预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01553
发布机构

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责：

　　（1）负责在总体规划确定的范围和界线内完成勘界、设置界桩和标识牌。

　　（2）宣传湿地保护相关法律、法规，会同有关部门，做好湿地保护工作；参与湿地保护行政执法工作。

　　（3）负责拟订湿地公园总体规划、计划并组织实施，协调湿地保护管理有关工作，落实湿地资源保护和恢复措施，科学合理利用资源，并做好湿地公园建设的档案积累及其管理。

　　（4）负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度。

　　（5）负责湿地公园范围内湿地资源的调查和监测，参与做好外来物种防控。

　　（6）负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识。

　　（7）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况：

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局为泸西县人民政府直属以专业技术岗为主的全额拨款事业单位，机构规格为正科级。

　　（1）机构设置。

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局设4个内设机构：

　　①办公室：负责单位日常运转工作，承担办文办会、人事管理、档案、财务、固定资产管理等工作。负责单位党的建设、党风廉政、精神文明、机要保密、统计、议案提案办理等工作。

　　②保护管理科：参与湿地保护行政执法相关工作；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度，落实湿地资源保护和恢复措施；负责湿地公园建设及相关档案归集管理等工作；承担安全生产、信访、综治维稳等工作。

　　③科研监测科：负责湿地资源的调查、监测及湿地公园基础数据库建设，参与做好外来物种防控工作；负责与科研院所的科研合作与科学考察，承担湿地保护科学研究工作。

　　④科普宣教与生态旅游服务科：负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；负责解说系统建设、人员培训、网站管护等工作；负责生态旅游相关工作。

　　（2）人员情况。

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局事业编制12名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。2021年全局编制共12人，截至2021年底实际在职人员12人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）提高政治站位，以强化党的建设保障全局工作高位推动。

　　①夯实全面从严治党主体责任。局党组紧紧围绕县委、县政府中心工作，在上级党委的正确领导下，正确贯彻执行党的组织路线，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为引领，夯实全面从严治党主体责任，严格落实“党组会议第一议题”“党组理论学习中心组学习”“三会一课”等制度，不断加强组织作风建设和深化党员干部职工的思想政治教育；充分发挥主要领导“一把手”的引领带动作用，结合党史学习教育，督促局党支部全体党员开展集中学习和自主学习模式，认真按照制定方案逐项组织学习，使全体党员真正做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”。截至6月底，召开党组会10次、党组理论学习中心组学习4次、主题党日6次、讲授专题党课2次，组织党员到黄草洲片区快乐幼儿园、新寨小学讲授红色故事、播放红色影片2次；制定单位及支部全体党员“为民办实事”清单9条，现已完成7条；通过不断提升湿地公园保护管理局党组织建设，促使全局党员干部职工凝心聚力，以“守护绿水青山，收获金山银山”为理念，全力做好黄草洲国家湿地公园各项工作，助推生态文明建设。

　　②全面压实党风廉政建设责任。一是强化学习增强廉政意识。局党组认真履行全面从严治党主体责任，深入学习贯彻上级纪委关于党风廉政建设工作会议精神，通过学习法律法规、违纪案例剖析、提醒谈话、观看警示教育片等方式，强化规矩意识，教育全体干部职工务必自重、自省、自警、自励，树立正确的世界观、人生观、价值观，时刻保持清醒的头脑，坚守纪律底线，增强拒腐防变的能力。截至2021年6月底，局党组专题研究党风廉政建设工作2次、讲授廉政党课2次，观看警示教育片2次，违法违纪案例学习3次。二是完善制度健全机制。局党组为强化守土有责、守土负责、守土尽责的政治担当，认真落实全面从严治党主体责任，把落实党风廉政建设责任制作为一项重点工作来抓，进一步健全党风廉政建设责任制和监督机制，不断提升全局干部职工的纪律意识和规矩意识，严格执行各规章制度，同时引导全体干部职工持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真践行习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”生态发展理念，切实转变工作作风、提升工作效能。严格执行党组议事规则及“三重一大”决策制度，截至6月底局党组3次重大决策部署，2次大额资金支出均经党组会集体讨论研究决定后执行。

　　③强化意识形态工作引领。局党组高度重视意识形态工作，将意识形态工作纳入党建工作责任制、纳入理论学习中心组学习、纳入党员干部学习的重要内容，纳入目标考核管理。党组成员各司其职，将分析研判意识形态领域情况纳入重要议事日程，同时加强网络宣传和舆论引导，严格落实谈心谈话制度，针对性引导重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性问题，增强了党员干部职工形势辨析能力，果断维护党中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。截至目前，共听取党员干部职工提出工作建议17条，采纳14条，切实推动了我局意识形态工作落实。

　　（2）切实履职担当，不断推进业务工作走深走实。

　　①持续做好日常管护。坚持每天对黄草洲国家湿地公园开展全方位的巡查工作，针对违规捕鱼钓鱼人员进行劝离警告教育，对野生动植物进行巡查保护，对游客进行安全教育宣传，监督好公园卫生。2021年上半年新增安全警示标识标牌17块（规范车辆停放2块、护林防火1块、禁止游泳钓鱼14块），开展安全教育宣传2000余人次，劝离公园内违规垂钓人员500余人，公园管护平稳有序。保障了国家每个节假日游客的安全游玩，没有发生一起安全事故。

　　②努力推进公园（试点）建设。2021年我局在县湿地公园建设领导小组的统一领导下，与县林草局、县住建局、华瑞公司、华冶公司、城投公司等相关单位和企业通力合作，积极向国家林草局申报功能区调整方案和规划调规方案，以推进“云南泸西黄草洲国家湿地公园试点（建设）项目”的各项工作。目前《云南泸西黄草洲国家湿地公园功能区调整方案》已通过省林草局专家评审并报国家林草局评审，待调整方案通过国家林草局评审后，我局将及时协助黄草洲片区控制性详细规划修编。

　　③积极开展科普宣教。我局在巡护管理过程中适时开展安全教育宣传，并结合“湿地日”、“国际爱鸟日”、“世界环境日”等宣传日活动，深入开展科普宣教，共向黄草洲国家湿地公园游园群众发放宣传资料1000余份，宣传教育3000余人次。

　　④做好日常科研监测。定时定人对黄草洲国家湿地公园内湿地资源开展好日常监测工作。目前湿地公园的鸟类主要为绿翅鸭、白骨顶鸡、灰头麦鸡、黑水鸡、牛背鹭、斑嘴鸭、树麻雀、小白鹭、小䴙䴘、夜鹭、黄臀鹎、灰椋鸟、苍鹭、白鹡鸰、金翅雀等10余种保护动物；湿地公园内180余种植物、120余种动物生存状态良好；外来入侵物种福寿螺、粉绿狐尾藻、凤眼蓝，经过打捞、人工清除等防治方式，在公园内的生长蔓延得到了一定控制。

　　⑤推进湿地公园“管理办法”制定实施。为加强对云南泸西黄草洲国家湿地公园的保护管理，我局草拟了《云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理办法》，经向县属16家相关单位及社会群众征求意见，由泸西县人民政府政策法规科审核通过后，于2021年5月底提请县政府常务会研究通过。待《管理办法》出台后，我局将依规积极开展湿地公园内的湿地资源保护和执法工作。

　　⑥落实各项安全生产措施。一是强化安全认识，消除事故隐患。定期组织全局干部职工召开安全生产警示宣传教育会，通过具体案例生动讲解分析，普及安全生产知识，使职工牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全思想，强化了安全生产工作的责任意识；适时组织均达公司工作人员对公园内路灯进行检修，消除夜间不安全隐患；对公园内的死树进行清理，避免对游客造成安全隐患；对公园内破损的观景亭、木栈道等进行维护；在公园人员密集区域设置禁止游泳、捕鱼、打鸟等警示牌。二是保障食品卫生、游乐设施安全。积极协同泸西县工程建筑有限责任总公司、市场监督管理局等相关职能部门，认真组织排查，对公园小吃街各摊主进行安全食品卫生知识教育，提高了食品安全卫生防范意识，确保游乐人员与儿童的安全。三是做好危险化学品排查。加强对公园内使用的农药进行监管和监控，要求公园绿化管理人员严格按照农药的使用说明书操作，做到使用科学、安全使用。避免对游客和园区的鸟类、鱼类造成次生伤害。

　　（3）树牢大局意识，全力完成县委、县政府交办的各项中心工作。

　　①积极推动社区志愿服务。2021年4月30日，湿地公园保护管理局党支部严格按照县委“双报到双服务双报告”部署及时组织全体党员到长安社区完成单位、党员个人首次报道，并由支部组织全体党员干部分别于5月29日、6月4日到社区开展“欢庆六一、宣传生态文明美丽家乡”、“城市环境卫生十大乱象清理排查行动暨辖区疫情排查”等志愿服务活动；支部各位党员也根据自身工作情况，积极参与到社区志愿服务活动中，力所能及为群众办好事、办实事，做好政策宣传，卫生清扫、疫情防控排查等工作，受到了长安社区及群众的一致好评。

　　②全面做好疫情防控工作。按照县委、县政府疫情防控相关要求，我局继续做好城东农贸市场和医药小区的疫情防控工作，发现国内出现疫情情况时，及时于所辖区域开展中高风险地区入泸人员排查工作。上半年共排查和上门走访10余次500余人次，经排查，所辖区域无中高风险地区入泸人员。

　　③全面完成爱国卫生“7个专项”行动各项要求。2021年以来，我局牵头协同责任部门（县高原足球发展中心、县高原特色产业发展服务中心），投入资金3万余元，扎实开展第九片区爱国卫生7个专项行动。2021年上半年，第九片区共组织出动人力800余人次，装机3台次，清洗车2车次，共整改问题20余个，清理裸露垃圾10余处，拆除（改建）旱厕5座，疏通沟渠400余米、清理黑臭水体6处、淤泥40余吨，片区内环境卫生明显改善，人民群众健康素养水平明显提升，“7个专项行动”取得了明显成效。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　根据《云南省湿地保护条例》管理工作目标的要求，加强黄草洲湿地日常管护，逐步实现日常管护规范化、常态化；强化湿地管护资金的管理，健全财务管理制度；确保全州抽查管护面积不低于湿地建设总面积的30%，确保退耕还湿工程、湿地保护与恢复工程、动植物保护等完成年度量化目标任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　经自查，通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录了2021年度部门整体绩效目标。2021年度部门整体支出设置产出绩效指标21条（其中：数量指标9条；质量指标6条；时效指标1条；成本指标1条，社会效益指标1条，生态效益指标1条，满意度指标2条）。部门整体绩效目标编制质量合格，具体指标值设置科学、规范、完整。具体目标如下：

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年度部门整体支出绩效目标情况表
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	发放宣传材料	≥1000
		开展党建活动	≥40
		召开安全生产警示宣传教育会	≥4
		开展安全教育宣传	≥2
		巡逻巡查次数	≥730
		新增安全警示标识标牌	≥6
		劝离公园内违规垂钓人员	≥1200
		开展综合整治	≥4
		治理水源污染隐患点	≥1
	质量指标	湿地资源保护率	≥80%
		湿地公园建设方向同步率	100% 5 %%%%
		档案归档率	>95%
		调查监测结果归档率	>95%
		外来物种防控率	>65%
		危险化学品监管率	≥98%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	确保黄草洲国家湿地公园游园秩序安全、有序	有效确保
效益指标	生态效益指标	黄草洲国家湿地公园生态环境	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	内部干部职工满意度	≥95
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按要求开展2021年部门整体支出绩效评价工作。2021年本部门无县本级项目及上级转移支付项目。2021年度部门决算及公开，部门整体绩效自评纳入实施，包括：项目支出绩效自评表、部门整体支出绩效自评表等按要求开展工作。2021年按要求开展各级财政和主管部门组织实施的1个项目绩效（目标）自评，自评结果为优秀。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。根据《泸西县财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》泸财〔2021〕16号，批复云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局年初预算资金1724891.68元，截至12月31日实际拨款收入1557570.22元。年初预算项目收入为0万元，截至12月31日实际项目收入为50079.76元（公用经费）。

　　2.整体收支情况。云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年预算总收入1724891.68元，其中，财政补助1724891.68元。红河州地方公路管理处2021年预算总支出1507490.46元，其中人员经费支出1451346.18元，日常公用经费支出56144.28元。项目支出50079.76元，主要用于支付爱国卫生“七个专项”活动工作经费和偿还2020年12月向金融办借入湿地公园电费。

　　3.预算执行情况。云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年预算总收入1724891.68元，其中，财政补助1724891.68元。与上年对比增加7.11万元，增长4.3%。2021年部门预算总支出 172.49万元。财政拨款安排支出172.49万元，其中：基本支出172.49万元，与上年对比增加7.11万元，增长4.3%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年1至12月按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，全年绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好，目标完成情况具体如下：

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	今年完成情况
产出指标	数量指标	发放宣传材料	≥1000	1200
		开展党建活动	≥40	40
		召开安全生产警示宣传教育会	≥4	5
		开展安全教育宣传	≥2	3
		巡逻巡查次数	≥730	1100
		新增安全警示标识标牌	≥6	19
		劝离公园内违规垂钓人员	≥1200	1500
		开展综合整治	≥4	5
		治理水源污染隐患点	≥1	1
	质量指标	湿地资源保护率	≥80%	80%
		湿地公园建设方向同步率	100%	100%
		档案归档率	>95%	95%
		调查监测结果归档率	>95%	95%
		外来物种防控率	>65%	65%
		危险化学品监管率	≥98%	100%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	100%
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	0.00%
效益指标	社会效益指标	确保黄草洲国家湿地公园游园秩序安全、有序	有效确保	有效确保
效益指标	生态效益指标	黄草洲国家湿地公园生态环境	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	内部干部职工满意度	≥95	100
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90	95

（二）绩效目标未完成原因分析

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年整体绩效目标基本得到实现。

　　三、绩效自评结论

　　较好完成上级部门下达的工作任务，预防和减少安全事故的发生，对比绩效目标分析评价，部门整体自评分：97.5分，自评结果为“优”。详见附表1-2

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析。本部门年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　（二）过程情况分析。认真履职核心项目的绩效指标完成情况，考核项目实施对周边经济发展的带动作用，对道路环境改善情况进行评价。

　　（三）产出情况分析。湿地管护列养率100%，养护安全指导、督查相关工作，各项指标达到规范要求，目标完成较好。

　　（四）效果情况分析。通过现场抽查、发放问卷调查等方式获得实际情况，群众对黄草洲湿地管理工作满意度90%以上，保证了道路沿线群众安全便捷出行。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.管护经费未纳入财政预算，资金无保障。黄草洲国家湿地公园已建成区管护经费未纳入本级财政预算，管护资金没有保障，不利于公园管护工作的开展，导致预算调整额度较大。

　　2.评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管县级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

　　3.绩效管理体系不健全，工作流程需优化。一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.增加财政预算拨款。将黄草洲国家湿地公园已建成区管护经费纳入本级财政预算。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　六、主要经验及做法

　　深入开展预算整体支出资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局

　　2022年5月25日

附件【云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局整体支出绩效评价相关表格.xlsx】