委宣传部2021年实施的6个项目均按预期实现绩效目标，党史学习教育指定教材征订经费项目，由县财政安排下拨党史学习教育指定教材征订经费80万元。项目2：党史学习教育工作专项经费项目，项目资金18万元，2021年是中国共产党成立100周年，为深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，根据中央、省、州党委关于开展党史学习教育的有关要求，泸西县党史学习教育工作将从党中央召开动员大会开始贯穿2021年全年，整个学习教育涉及六项内容、五个板块、29项工作任务。开支党史学习教育材料印刷品0.64元，标语制作费6.99万元，两人到浙江参加红河州宣传思想文化系统骨干能力素质暨政治素质提升班飞机票0.36万元，住宿费0.21万元，伙食补助0.14万元，城市间交通补助费0.03万元，开支总合计：8.37万元。项目3：兵装集团定点扶贫泸西县成效总结宣传项目，项目资金7.97万元，（一）组织编纂一本全面总结兵装集团在泸西县进行定点扶贫成效的书刊。（二）组织拍摄一部能够全面总结反映兵装集团在泸西县进行定点扶贫成效的专题片。项目4：庆祝中国共产党成立100周年活动经费项目，项目资金8万元，制作张贴标语、在主街道灯杆安装党旗国旗画面等，营造良好庆祝氛围。项目5：中央广播电视节目运行维护专项资金项目，项目资金28.39万元，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。项目6：农家书屋项目，项目资金21万元，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　决策情况指标满分为15分，实际得分15分，具体分析如下：

　　1.项目政策依据充分，立项程序规范。中共泸西县委宣传部2021年实施的6个项目立项均符合法律法规、与相关政策、发展规划以及部门职责相符，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策等。

　　2.项目绩效目标合理，绩效指标清晰、细化、可衡量。中共泸西县委宣传部2021年实施的6个项目年度设定的绩效目标合理，绩效指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务数或相对应。

　　3.资金预算科学，资金分配合理。中共泸西县委宣传部2021年实施的6个项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

　　（二）项目过程情况分析

　　过程情况指标满分为20分，实际得分20分，具体分析如下：

　　1.项目资金管理方面：资金及时足额到位，预算资金按照计划执行，项目资金使用合规。中共泸西县委宣传部2021年实施的6个项目资金预算数为204.25万元，实际到位资金为204.25万元，截止2021年12月31日，项目资金已使用149.73万元，资金到位率为100 %，预算执行率73.3 %；资金使用符合国家财经法规和《中共泸西县委宣传部财务管理制度》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.项目组织实施方面：管理制度健全，制度执行有效，按要求进行绩效自评。中共泸西县委宣传部具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；项目的实施遵守法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全且及时归档；建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作。

　　（三）项目产出情况分析

　　产出情况指标具体分析如下：

　　1.党史学习教育指定教材征订经费项目设置指标5项，截止2021年12月31日项目绩效目标实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%，实际支出金额与预算金额无较大差异，成本控制合理规范。具体明细详见下表。

绩效目标	指标值	实际完成指标值	效目标是否完成
公开发放的宣传材料数量	≥90%	100%	是
及时率	≤100%	100%	是
计划完成率	≥90%	100%	是
宣传内容知晓率	≥95%	100%	是
受益对象满意度	≥100%	100%	是

　　2.党史学习教育工作专项经费项目专项资金设置指标7项，截止2021年12月31日项目绩效目标实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%，实际支出金额与预算金额无较大差异，成本控制合理规范。具体明细详见下表。

绩效目标	指标值	实际完成指标值	效目标是否完成
参加学习教育党员人数	≥17000人	17000人	是
及时率	≤90%	90人次	是
计划完成率	≥90%	100%	是
各项工作完成时效率	≥90%	100%	是
资金配套标准	≥100元	100元/人	是
宣传内容知晓率	≥95%	100%	是
县全体党员干部满意度	≥95%	95%	是

　　2.兵装集团定点扶贫泸西县成效总结宣传项目设置指标5项，截止2021年12月31日项目绩效目标实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%，实际支出金额与预算金额无较大差异，成本控制合理规范。具体明细详见下表。

绩效目标	指标值	实际完成指标值	效目标是否完成
专题片	1部	1部	是
书刊样本	≤80	80%	是
计划完成率	≥100%	100%	是
编纂一本图书和专题片	≥95%	95%	是
社会公众满意度	≥95%	95%	是

　　4.庆祝中国共产党成立100周年活动经费项目设置指标5项，截止2021年12月31日项目绩效目标实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%，实际支出金额与预算金额无较大差异，成本控制合理规范。具体明细详见下表。

绩效目标	指标值	实际完成指标值	效目标是否完成
宣传活动举办次数	≥95次	95次	是
计划完成率	≥95%	100%	是
宣传内容知晓率	≥100%	100%	是
宣传活动参与人次	≥95%	100%	是
社会公众满意度	≥95%	95%	是

　　5.中央广播电视节目运行维护专项资金项目设置指标10项，截止2021年12月31日项目绩效目标实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%，实际支出金额与预算金额无较大差异，成本控制合理规范。具体明细详见下表。

绩效目标	指标值	实际完成指标值	效目标是否完成
发射站台及附属设备	=10个	10个	是
数字电视发射机维修维护	=20部	20部	是
发射机满频率、满时间、满播出	=100%	100%	是
验收合格率	=100%	100%	是
政府采购执行率	=100%	100%	是
预算资金使用率	≥100%	100%	是
数字电视发射机维修维护单位成本	≤20000	20000元/部	是
广播综合人口覆盖率	≥98%	98%	是
电视综合人口覆盖率	≥98%	98%	是
群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	95%	是

　　6.农家书屋项目设置指标10项，截止2021年12月31日项目绩效目标实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%，实际支出金额与预算金额无较大差异，成本控制合理规范。具体明细详见下表。

绩效目标	指标值	实际完成指标值	效目标是否完成
每个农家书屋补充更新出版物	≥60	60种	是
全年开展阅读活动次数	≥4	4次	是
总署推荐目录列入的品种和数量	≥70%	70%	是
本省出版物品种和数量	≥30%	30%	是
出版物补充更新工作完成率	≥100%	100%	是
农家书屋设备	≥8000	8000元/套	是
出版物更新成本	≥150000	150000元/年	是
开展读书活动费用	≥9000	9000元/次	是
农家书屋图书补充更新	≥105	105个	是
基本公共文化服务水平	=稳步提升	年	是

　　（四）项目效益情况分析

　　效益情况指标满分为30分，实际得分30分，具体分析如下：

　　通过现场调查得出，中共泸西县委宣传部2021年实施的6个项目，该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定，通过现场满意度调查，6个项目实施满意度均在95%以上。

　　五、主要经验及做法

　　成立绩效考评领导小组，领导小组成员负责项目的监督和评价，定期或不定期到检查项目实施情况，发现问题及时要求相关单位和项目负责人进行整改。向相关人员和群众发放调查表，获取项目基础评价依据。查看项目进度，根据进度督促拨付项目进度工程款。专人负责项目实施，专人负责资金管理，项目资金列支多人审核。办理政府购买服务，严格控制成本预算。项目完工后做好绩效评价工作。

　　六、存在的问题及原因分析

　　为管好用活项目资金，我部按照“三重一大”规定，由具体承办各科室和财务科共同提出用款计划，再经班子会议研究决定，对资金进行安排，做到应支尽支，确保支出合法合规，使用安全、发挥应有效益。我部的项目管理，虽然取得了一些成效，但也存在一些问题和不足：

　　一是2021年财务人员变动、财政关门较早，资金使用情况不理想。二是资金使用时，由于县财政困难，支付不及时，目前已经发生的资金高达180万元，均未支付。由于县财政困难，我局将加大协调沟通力度，加快资金支付力度，加大项目建设力度，加快进度，促进资金合理使用。

　　七、有关建议

　　建议财政部门加大资金支付力度，确保项目完成后能及时拨付资金，按时完成绩效目标。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：中共泸西县委宣传部2021年度项目支出绩效单位自评表

　　中共泸西县委员会宣传部

　　2022年4月15日

附件【中国共产党泸西县委员会宣传部党史学习教育指定教材征订经费项目支出绩效评价相关表格.xls】