泸西县高原特色产业发展服务中心2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，围绕省委、省政府提出的打造世界一流、中国最优“绿色食品牌”目标，依托低纬度高原独特气候优势，抓实品牌创建、产品推荐等工作，着力加快全县高原特色产业标准化、现代化、市场化、品牌化发展。

　　（2）负责年度“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标识）认证的规划及组织实施。      

　　（3）牵头做好绿色食品加工企业所需本地绿色原料的规划及组织实施。按照“规模化布局、园区化推进、组织化引领、品牌化打造、融合化发展”的思路，会同有关部门做好产业规划布局，有序发展高原特色产业；推动高原特色现代农业与新型工业、旅游服务业融合发展。

　　（4）负责宣传贯彻执行国家、省、州关于发展烤烟工作的方针、政策；组织制定全县烤烟生产规划；做好烤烟生产、督查、考评等工作。

　　（5）以“红高原·泸西”地域品牌为引领，指导高原特色产业品牌体系和市场体系建设，适时发布市场经济信息，组织开展产业会展、商品促销等活动，提出促进农产品流通和市场开拓的建议，加快品质优势向品牌优势、市场优势、发展优势转化，培育特色产业。

　　（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（7）与其他部门的职责分工。

　　与泸西县农业农村和科学技术局的职责分工：

　　县农业农村和科学技术局负责研究拟订果、菜、花等产业的发展规划并组织实施。泸西县高原特色产业发展服务中心负责研究拟订果、菜等产业的绿色发展专项规划并牵头组织实施。

　　县农业农村和科学技术局负责花卉从种植到进入批发交易市场前的相关工作。泸西县高原特色产业发展服务中心负责花卉进入销售环节的品牌创建、产品推荐等工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　本单位于2019年1月30日成立，属正科级事业单位，独立核算的一级预算单位。核定事业编制14人，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），现有事业编制14人，实有人员14人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）持之以恒抓党建，以党建促工作。以开展“大学习、大调研、大抓落实”活动为契机，进一步健全制度，加强保障，抓好党支部标准化建设、“三会一课”、“两学一做”等工作，从严从实落实管党治党主体责任；持续开展意识形态教育，引导干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；开展党风廉政常态化教育，不断提高党员干部拒腐防变能力。

　　（2）统筹谋划，未雨绸缪做好烤烟生产工作。一是加强与乡镇和相关部门的联系，共同研究制定可行措施，切实做好已规划上报红河州人民政府的37万亩基本烟田面积落实工作，确保规划面积写在纸上、落到田块上。二是抓实2021年烤烟标准化育苗、大田移栽等工作，确保2021年完成烤烟种植面积15万亩左右，完成烟叶收购40万担左右，为泸西财政提供税源保障、为群众增收增添砝码。

　　（3）持续推进“三元地区”综合整治，不断提升群众获得感。依托红河州烟草公司与泸西县人民政府签订的帮扶协议，计划投资1000万元，在“三元地区”实施村庄道路修复工程、推进亮化工程、基层文化阵地建设等，有效改善“三元地区”人居环境，不断提升群众获得感、幸福感。

　　（4）强化宣传、主动服务，推动绿色品牌建设。一是全方位、多层次开展“三品一标”认证宣传，营造良好舆论氛围。引导经营主体树立品牌意识，加大绿色食品和有机产品认证力度，提高绿色食品比重。加强无公害农产品复查换证、绿色食品续展、有机食品再认证工作。二是聚焦五大产业，提前谋划，积极做好2021年云南省“十大名品”组织申报工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1、2021年部门总体目标

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，认真贯彻落实县委、县人民政府的决策部署，围绕省委、省政府提出的打造世界一流、中国最优“绿色食品牌”目标，依托低纬度高原独特气候优势，抓实品牌创建、产品推荐、烤烟生产等工作，着力加快全县高原特色产业标准化、现代化、市场化、品牌化发展。

　　2、2021年部门工作重点

　　①.抓实烤烟标准化育苗、大田移栽等工作，确保每年完成烤烟种植面积15.5万亩左右，完成烟叶收购42万担左右，为财政提供税源保障、为群众增添致富砝码。

　　②.强化宣传、主动服务，每年完成“三品一标”认证不少于10个。

　　③.持续加强党建党风廉政建设，使党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增强拒腐防变能力。

　　④.加强意识形态和精神文明建设，引导干部职工树牢风险防范意识、科学有效处置舆情，弘扬社会正能量。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　(一)产出指标：

　　数量指标

　　1.2021年，全县烤烟种植面积15.22万亩，收购计划41.2万担，其中指令性39.17万担、出口备货2.03万担。

　　2.烟叶税税收收入计划1.365亿元。

　　3. 开展“三品一标”认证， 2021年，州委州政府下达我县“三品一标”认证任务32个。

　　4. 开展党建活动20次。

　　5.核心烟区建设面积1.8万亩。

　　6.烤房修缮数计划600座。

　　7.田间机耕道路修缮计划54公里。

　　8.计划设置人工防雹点16个。

　　质量指标

　　1.学习强国、云岭先锋等理论知识学习率，参学率100%。

　　2.党支部规范化建设达标率100%。

　　3.上级各项纪律、规章履职尽责率100%。

　　4.补助对象准确率100%。

　　5.防雹完成率100%。

　　6.全县烟区15.22万亩烤烟大田开展农药包装废弃物清除回收集中无害化处理率100%。

　　7.预算资金使用率100%。

　　时效指标

　　1.各项工作完成及时率100%。

　　2.发放补贴及时率100%。

　　成本指标

　　三公经费控制率100%。

　　（二）效益指标

　　1.经济效益指标，始终坚持烤烟支柱不动摇，以“烟叶强、烟区美、烟农富”为目标，突出优质、高效、绿色、可持续发展主线，聚焦“好田好地种好烟”，全面推进泸西烟草高质量发展，为泸西财政提供税源保障、为群众增收增添砝码。

　　2.社会效益指标，烤烟在我县的支柱地位不可撼动、不可替代、不可削弱，近三年来每年全县“两烟”销售收入达17亿元左右，上缴财政税收基本稳定在2.5亿元左右，年均可解决1.5万户、3万多人的就业与增收，打造优质烟叶、绿色烟叶，促进社会和谐稳定，改善烟农生活水平，为全县经济社会发展和乡村振兴做出了巨大贡献。

　　3.生态效益指标，以“烟叶强、烟区美、烟农富”为目标，突出优质、高效、绿色、可持续发展主线，聚焦“好田好地种好烟”，全面推进泸西烟草高质量发展，购买植保无人机13台，成立了无人机植保统防专业队，定期开展病虫害统防统治（2021年计划飞防4.3万亩）。在中枢镇、金马镇等蔬菜较多区域移栽前利用无人机进行蓟马飞防，在各育苗点利用无人机进行杀虫飞防。加强农残管控，全面禁止使用高风险、高毒性、高残留农药；大力推广化肥减量、秸秆还田等土壤保育技术，构建以烟蚜茧蜂、性诱剂等病虫害立体绿色防控体系，提高烟叶安全性。进行药瓶药袋、地膜回收处置， 强化绿色生产，推广施用有机肥及绿色防控。每年化肥、农药使用下降10%。

　　4.可持续影响指标，推动烟草现代农业建设，促进烟草行业持续稳定健康高质量发展。

　　（三）满意度指标

　　服务对象满意度指标，烟农满意度和内部职工满意度95%以上。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为更好地做好绩效评价工作，县高原特色产业发展服务中心高度重视，成立了以中心主任为组长的绩效评价工作领导小组，确保每一项指标均有落实，有跟踪，资金支出规范高效，切实提高财政资金的使用效益。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　本单位2021年年初预算安排收入2,468,353.69元，支出2,468,353.69元；上年安排收入33,170,903.63元、支出33,170,903.63元，相比上年减少30,702,549.94元，减少了92.56%。

　　2.整体收支情况

　　2021年总收入16,182,431.27元，其中一般公共财政拨款预算收入14,282,365.65元，占总收入的88.26%；其他收入1,900,065.62元，占总收入的11.74%。总支出17,155,739.28元，按支出性质分：基本支出2,206,229.55元，占总支出的12.86%；项目支出14,949,509.73元，占总支出的87.14%。按经济分类分：工资福利支出1,985,724.26元，占总支出的11.57%；商品和服务支出4,156,370.12元，占总支出的24.23%；对个人和家庭的补助支出5,273,745.60，占总支出的30.74%；资本性支出5,739,899.30元，占总支出的33.46%。

　　3.预算执行情况

　　本年一般公共财政拨款预算执行收入14,282,365.65元，支出17,155,739.28元。其中财政拨款支出15,339,119.68元，其他资金支出1,816,619.60元。上年收入31,099,021.90元，支出34,129,701.40元，与上年度对比收入减少16,816,656.25元，减少了54.07%，支出减少-16,973,962.12元，减少了49.73%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　(一)产出指标：

　　数量指标

　　1. 2021年，全县烤烟种植面积15.22万亩，共收购烟叶41.2万担，其中：上等烟比例74.01%、均价35.35元/kg，烟农售烟收入6.66亿元（较2020年增加0.33亿元），实现烟叶税1.466亿元（较2020年增加700万元），为全县地方经济社会发展和烟农增收提供了强力支撑。

　　2.实现烟叶税1.466亿元（较2020年增加700万元），为全县地方经济社会发展和烟农增收提供了强力支撑。

　　3. 2021年，州委州政府下达泸西县“三品一标”认证任务32个，截至目前，已完成54个（其中：国家绿色食品认证27个、有机农产品认证27个），完成任务数的168%。另外，名牌建设工作也取得新进展。明康汇生态农业集团泸西种植有限公司的“明康汇”蔬菜荣获云南省2021年绿色食品十大名菜。

　　4. 开展党建活动26次。

　　5.2021年全县核心烟区土地流转面积1.8万亩。

　　6.2021年修缮烤房600座，目前已完成县级验收，确保当年投入使用，当年发挥效益。

　　7.田间机耕道路修缮实际完成57.763公里。

　　8.实际设置人工防雹点16个。

　　质量指标

　　1.学习强国、云岭先锋等理论知识学习率，参学率100%。

　　2.党支部规范化建设达标率100%。

　　3.上级各项纪律、规章；履职尽责率100%。

　　4.补助对象准确率100%。

　　5.防雹完成率100%。

　　6.全县烟区15.22万亩烤烟大田开展农药包装废弃物清除回收集中无害化处理率100%。

　　7.预算资金使用率106.01%。

　　时效指标

　　1.各项工作完成及时率100%。

　　2.发放补贴及时率100%。

　　成本指标

　　三公经费控制率-42.65%。

　　（二）效益指标

　　1.经济效益指标，始终坚持烤烟支柱不动摇，以“烟叶强、烟区美、烟农富”为目标，突出优质、高效、绿色、可持续发展主线，聚焦“好田好地种好烟”，全面推进泸西烟草高质量发展，为泸西财政提供税源保障、为群众增收增添砝码。抓实品牌建设，推动产业品牌化绿色化发展，烟叶质量得以提高、烟叶损失得以降低、品牌创建效益明显。

　　2.社会效益指标，烤烟在我县的支柱地位不可撼动、不可替代、不可削弱，近三年来每年全县“两烟”销售收入达17亿元左右，上缴财政税收基本稳定在2.5亿元左右，年均可解决1.5万户、3万多人的就业与增收，打造优质烟叶、绿色烟叶，促进社会和谐稳定，改善烟农生活水平，为全县经济社会发展和乡村振兴做出了巨大贡献。

　　3.生态效益指标，以“烟叶强、烟区美、烟农富”为目标，突出优质、高效、绿色、可持续发展主线，聚焦“好田好地种好烟”，全面推进泸西烟草高质量发展，购买植保无人机13台，成立了无人机植保统防专业队，定期开展病虫害统防统治。在中枢镇、金马镇等蔬菜较多区域移栽前利用无人机进行蓟马飞防，在各育苗点利用无人机进行杀虫飞防。加强农残管控，全面禁止使用高风险、高毒性、高残留农药；大力推广化肥减量、秸秆还田等土壤保育技术，构建以烟蚜茧蜂、性诱剂等病虫害立体绿色防控体系，提高烟叶安全性。进行药瓶药袋、地膜回收处置，强化绿色生产，推广施用有机肥及绿色防控。每年化肥、农药使用下降10%。

　　4.可持续影响指标，推动烟草现代农业建设，促进烟草行业持续稳定健康高质量发展。

　　（三）满意度指标

　　服务对象满意度指标，烟农满意度和内部职工满意度95%以上。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.烤烟种植按计划15.5万亩，计划收购任务42万担。因上级计划调整，绩效目标变动为指导性计划15.22万亩，收购任务41.2万担，所以出现指标偏差。

　　2. 核心烟区建设面积1.5万亩，因县人民政府率先在全州出台《泸西县核心烟区保护管理办法》，为稳定和恢复核心烟区提供制度保障。加大了工作落实力度， 2021年全县核心烟区建设面积1.8万亩，所以出现指标偏差。

　　3.烤房修缮数计划500座，因州烟办增加烤房修缮资金，实际完成烤房修缮600座，所以出现指标偏差。

　　4. 田间机耕道路修缮长度计划50公里，因为更好地服务烟农，方便烟农，实际完成田间机耕道路修缮57.763公里，所以出现指标偏差。

　　5. 设置人工防雹点个数计划17个，因州气象局不再审批流动防雹点而减少1个，实际运行的人工防雹点16个，所以出现指标偏差。

　　三、绩效自评结论

　　对照《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》等有关要求进行分析评价，认为：泸西县高原特色产业发展服务中心整体绩效目标完成良好，单位的项目工程建设均按批准的设计内容实施，工程质量合格；财务管理规范，投资控制基本合理；工程初期运行正常，效益发挥良好；资料、档案基本齐全，整理规范，项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对受益区乡镇、村委会、村小组、当地群众及受益企业调查了解，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为好，满意率在90%以上。自评得分96.4分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析泸

　　泸西县高原特色产业发展服务中心核定的人员编制为14人，截至2021年底，共有在职人员14人，在职人员控制率为100%。2021年县级财政预算批复泸西县高原特色产业发展服务中心财政收入2,468,353.69元，支出2,468,353.69元。2021年县级财政共下达泸西县高原特色产业发展服务中心财政经费合计14,282,365.65元，其中基本支出收入2,062,781.51元，占总收入的14.44%；项目支出收入12,219,584.14元，占总收入的85.56%；其他收入1,900,065.62元，占总收入的11.74%。2021年年初结转和结余4484562.88元，其中基本支出结转456727.91，项目支出结转和结余4024834.97元。基本支出结转全部为其他资金结转，项目支出结转和结余包括财政拨款结转3451663.41元和其他资金结转573171.56元。全年总支出17,155,739.28元，预算执行率为106.01%。基本支出2,206,229.55元，占总支出的12.86%；预算执行率为预算执行率为97.5%。项目支出14,949,509.73元，占总支出的87.14%；预算执行率为预算执行率为107.4%。财政拨款支出15,339,119.68元。预算执行率为预算执行率为107.4%。其中基本支出2,062,781.51元，占总支出的13.45%；包括人员经费支出1,992,864.26元，占基本支出的96.61%；日常公用经费支出69,917.25元，占基本支出的3.39%；项目支出13,276,338.17元，占总支出的86.55%。2021年年未结转和结余3,515,881.87元，其中基本支出结转513,345.49，项目支出结转和结余3,002,536.38元。基本支出结转全部为其他资金结转，项目支出结转和结余包括财政拨款结转2,402,536.38元和其他资金结转600,000.00元。2020年度资金结转结余4,481,562.88元，结转结余分别为基本支出456,727.91元，项目支出4,024,834.97元。较上年结转结余资金减少965,681.01元，说明年度执行情况比上年有明显提升。

　　（二）过程情况分析

　　泸西县高原特色产业发展服务中心为加强预算管理、规范财务行为，已制定单位内部控制及财务管理制度，对单位的岗位责任制、财务审核报批、财产物资管理、内部财务管理、会计档案管理及相关项目管理审批等方面做出了规定。经实地抽查，相关制度均得到有效执行，制度建立比较完善。会计核算的基础数据信息和会计信息资料完整，上报会计资料和信息及时。资金支付按照审批权限进行了相关审核、审批，相关的发票、单据基本完整。预决算编制完成后，均按照财政预决算统一规定时间，对本部门的财政预决算资金通过泸西县政府公开门户网站向社会公开。结合单位自身情况制定了《国有资产管理制度》等加强资产管理的制度和规定，资产购置严格办理政府采购相关手续，管理制度得到有效执行。资产保存完整，对固定资产实行分类管理，资产管理运行基本安全。2021年年初固定资产总额672,698.00元，无形资产4,100.00元。本年新增固定资产22,640.00元，年末在用固定资产总额695,338.00元，无形资产总额4,100.00元，固定资产和无形资产全部在用，固定资产和无形资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　（一）抓党建，强基固本

　　县高原特色产业发展服务中心党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，全面加强组织、思想、廉政和作风建设，为全县高原特色产业发展提供坚强的组织保障。在组织建设上，按照五个标准化建设要求，全力推进党支部规范化建设。突出 “三会一课”“两学一做”经常化、制度化，严格按照“1+5+X”要求，严肃党的组织生活，从严从实落实管党治党主体责任。紧紧依托智慧党建平台，开展网上党员身份认证、宣传教育、党员管理、党务公开等工作，有效提升党建工作的信息化、精细化、服务化、高效化和科学化水平。实现了支部党员“智慧党建”APP安装全覆盖，发布支部主题党日、“三会一课”会议通知20条次，会议纪要70余条次，先后开展支部主题党日活动11次，召开党员大会4次，党组班子成员带头上党课6次，党员积分管理6次，党员进社区“双报到双服务双报告”5次，帮助中枢镇焰山社区开展金秋圆梦助学慰问活动，慰问焰山社区优秀贫困生42人。在思想认识上，要求中心党员干部职工提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，不断提高党性修养和政治觉悟。牢固树立“四个意识”， 坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在大是大非面前做到立场坚定、头脑清醒、旗帜鲜明、理想信念坚如磐石。一年来，以开展党史学习教育为契机，紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标任务，认真制定了《泸西县高原特色产业发展服务中心关于开展党史学习教育的实施方案》《泸西县高原特色产业发展服务中心2021年度党组理论学习中心组学习工作方案》《泸西县高原特色产业发展服务中心2021年度在职干部职工理论学习工作方案》，开展理论学习中心组学习、干部职工理论学习、专题讲座等学习教育活动53场500余人次。组织观看《领航》《赤子初心》等红色电影5场次，学习张桂梅、焦裕禄等先进人物事迹8场次；开展意识形态分析研判4次，干部职工“学习强国”年度积分10000分以上的2人，6000分—10000分的12人，5430分的1人。在作风建设上，严格贯彻落实中央八项规定和六项禁令，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等相关规定，坚决杜绝“四风”问题发生。通过学习先进典型、开展警示教育和家风教育活动，用典型案例教育人，用先进事迹鼓舞人，积极营造“以廉为荣、以贪为耻、敬廉崇洁”的良好氛围。集中开展了领导干部违反中央八项规定及财经纪律以案促改工作，组织全体干部职工观看了《八小时之外》《开尔行贿记》等警示教育片6场次，学习纪委通报典型案例12场次。班子领导专题研究党风廉政建设及反腐败工作5次、上廉政党课1次，开展节前提醒谈话、“一岗双责”谈话和家风教育谈话141人次，部署、检查科室党风廉政工作8场次。科学评定高风险等级科室1个，高风险岗位5个，中风险岗位3个，制定防控措施24条。在措施落实上，一是采取个人自学与集中研讨相结合，组织干部职工通过职工会、“三会一课”、读书班等形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习习近平总书记关于乡村振兴、疫情防控等重要论述，深入学习贯彻习近平总书记云南考察重要讲话精神，不断提高政治站位、切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。教育引导全体干部职工忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，全面抓好党章执行和党的十九大精神贯彻落实，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，为决胜全面建成小康社会提供坚强保证。采取学习宣传、细化措施、限时督办等举措，以求真务实的工作作风不折不扣贯彻落实好省委、省政府红河现场办公会精神、红河州第九次党代会和县委第十四次党代会精神，有力确保了省委、州委、县委关于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、防范化解重大风险等重大决策部署得到有效落实。2021年，共召开疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、乡村振兴等工作部署会议26场次，制定落实省委、省政府红河现场办公会精神细化措施5条。二是以直面问题、刀刃向内的勇气，动真碰硬地抓好中央巡视、省委巡视、县委巡察、党风廉政建设检查反馈意见和违反财经纪律以案促改问题整改工作，健全完善了《中共泸西县高原特色产业发展服务中心党组“三重一大”集体决策制度》《泸西县高原特色产业发展服务中心财务管理办法》等制度，在红河州率先出台《泸西县核心烟区保护管理办法》，全县规划和保护核心烟区37万亩，为烤烟科学轮作提供了保障。制定出台了《泸西县高原特色产业发展服务中心专业技术竞聘量化考核方案》，激励干部职工敬业奉献、干净担当。2021年，共自查整改县委第三巡察组反馈问题、2020年度党风廉政考核反馈问题和违反财经纪律以案促改问题20个，开展党史学习教育为民办好事办实事7件。三是始终坚持民主集中制原则，凡重大事项、重大项目、干部任免、大额资金安排使用均严格落实集体讨论决策制度，积极推行政务公开、党务公开等，做到严格程序、规范决策，为全县高原特色产业品牌化发展提供坚强保障。

　　（二）抓疫情防控，坚决打赢防疫战争

　　县高原特色产业发展服务中心认真贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，坚决打赢防疫战争。一是全面摸底排查。认真贯彻落实国家、省、州疫情防控工作电视电话会议精神，严格落实“外防输入，内防反弹”疫情防控策略。认真开展云南瑞丽、黑龙江哈尔滨市等疫区返泸人员摸底排查，累计召开疫情防控工作部署会12场次，填报疫区返泸人员摸底排查表500余份。二是实行网格化管理。严格落实“五包一”措施，每名干部职工包保中枢镇焰山社区5户群众，登记造册建立管理台账，精准管理到每户每人，精准掌握包保人员出入、居留情况，筑牢疫情防控网。引导群众非必要不要前往有本土病例报告的地区，确需前往的，要提前向社区报备，务必做好个人防护。三是强化物资储备，确保烤烟收工作平稳有序。储备口罩8万个、消毒液100余瓶、体温枪 35支。全县20个烟叶收购站点均设置疫情防控监测点，进入收购区域人员严格执行 “身份必核、扫码必查、体温必测、口罩必戴”四必要求；加强烟叶精准调度，合理安排当日售烟人数，最大限度减少烟农集聚，降低传播风险；加强人员管控，专人负责入场测温扫码、检查登记等工作，作业人员一律凭上岗证和健康码入场，烟农一律凭预约单、合同本和健康码入场。

　　（三）抓爱国卫生“七个专项行动”，营造干净文明人居环境

　　一是制定了《泸西县高原特色产业发展服务中心推进爱国卫生“7个专项行动”实施方案》，充分利用QQ、微信等形式宣传普及健康知识，引导中心干部职工树立正确的健康观，养成文明卫生习惯，全面提升防控意识和自我防护能力。在全体干部职工中广泛宣传推广“七步洗手法”，积极倡导“光盘行动”“分餐公筷”，引导文明用餐。二是按照“部门包干、全员参与、全面清零”要求，进一步压实责任，坚持每周一、周三、周五定期组织人员对黄草洲责任片区进行环境卫生整治，切实维护公众场所卫生整洁；三是以志愿服务助推爱国卫生“七个专项行动”，成立了志愿服务队，以学雷锋志愿服务、“小手牵大手”志愿服务、主题党日活动等形式开展爱国卫生志愿服务活动40余场次，志愿服务总时长达578.5小时，共发放各类宣传资料1000余份，清理裸露垃圾30余吨。投入资金10000元，清除黄草洲黑臭水体沟底淤泥70余米，浇注混凝土4立方米。

　　（四）持之以恒抓帮扶，实现脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接

　　坚持脱贫攻坚“四个不摘”和“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求，积极引导低收入群众增强致富信心，摆脱“等靠要”思想，帮助低收入群众因地制宜发展烤烟等产业，推动“造血”和“输血”同步，激发自力更生、勤劳致富的内生动力，确保已脱贫群众稳步增收、不返贫。一年来，划拨向阳乡法土村委会烤烟生产组织经费1万元，帮助法土村发展烤烟种植3516亩；计划投资1300余万元，实施《2021年度烟田基础设施建设项目阿盈里项目区》项目，在阿盈里、法土片区配套建设机耕路、排洪渠等，进一步改善群众生产生活条件。该项目已于2021年10月15日开工，预计2022年4月完工投入使用。按照县委组织部的要求，派出驻村工作队员1名，划拨驻村工作队员经费 2万元，组织派驻村工作队员开展了健康体检、购买了人身意外保险。

　　（五）抓产业、树品牌，推动产业提档升级

　　1.抓实烤烟生产，全力保税源稳增收

　　坚持烤烟支柱不动摇，以“烟叶强、烟区美、烟农富”为目标，突出优质、高效、绿色、可持续发展主线，聚焦“好田好地种好烟”，全面推进泸西烟草高质量发展，为泸西财政提供税源保障、为群众增收增添砝码。

　　（1）烤烟生产任务圆满完成。全县共完成烤烟指导性种植面积15.22 万亩，涉及8个乡镇，60个村委会，225个村组，种烟农户10178户，完成种植任务的100%。种植期间，扎实推进烤烟组织化、规模化、标准化建设，烟农户均种植烤烟面积14.95亩（较2020年同比增加0.4亩），重点打造了州、县、乡、技术员四级示范样板136片4.39万亩。                                            

　　（2）千方百计稳烟农、恢复核心烟区。一是突出规划引领，稳定核心烟区。围绕全县产业总体规划，制定完善了2021年烟叶高质量发展工作要点、烟叶生产“十四五”发展规划，在全州率先出台《泸西县核心烟区保护管理办法》，全县规划和保护核心烟区37万亩，为烤烟科学轮作提供了保障。二是重点引导2013年左右因转产业退出烤烟种植且有好田好地有劳动力的区域回归烤烟种植，同时在坝区乡镇鼓励合作社技术员，每人动员5户已退出的烟农重新加入种烟队伍，2021年种烟农户数为10178户，较2020年增加了76户，实现烟农不减反增，有效止住了烟农减少颓势。三是依托示范样板建设，积极探索多种土地流转方式，为稳定和恢复核心烟区提供保障，不断提升核心烟区产能占比。采取村综合服务社流转、烟农合作社流转，与土地流转业主（种植企业、种植大户）合作、烟农自行协商组团流转和以合作社建设为主线，3—5名技术员抱团流转100—200亩土地，逐步在坝区推广。2021年全县核心烟区土地流转面积达1.8万亩。

　　（3）“三化”推动烟叶生产高质量发展。一是育苗专业化。在全县各种烟村组张贴《泸西县人民政府关于严肃烤烟种植计划分配严禁烤烟种植杂劣品种和严抓烤烟种植绿色环保工作的通告》600余份、与烟农签订《烤烟种植品种承诺书》10229份。全县共组织安排20片烤烟育苗基地，采取专业化集中育苗、漂浮育苗方式，分3批次开展烤烟育苗12865棚（母棚），出苗率100%，有效确保了烤烟品种纯度。二是整地理墒机械化。组织机耕服务队，调集多台大型机耕起垄机、微耕机开展大田整地理墒14.7万亩，实施全程机械化作业3万亩。三是病虫防控绿色化。购买植保无人机13台，成立了无人机植保统防专业队，定期开展病虫害统防统治，在中枢镇、金马镇等蔬菜较多区域移栽前利用无人机进行蓟马飞防，在各育苗点利用无人机进行杀虫飞防，2021年共开展飞防4.3万亩。加强农残管控，全面禁止使用高风险、高毒性、高残留农药；大力推广化肥减量、秸秆还田等土壤保育技术，构建以烟蚜茧蜂、性诱剂等病虫害立体绿色防控体系，提高烟叶安全性。   

　　（4）扎实推进中枢烟区综合体建设和智慧烟草建设。落实中枢烟区综合体烟叶种植地块面积1100亩，轮作区小葱种植1100亩，与宏升集团已达成共识，共建共享1个农产品交易中心和1个冷库，助力打通小葱、菜心种植、加工、服务产业融合链。

　　（5）烤烟收购任务超额完成。通过严把烟叶质量、精准预约收烟、科学调整合同、严厉打击涉烟违法犯罪等举措稳步推进烤烟收购工作。共收购烟叶41.2万担，其中：上等烟比例74.01%、均价35.35元/kg，烟农售烟收入6.66亿元（较2020年增加0.33亿元），实现烟叶税1.466亿元（较2020年增加700万元），为全县地方经济社会发展和烟农增收提供了强力支撑。

　　2.抓实品牌建设，推动产业品牌化绿色化发展

　　以“打造世界一流中国绿色食品牌”为目标，依托全县气候、资源、区位、产业、人文等优势，坚守绿色食品生产标准，全力做好绿色有机品牌文章。通过政策宣传、业务培训、政策激励等措施切实做好“三品一标”认证工作，稳步推动全县农业标准化、规模化、产业化、绿色化发展，助力绿色食品牌示范区创建。

　　（1）强化宣传营造氛围。通过发放宣传资料、上门服务等方式，全方位、多层次开展“三品一标”认证宣传，营造良好舆论氛围，引导经营主体积极申报。今年以来，编制了《泸西县“三品一标”认证工作服务手册》，开展线上线下宣传200余次，发放宣传资料2500余份，接受咨询300人次。

　　（2）强化业务培训。邀请省州专家和第三方机构，组织认证企业开展“三品一标”认证流程、证后管理等业务培训4期，培训企业管理员、内检员150人次，通过面对面讲解，点对点教学，有效增强了企业的品牌意识、用标意识，为认证工作顺利开展打下了坚实基础。

　　（3）积极争取政策奖补兑现。编印了《绿色食品有机产品办理流程及政策奖补明白纸》，认真做好获证企业登记、申报工作，争取落实抓有机创名牌育龙头奖补政策。2021年以来，全县有6户企业12个绿色有机产品获奖补资金25万元，泸西明康汇蔬菜被评为云南省“10大名品”蔬菜，获得130万元的奖励资金。通过奖补政策的兑现，有效保护和调动了企业参与品牌认证的积极性，增强了企业发展品牌、保护品牌、利用品牌的信心和决心。

　　（4）强化责任落实。制定《泸西县三品一标认证工作目标任务推进责任清单》，明确了认证企业、认证数量、责任领导、责任科室、责任人员、工作要求及完成时限等，实施了“周跟踪、月调度、季总结”和“一企一人”“一企一档”动态联系服务机制，有力确保认证工作高位推进。

　　2021年，州委州政府下达泸西县“三品一标”认证任务32个，截至目前，已完成54个（其中：国家绿色食品认证27个、有机农产品认证27个），完成任务数的168%。另外，名牌建设工作也取得新进展。明康汇生态农业集团泸西种植有限公司的“明康汇”蔬菜荣获云南省2021年绿色食品十大名菜。今年率先在全省全州唯一一家组织“泸西小香葱”“泸西高原梨”申报2个国家级“名特优新”农产品公共品牌，目前产品已送北京完成检测。组织了明康汇生态农业集团泸西种植有限公司、云南宏升蔬菜种植发展有限公司2户企业认证国家良好农业规范(GAP)，目前明康汇已通过认证产品5个，为打造“世界一流‘绿色食品牌’示范区”提供了有力支撑。

　　（五）抓项目建设，以项目促发展惠民生

　　1.实施“三元地区”产业转型升级基础设施建设项目。预计总投资646.49万元，对白水镇“三元地区”和乐大河旁原道路进行沥青混凝土硬化4.48千米，起点为阿路彩桥，途径小华西，止点渔力大桥。技术标准为四级公路。该项目主体工程预计12月底完工并投入使用。项目的实施对改善白水镇桃园、巨木、红杏3个村委会群众生产生活条件，推动烟草产业高质量发展等具有重要意义。

　　2.实施“三元地区”产业转型升级人居环境活动场所建设项目。该项目预计总投资250万元，新建活动场所3个（桃园村委会卫民小组活动场所1个、红杏村委会大红杏村小组活动场所1个、巨木村委会木铎村小组活动场所1个），新建村小组党员活动室1个（巨木村委会松树村小组党员活动室）及其附属设施。该项目主体工程预计12完工并投入使用。项目的实施对改善“三元地区”人居环境，丰富群众精神文化生活，推动现代文明健康生活方式进村入户，促进社会和谐稳定等具有重要意义。

　　3.实施三元地区产业升级温室大棚建设项目。该项目计划投资300万元，在桃园村委会卫民寺旁新建温室大棚60余亩，建设内容为温室大棚主体和供水管网。该项目预计12月底完工并投入使用。项目的实施对引导当地群众充分利用当地龙头企业、自然资源优势，发展蔬菜种植特别是高效现代农业，不断拓宽村集体和农户增收渠道等具有重要意义。

　　4.实施泸西县白水镇三元地区河道清淤除障项目。该项目由泸西县高原特色产业发展服务中心补助专项资金50余万元，白水镇人民政府组织实施阿味引洪沟清淤除障4.968公里、阿味东沟清淤除障11.31公里、阿味西沟清淤除障5.14公里及村内门前屋后排污沟渠清理。该项目于2021年3月开工，2021年6月完成验收。项目的实施对于美化环境，改善农业生产条件，提高灌排能力、防洪排涝能力、农田旱涝保收能力，增加农业效益方面具有重要意义。

　　5.开展三元地区“两违”等建筑物拆除项目。为有效巩固人居环境提升成果，助推爱国卫生“7个专项行动”取得实效，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，不断提高人民群众幸福指数和加快宜居白水建设，由泸西县高原特色产业发展服务中心补助专项资金40万元，白水镇组织开展三元地区“两违”等建筑物拆除工作。截至2021年3月，已经完成三元地区“两违”等建筑物拆除1.956261万平方米。

　　6.实施泸西县2021年生物产业轮作基地建设项目。预计投资298.82万元，在泸西县向阳乡法土村委会和阿盈里村委会握测、白泥井、木衣、木塔、既以坎5个自然村修建生物产业轮作机耕道路10条8.6公里，项目区覆盖面积1万亩，受益土地面积6000余亩。该项目于2021年10月15日开工，预计2022年4月完工投入使用。

　　7.实施2021年泸西县文明吸烟环境建设项目。投资230万元，在全县8个乡镇、泸西县鹰嘴石公园、泸西县九溪山、泸西县住建局广场、泸西县建设者之家、泸西县交通局等地建室内吸烟室20个，室外吸烟亭19个，室外吸烟区（点）16个，积极营造文明吸烟良好氛围，为吸烟者提供洁净的吸烟环境，引导市民养成文明吸烟的好习惯。该项目已于2021年10月底完工并投入使用。

　　（四）效果情况分析

　　补助类项目做到应补尽补、精准补贴，确保补贴制度覆盖所有符合条件的烟农，大大提高了烟农的收入。建设类项目按工程进度有序进行。就泸西县高原特色产业发展服务中心日常行政管理情况、党风廉政情况和领导班子情况对全体职工进行了询问。职工对泸西县民政局近年行政管理工作情况基本满意，对领导班子工作能力和党风廉政工作情况也基本持肯定意见。就项目实施地区部份获益群众对项目实施满意度进行了询问，满意度90%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1、项目预算申报时调研论证不够充分，预算执行中存在调整。

　　2、绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度;建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责人、科室人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的格局。

　　六、主要经验及做法

　　一是组织保障得力，责任明确。中心党组高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到具体部门，将工作落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位；二是加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，反复与各项目单位进行商讨，结合工作实际，科学合理设定指标，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。三是执行评价规则，强化自评实效。严格按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》及各级绩效管理办法有关要求，切实履行部门主体责任、确保评价客观真实。

　　七、其他需说明的情况

　　请县财政局绩效评价管理科加强对财政资金绩效评价管理业务培训。

　　附件1：泸西县高原特色产业发展服务中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2：泸西县高原特色产业发展服务中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

 

 

泸西县高原特色产业发展服务中心

2022年4月12日