预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01553
发布机构

泸西县三塘乡
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

泸西县三塘乡2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一部署行政区域内的各类执法工作。

　　（5）乡村振兴办公室。负责扶贫开发工作，承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训工作；负责项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设等工作；负责乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作。

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理工作。

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。　

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　（11）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（12）财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　2.机构设置及人员情况

　　2021年我乡行政事业机构有12个（行政机构数5个、事业机构数7个），2021年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共12个，执行政府单位会计制度。

　　全乡财政全供养人员93人，其中：在职职工79人（行政人员27人、参照公务员管理人员3人、非参公事业人员49人），退休人员13人，离休人员1人。较2020年增加2人，为新招录公务员2人，退役士官专业2人，调入7人，调出人员9人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是全面实施乡村振兴战略的关键之年。面对经济发展压力仍然巨大、发展依然严重不足的现实，我们将持续巩固脱贫成效，紧紧围绕“秀美三塘·生态家园”目标，抢抓机遇、锐意创新、乘势而上，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，赢得“十四五”良好开局。我们将着力抓好以下方面的工作：

　　（1）争抓项目，在设施建设上着力

　　立足优势特色资源，结合“秀美三塘·生态家园”建设的发展战略去谋项目、储项目、跑项目、推项目。力争G248国道完成省级批准、一大批小型水轮机提水项目、2万亩高标准农田建设等项目进入国家盘子。抢抓机遇，不等不靠，超前谋划，主动出击，锲而不舍，力争引进更多大项目在三塘“安营扎寨”。

　　（2）紧扣特色，在产业兴旺上着力

　　念好“山”字经，将三塘的立体气候和生态资源优势转变为产业发展优势。着力调优种养结构，在巩固提升烤烟、万寿菊等产业发展的基础上，大力压缩玉米、洋芋、苦荞等传统低效产业，结合三塘实际和市场远景效益分析，探索发展山银花、红薯等新兴产业，谋划布局好万亩蔬菜、万亩中草药、万亩红薯、万亩金银花种植。注重品质提升，延长产业链，通过推动产业规模化、引进龙头企业带动，发展种养殖加工，逐步实现产业规模化、集约化、标准化、品牌化、市场化。依托乡村旅游业发展，统筹推进一、二、三产业融合发展。用心打造好“三塘老家”品牌，结合电子商务运用，以山地蔬菜先行，形成品牌效应、获取品牌效益。

　　（3）抓好民生事业，持续增进人民福祉

　　2021年，我们坚持奉行民生至上，着力实施惠民工程，民生建设成果丰硕，社会事业发展成效明显提升，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，举全乡之力，集全乡之智，扎实推进“重精准、补短板、促攻坚”，全面实施乡村振兴战略。保障能力持续加强，全面完成全民参合、参保计划；建立健全老年人、留守妇女、留守儿童、残疾人等弱势群体关爱服务体系，城乡最低生活保障、居民基础养老金、高龄老人生活补贴、孤儿基本生活费标准继续调高，各项事业协调发展。

　　（4）人居环境全民参与，在美丽乡村上着力

　　三塘的发展离不开三塘群众的参与和支持，必须想方设法提高群众参与积极性、提升群众自治水平，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。持续开展“革除陋习”、“口碑逆行”活动，用好村规民约，加强感恩教育。积极转发宣传泸西和三塘乡的正能量信息，利用好村级喇叭加大宣传力度。加强与群众感情沟通、思想交流，紧密联系，用心、用力、用情为群众服务。通过民风教化去谋划、去引导，通过治村行动来矫正人心、凝聚民心，构建家庭和睦、邻里和谐、干群融洽的农村社会治理体系。

　　（5）全面从严治党，在党建引领上着力

　　着力提升党建在脱贫成效巩固、人居环境整治、乡村振兴等工作中的引领力，全面提升党建工作整体水平。严明党的政治纪律和政治规矩，抓实“三会一课”、“支部主题党日”、民主生活会等制度，以积极健康的政治文化涵养风清气正的政治生态。突出服务定位，充分发挥密切联系群众优势，持续推进党支部标准化规范化建设。切实抓好村委班子换届工作，严格选人用人标准，打造一支思想素质高、业务能力过硬的干部队伍。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.党的建设不断加强：加强班子建设，不断提升执政能力；加强基层组织建设，夯实党的执政基础；提高党员干部队伍素质，强化党员教育管理；坚持全面从严治党，着力净化政治生态和从政环境。

　　2.产业培育步伐明显加快：产业培植稳步推进，特色产业初见成效。

　　3.基础设施建设更趋完善：进一步完善水利、电力、道路、通信等基础设施建设。

　　4.社会环境和谐稳定：大力宣传法律法规知识；解答法律咨询，摸排各类矛盾纠纷，积极调解，妥善处置；结合全国扫黑除恶专项行动，加强社会治安综合治理工作，进一步健全社会治安综合治理目标责任制，深入开展打击黄、赌、毒和“两抢一盗”等违法犯罪行为，严格落实户籍管理制度，有效净化社会治安环境。

　　5.民生事业明显改善：义务教育均衡发展；文化事业有效推进。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高群众的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、推动服务型政府的建立等方面发挥重要的作用；资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障乡日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本；进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降；全乡各方面工作得到稳步推进，实现三塘跨越发展。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2021年，三塘乡党委、政府高度重视预算绩效管理工作，年初确定了由三塘乡财政所牵头认真贯彻《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《工作推进方案》等精神，把全面绩效管理纳入新时期财政工作提质增效的重要抓手，纳入财政和预算管理改革的重要工作，认真抓好各项工作任务的落实，加快建设推进“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设。

　　1.组织保障：根据县财政局下发《泸西县财政局关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》（泸财〔2020〕58 号）的要求，为全面落实实施预算绩效管理，围绕综合改革目标任务，构建符合三塘乡工作实际的绩效指标体系，在运用县级预算绩效管理配套制度建设的基础上，制定完善了《泸西县三塘乡全面实施预算绩效管理工作推进方案》（三政发〔2020〕66号）全面绩效管理文件。成立了三塘乡预算绩效管理工作领导小组，职责分工，明确了由三塘乡财政所牵头，各项目科室各负其责，互相配合，实施推进部门的预算绩效管理考核、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用等工作。

　　2.落实联络员：建立预算绩效管理工作协调机制，领导小组下设办公室在三塘乡财政所，由所长金玲同志兼任办公室主任，负责日常工作。确定各办公室、中心主任为领导小组成员，在每年的预算编制、绩效评价等工作，定期不定期召开会议，研究、协调、解决相关工作推进。

　　3.成立部门绩效评价领导小组：为使绩效评价工作顺利开展，加强领导，提高认识，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。三塘乡根据评价要求，统筹协调，财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

　　4.2021年预算绩效管理工作情况：通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录了2021年度部门整体绩效目标。部门整体绩效目标编制质量合格，具体指标值设置科学、规范、完整。部门按要求填报绩效目标的项目86个，部门项目数86个。其中：按要求填报绩效目标的县本级项目支出金额254.59万元，县本级项目支出金额254.59万元；按要求填报中央、省、州专项转移支付绩效目标的挂接项目支出金额1276.61万元；上级专项转移支付项目支出金额1276.61万元。

　　采取重点项目跟踪问效检查，扶贫项目支付信息录入《扶贫资金动态监控系统》，上报县财政《项目绩效目标执行监控表》等方式，实施本部门及所属单位项目绩效目标运行监控，对实施中存在问题及时整改，保障项目绩效目标实现情况良好。组织实施的29个项目的绩效（目标）自评结果为优，通过检查项目资金预算执行及绩效目标的实现情况，将财政或者部门重点绩效评价结果应用于完善政策和改进项目管理。

　　2021年初预算项目数据生成后，绩效目标纳入预算公开；2021年1-6月、1-9月项目绩效目标跟踪监控资料按时提交，纳入预算公开。至11月，对年度的部门整体绩效目标、上级专项、本级调增预算项目的绩效目标（涉密项目外）、绩效目标跟踪监控资料，通过县政府信息公开网站向社会公开。

　　（五）当年部门预算整体支出安排情况

　　1.整体收支情况

　　2021年财政拨款收入2904.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2868.10万元、政府性基金预算财政拨款收入36.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.06万元。支出总计2904.17万元，其中基本支出1372.97万元，具体构成占总支出47.58%；一般公共预算财政拨款项目支出1495.14万元，具体构成占总支出51.48%；政府性基金预算财政拨款支出36.00万元，具体构成占总支出的1.24；国有资本经营预算财政拨款项目支出0.06万元。

　　“三公”经费支出情况：“三公”经费总额年初预算数83万元，本年决算数5.42万元，较上年决算数减支10.50万元，减支65.95%。

　　会议费支出情况：2021年会议费支出1.36万元，较上年减少1.53万元。

　　培训费支出情况：2021年培训费支出0.73万元，主要用于党员培训，脱贫攻坚普查等方面的培训支出。较上年减少了4.06万元。

　　项目支出情况：2021年项目支出2999.01万元，较上年减少696.50万元。

　　2021年年末非财政拨款结转结余资金111.99万元，其中：基本支出结转83.07万元，项目支出结转和结余28.92万元。财政拨款结转结余资金为0元。

　　2.预算执行情况

　　我乡在预算执行上做到收入依据充分、来源合规，符合相关要求，使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。严格按照年初预算使用经费，无预算不支出，不超预算支出，提高预算执行效率。“三公”经费节支不超上年，节约资金用于民生项目。

　　2021年，我乡地方公共财政预算收入完成2904.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2868.10万元、政府性基金预算财政拨款收入36.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.06万元。

　　2021年，我乡地方公共财政预算支出完成2904.17万元，其中基本支出1372.97万元，一般公共预算财政拨款项目支出1495.14万元，政府性基金预算财政拨款支出36.00万元，国有资本经营预算财政拨款项目支出0.06万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我部门通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录了2021年度部门整体绩效目标。2021年度部门整体支出设置产出绩效指标108条（其中：数量指标62条；质量指标33条；时效指标1条；成本指标2条，效益指标8条，满意度指标2条）。部门整体绩效目标编制质量合格，具体指标值设置科学、规范、完整。

　　1.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、转型平稳。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对全乡存在致贫返贫风险的群体进行常态化监测，通过申请防控致贫返贫基金6.99万元、低保244.99万元、临时救助24.3万元帮扶贫困、特殊群体，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。深入实施乡村振兴“一十百”工程，扎实推进“干部规划家乡行动”，箐门、隆德、阿定3个行政村15个自然村完成规划初审；建成李子箐—箐门果蔬分拣中心，改变传统经销模式，引领农业产业向规模化、市场化发展，提升农产品附加值20%以上，实现群众和村集体同步增收；全乡8个行政村、48个自然村分别实现村史墙、村规民约全覆盖，建成红河州首家乡镇级自助图书馆。村庄卫生干净整洁，房前屋后瓜果飘香，展现出生机勃勃的美丽乡村新气象。

　　2.疫情防控常抓长严、常备不懈。全面落实常态化疫情防控，强化分析研判、查找防控短板、明确防控重点，压实属地责任和主体责任，形成联防联控、群防群控的强大合力。一是强化宣传，充分利用“村村响”、微信群、入户走访等助力常态化疫情防控宣传，共发放宣传材料20000余份，开展常消毒培训4期400余人次。二是细化防控措施。将疫情防控和食品安全深度融合，对全乡39个公房实行封停使用，持续落实“红事缓办、白事简办、宴会不办、杀猪宰牛饭停办”的防控要求。按照“十户联防”“五户联保”工作机制，划分六级网格 577个，加强“三非”人员、外出务工人员、中高风险地区入（返）泸人员等重点人群的排查管控，推广注册使用新版健康码2.6万余人次。三是构筑免疫屏障。坚持守住“外防输入、内筑屏障”的底线要求，全力发动群众接种新冠肺炎疫苗。第一剂接种14074人，完成率138.96%；第二剂接种13256人，完成率132.14%；第三剂接种2878人。

　　3.基础设施靶向施策、精准发力。坚持项目先行，一是不断夯实水利发展基础，大方摆光伏提水和弯半孔光伏提水等项目投入使用，实现水往高处流；完成竹源地水库除险加固、洞拉河三塘段治理工程；弥泸大型灌区泸西灌片建设项目谷麦得水库开工建设，进一步保障全乡人、畜的饮用水及部分产业用水。二是道路建设实现跨越。完善全乡便捷通道，打通村与村之间的“肠梗阻”，实现“三纵三横”规划设想。全乡通车里程达500余公里。实现村村通水泥路、村组道路多边循环。三是基础建设日趋完善。完成乡文化站改造提升，新建柴村集贸市场、隆德村委会办公楼、柴村公房，新建规模养殖场5个，完成山银花种植基地、红薯种植基地、阿硐村民族团结进步示范村、李子箐—箐门果蔬分拣中心等项目建设。

　　4.产业发展步伐稳健、成果丰硕。我们紧扣区域立体气候特色，化地理、气候劣势为山区特色产业培植优势，围绕优势特色布局产业，不断拓宽群众增收致富渠道。一是优化特色产业。依托海拔布局产业，统筹兼顾调整产业，先后发展中草药、山地蔬菜、雪莲果、八月瓜、苹果、洋芋等寒区产业5万余亩，实现寒区产业多元化。推进6700亩烤烟、6000亩万寿菊、2000亩青贮玉米种植产销一条龙，实现温区产业标准化。发展甘蔗、芭蕉、火龙果、芒果、花生、生姜等产业2100余亩，实现热区产业特色化。二是扩大规模养殖。以规模化养殖为方向，加大生猪、肉牛、山羊等山区特色养殖发展力度，发展生猪养殖1.1万余头，肉牛养殖0.3万余头，山羊、绵羊养殖0.8万余头，家禽存栏1.76万羽，山区特色养殖产业日益壮大。

　　5.人居环境整治有效、持续提升。我们坚持把人居环境提升同各项重点工作有机结合，有力推动爱国卫生“七个专项行动”，助力乡村振兴，共建美好家园。一是管护措施日趋完善。建立健全卫生保洁机制、公共场所管护机制、生活垃圾收集清运处理机制，实施“五个一”攻坚行动，促进人居环境不断迈上新台阶。二是乡村面貌焕然一新。配备228名保洁员，建成生活垃圾中转站1座，全乡48个自然村实现生活垃圾“集中收集、集中清运、集中处理”全覆盖。将农村水环境治理纳入日常管理工作，完成柴村新村污水处理厂建设，柴村、隆德、大阿定、大方摆4个自然村实现污水集中处理，菊畹、小黑箐、大水井等27个自然村实现污水资源化利用。三是大力实施“厕所革命”。建成集镇卫生公厕4座，行政村卫生公厕21座，完成无害化卫生户厕改造2239座。通过人居环境整治，使乡村面貌得到显著提升，群众逐渐养成良好生活习惯，美丽乡村建设步伐逐步加快。

　　6.生态文明建设持续用力、久久为功。我们深入贯彻落实习近平生态文明思想，始终保持建设“秀美三塘·生态家园”的战略定力，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念。一是坚持生态先行。把保护好每一棵树、每一片林作为实现三塘可持续发展的“生命线”，大力实施陡坡耕地治理、退耕还林还草、石漠化治理等生态修复项目，完成石漠化造林16882亩、封山育林53077亩、义务植树造林1万余株，实施森林抚育5060亩，乡内公路绿化全覆盖。二是严格管林护林。认真落实林长制，选聘100余名护林员，对19万亩国家级、省级公益林和经济林进行管护。严格查处毁林、放火、开荒、捕杀野生动物、破坏保护植物等违法行为，加大造林、爱林、护林宣传力度，确保管林护林工作抓铁有痕、踏石留印，实现森林覆盖率逐年递增。三是水体治理有效。推进山水林田湖草系统治理，严格落实河湖长制，定期对辖区内的河流、水库、巴塘等进行巡查，完成南盘江（三塘段）网箱养殖治理和水环境综合整治，把生态环境保护一抓到底，让“山青、水绿、天蓝”成为标配。

　　7.民生福祉持续改善、泽沁民心。我们躬身力行，坚持民之所盼、政之所向，把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，着力提升政府服务效能，不断强化民生保障能力。一是强化教育保障。不断改善中小学办学条件，全面提高教育教学质量，幼儿入园率达95%，小学学龄儿童入学率、小学六年级完学率、初中毛入学率均达100%，达到高中录取线人数逐年递增。二是强化医疗保障。建有标准化卫生院1个、卫生室8个，每年门诊就诊2万余人次，住院500余人次，城乡居民医疗保险报销减免100余万元，家庭医生签约1万余人、服务2.7万余人次，建立居民健康档案2.4万余人。三是强化社会保障。逐步加大低保户、五保户、残疾人、孤儿、特困优抚对象临时救助力度，每年发放低保金、特困供养补助、临时救助共计320万余元；每年落实残疾人“两项”补贴5万余元。建成公益性公墓4个，建成墓穴1600余冢。四是强化安全保障。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，强化属地管理、行业监管和企业主体责任，定期排查各类安全隐患，并进行督促整改，确保安全生产形势稳中向好。五是强化政府职能。以政府过紧日子是为了让老百姓过好日子为宗旨，切实转变政府职能，缩减政府开支，努力提高政府服务水平。优化、公开政府工作流程，做到便民、利民、亲民，在为民服务中践行初心使命，在为民服务中展现忠诚担当。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　从部门整体绩效管理中发现绩效目标、指标未完成情况存在以下方面的原因：全乡财政收支矛盾突出，经济支柱单一，财政增收困难，社会事业发展与民生需求还存在一定差距，部分历史遗留问题难以解决。一方面，农业基础比较脆弱，抵御自然灾害能力弱，产业化、市场化进程不快，产业构成层次不高，运行质量欠佳。另一方面财政供养人员较多，刚性支出增长过快，资金调度困难，社会各方面发展都需要大量财力作保障，加之增人、增资、社保提高等因素，使收支矛盾极为突出，又必须严格贯彻执行“量入为出，量财办事，一要吃饭，二要建设”的财政工作方针，导致资金调度紧张，宏观调控能力大大削弱，保工资发放、机构运转等成了财政的主要职能，在资金有限的情况下部分项目已竣工未及时完成支付手续。

　　三、绩效自评结论

　　在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。根据《泸西县三塘乡2021年度部门整体支出绩效单位自评表》附件1，《泸西县三塘乡2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》附件2，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况结论为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　一般公共服务（类）支出465.67万元、科学技术（类）支出0.48万元、文化体育与传媒（类）支出27.68万元、社会保障和就业（类）支出272.73万元、医疗卫生与计划生育（类）支出104.32万元、节能环保（类）支出58.45万元、城乡社区（类）支出59.84万元、农林水（类）支出1900万元、住房保障（类）支出80.38万元、灾害防治及应急管理支出29.41万元。

　　（二）过程情况分析

　　我单位围绕年度目标任务，认真做好前期准备工作。通过收集、整理2021年度各项收入、支出材料进行分析，从整体情况来看，我单位能严格按照年初部门预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。

　　1.预、决算差异情况分析

　　2021年收入预算数1510.89万元，预算调整数2904.17万元，决算数为2948.06万元；2021年支出预算数为4494.72万元，调整预算数为6307.28万元，决算数为6856.11万元。

　　2021年收入决算数2948.06比2020年收入决算数3696.43万元减少748.37万元，减少了20.25%，2021年收入决算数减少的主要原因是本级财政有限，公用经费减少；

　　2021年支出决算数2999.01万元比2020年支出决算数3698.81万元减少699.80万元，减少了18.92%，2021年支出决算数减少的主要原因是本级财政有限，公用经费减少。

　　2. 三公经费差异情况分析

　　（1）2021年公务用车运行维护支出5.42万元，比上年14.32万元减少8.9万元，降低62.15%；2021年公务接待费支出0万元，比上年1.6万元减少1.6万元，降低100%；

　　（2）2021年会议费支出1.36万元，比上年2.89万元减少1.53万元，降低52.94%。

　　（3）2021年培训费支出0.73万元，比上年4.79万元减少4.06万元，降低84.76%。

　　（三）产出情况分析

　　1.疫情防控和经济社会发展有力有序。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持以人民为中心的工作导向。一是宣传发动全面开展。在政府、村委会公告栏和村小组党员活动室粘贴州县指挥部通告200余份，发放《防疫有我爱卫同行》等宣传材料400余份，开展“常消毒”培训2期140余人次。二是防控安全全面落实。专题会议研究疫情防控网格化管理工作，形成“挂联领导+总支书记+小组干部+村民代表+普通群众”的疫情防控管理体系，将全乡8个村委会48个村小组共5540户22630人划分成五级网格 261个，配备网格员 261 名，网格化排查“三非”人员2人，境外务工人员15人，协查流调从中高风险地区入泸人员18人，严格落实疫情防控相关规定和核酸检测等要求。三是疫苗防控全面落实。截止11月18日，完成18岁及以上人群第一剂接种10742人，第二剂接种10114人，第三剂加强免疫接种132人；15至17岁第一剂接种526人，第二剂接种466人；12至14岁第一剂接种726人，第二剂接种609人，3-11岁人群第一剂接种1977人，均超额完成目标任务数。

　　2.基础设施不断夯实。持之以恒抓项目、稳投资、促发展，强化项目要素保障，全面抓好项目谋划、争取和落地建设工作。跨越天堑，实现水往高处流；遇山开路，使乡村公路四通八达、田间道路遍地开花，基础设施建设不断完善。一是水利建设取得突破。弯半孔光伏提水项目、大方摆光伏提水工程项目完工并投入使用；弥勒一体化建设谷麦得小（一）型水库，已完成施工前准备，通过水利项目建设全乡2.6万余人及1.85万余头大牲畜的饮水及部分产业用水得到进一步保障。二是基础建设日趋完善。完成了投资249万元的红薯基地建设，修建田间道路5公里；完成了投资245.5万元的山银花种植基地配套设施建设，建设200立方水池3座，修建田间道路4公里；完成了投资172万元小黑箐小组肉牛养殖项目、投资100万元的阿硐村民族团结示范村建设；投资100万元的柴村民族团结示范村；李子箐、箐门果蔬交易市场一期工程已完工并投入使用，投资200万元李子箐分拣中心正在建设中；投资152万元的菜豌豆产业基地道路建设正在施工中；李子箐、箐门高标准农田开工建设，冒水洞提水工程正在编制实施方案，准备开展招投标工作。

　　3.人居环境持续改善。一是加大环境卫生宣传力度。全乡乡、村、组共召开爱国卫生“7个专项行动”动员部署会议80余次，张贴发放宣传资料10000余份，广播宣传200余次。二是建立环境卫生管护机制。建立健全卫生保洁机制、公共场所管护、生活垃圾收集清运处理、实施“五个一”攻坚行动、人居环境整治和“7个专项行动”考核评比等机制，明确保洁员工作职责，环境卫生管护长效机制得到进一步健全，群众良好生活习惯逐步形成，美丽乡村建设步伐逐步加快。三是改善乡村环境卫生条件。大力推进农村“厕所革命”，乡镇镇区公厕4座，行政村公厕16座，8个行政村村委会所在地均有2座无害化卫生公厕，且全部通过验收。20座公厕全部规范建立农村公厕档案，并录入云南省农村人居环境整治信息平台。2021年480座的改造任务已经全部完成，都严格按照要求建立完整的农村户厕档案，积极引导农户将户厕粪污用作种植、绿化肥料，实现粪污资源化利用。全乡配备3名垃圾收集车辆驾驶员、228名保洁员，48个村小组全部实现生活垃圾“集中收集、集中清运、集中处理”，乡域内卫生状况全方位改观。生活污水治理并录入省农村生活污水治理信息管理系统平台4个村小组，污水实现资源化利用27个自然村，生活污水乱泼乱倒实现100%有效管控。

　　4.基本民生得到有力保障。躬亲力行，把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，把“人民就是江山，江山就是人民”贯穿工作全局，顺民意、解民忧、惠民利，不断强化民生保障。一是强化教育保障。不断改善中小学办学条件，全面提高教育教学质量。全乡幼儿入园率95%，小学学龄儿童入学率100%，小学六年级完学率100%，初中毛入学率100%。初中升高中升学率逐年递增。二是强化医疗保障。全乡建有标准化卫生院1个、卫生室8个，每年门诊就诊人数接近1.8万余人次，住院680余人次，城乡居民医疗保险报销减免近百万元，家庭医生签约9683人、服务近2.6万人次。建立居民健康档案2.4万人，提供贫困户健康管理、孕产妇管理、大病救助、中医药服务等2.4万余人次。三是强化社会保障。加大低保户、五保户、残疾人、孤儿、特困优抚对象临时生活救助力度，每年发放低保金200余万元、特困供养补助近70余万元、临时救助金60余万元；落实残疾人“两项”补贴200余人，发放补助金5万元；有9名孤儿纳入救助体系；公益性公墓共建设4处，乡级公益性1处，村级公益性公墓3处，目前已经全部投入使用，预计投入资金875.4万元，目前已投入695.4万元，预计建设墓穴2265冢，建成墓穴1600余冢，目前已安葬102例。四是强化安全保障。始终坚持“人民至上、生命至上”的理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，按照“党政同责、一岗双责”的要求，配备了安全生产专职监管人员3人，打基础、强管理、抓重点、重整治、广宣传，自始至终抓安全、千方百计保稳定，全年开展地质灾害演练1次，下发执法文书24份，发现安全隐患5条，督促整改安全隐患5条，发放消防、森林防火、交通安全等宣传资料2761余份，悬挂大幅标语73条，广播宣传1200余次，召开群众会48场次，建立了危险化学品企业的基本信息4家。强化属地管理、行业监管和企业主体责任，提高人民群众的安全感、满意度，把安全责任“一杆子插到底”，人民群众生命财产安全得到更加有力保障。

　　5.产业发展迈出坚实步伐。一是传统产业进一步优化。三塘乡在保持粮食种植总体面积不变的前提下，积极引进“合作88”“青薯9号”等新品种，低效作物种植面积占比大幅缩减，传统作物良种持续优化，产量得到持续提高，产业发展面积逐年稳步递增。2021年，全乡种植烤烟面积增至0.67万亩，上等烟比例：73.32%，共收购烟叶875吨，支付烟农2840.21万元，均价32.46元，亩均收入：4239.12元，户均收入104037.11元。二是特色产业进一步培育。结合三塘乡实际，进一步深挖我乡特色产业，加快推动传统产业到新兴产业过渡，推广山地蔬菜、雪莲果、苹果种植3.80余万亩，发展甘蔗、芭蕉、花生、生姜0.20万余亩，万寿菊0.60余万亩。三是规模养殖进一步扩大。以规模化养殖为方向，加大生猪、肉牛、山羊等山区特色养殖产业发展力度，发展生猪养殖1.10余万头，肉牛养殖0.30余万头，山羊、绵羊养殖0.80余万头，家禽存栏1.76万羽，山区特色养殖产业日益壮大。

　　（四）效果情况分析

　　1.经济效益：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。加强基础设施建设，努力向上争取项目等政策，规划农业和农村经济结构调整。

　　2.社会效益：落实兑现各级惠农补助资金；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。提升人员素质、提高全民的法治观念和法律素质，提高全民学法、用法、守法的法治观念；维护社会和谐稳定。

　　3.生态效益：土地、林木、水等自然资源和生态环境得到有效保护。

　　4.社会公众或服务对象满意度：采取社会调查的方式，单位职工对部门履职效果的满意程度达到95%以上，群众对部门履职效果的满意程度达到95%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.正常运转与保障民生的矛盾。近年来，我们面临的运转保障困难，上级转移支付资金少，争取难度大，且需要解决的民生问题多，供给与需求不对等。脱贫巩固、爱国卫生七个专项行动、基础项目配套、债务化解，都需要乡级投入大量资金，存在发展矛盾。

　　2.产业发展质量不高，项目储备不足。一产大而不优、杂而不精，产业用水瓶颈突破缓慢，规模化、标准化、品牌化还未形成，二产三产量小力微、发展不足。产业项目、优质项目储备不足，招大引强成效不明显。

　　3.乡村治理与群众素质的矛盾。乡村治理是一个系统工程，但我们目前的群众基础薄弱，部分群众文化水平低，思想落后，发展思路多停留在传统农业和单打拼上，集体利益，整体发展观念还需要进一步教化。

　　4.工作压力与队伍建设的矛盾。当前，基层存在人少事多任务重的情况，基层干部既要面面要俱到，又要点点要落实，基层干部的知识面较浅，出现年轻和老年的两极分化，难以应对纷繁复杂、千头万绪的工作任务。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保乡机构和村级组织正常运转；加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作；加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管；严格按照项目管理办法、方案、程序进行管理，项目组织实施良好，资金管理安全合规有效。属各部门要严控“三公经费”支出。“三公”经费预算不超上年，实际支出以上年支出数为限。

　　六、主要经验及做法

　　在进行部门整体绩效目标申报时，要以“各中心、办公室、部门年度工作计划”为依据，以“三塘乡年度工作计划”为最终目标确定准确合理的绩效目标。认真落实预算绩效管理工作，为使绩效评价工作顺利开展，加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。做好以下方面：一是党委和政府成立了相应的领导机构和工作组，确保各项具体工作的顺利开展；二是项目绩效目标由乡负责人亲自抓，分管领导具体抓，同时从相关部门抽调相关人员，组成强有力的绩效目标跟踪工作队伍，各司其职、分工负责，确保各项绩效目标顺利实施；三是财政积极筹划，确保资金及时足额到位；四是绩效目标领导小组对各部门的绩效从目标申报到项目实施再到项目完成进行全过程的跟踪检查，并对项目绩效实施全程监督指导，对存在偏差的要求及时进行整改；五是由财政所专职人员负责绩效目标日常事务工作，并对绩效目标的进度及时跟进并督促相关部门按时上报。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1. 泸西县三塘乡2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2. 泸西县三塘乡2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县三塘乡人民政府

　　2022年4月19日

附件【2.xlsx】
附件【泸西县三塘乡2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表.xlsx】