预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01548
发布机构

泸西县融媒体中心
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

泸西县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持。

　　（2）围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

　　（3）负责全县两会等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

　　（4）负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

　　（5）负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

　　（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西县融媒体中心共设有1个机构，按照中共泸西县委办公室、泸西县人民政府办公室关于印发《泸西县机构改革方案》的通知（泸办发〔2019〕12号）泸西县融媒体中心为中共泸西县委直属事业单位，为正科级。截止2021年年末，在职职工人数35人，长期聘用人员12人，退休人员9人，遗属补助人员5人，本年度调出管理人员1人，专业技术人员1人，新招录专业和技术人员1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）制度为先抓执行。全中心上下始终坚持“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的安播工作理念，不断完善各项新闻宣传管理及工作制度，以制度定岗、定责、定人、定事，确保新闻宣传工作机制顺畅、责任明确、导向正确、效果明显。明确业务工作议事机构、组成人员、职责分工、工作流程，使业务统筹能力和执行力得到进一步加强，助推新闻宣传工作稳步向前；制定完善《加强新闻宣传管理的规定》《规范和完善新闻舆论导向管理制度》《网络宣传平台管理办法》等制度办法，强化管理审核，切实守好广播电视和网络视听的意识形态阵地。

　　（2）压实责任抓落实。为切实将党管宣传工作落到实处、抓出成效，中心党支部成员按照党支部会部署，根据各自职责分工，及时将各项宣传工作任务传达到分管部室，带头研究工作方案，将任务逐项分解到部室、岗位、人员，划定完成时限，提出效果预期，坚决做到党建为引领、一级抓一级、层层抓落实、人人抓实效的工作格局。

　　（3）精心谋划抓精品。我中心坚持以党建为引领，根据上级指示要求，严把各媒体平台新闻宣传产品准入关，始终坚持“三审”制度和重播重审制度。由中心党支部成员牵头，各栏目责任编辑、值班编辑、播音员、制作人员共同组成审核工作组，逐字逐句审核当天各平台播出的新闻内容，时刻绷紧“新闻宣传无小事”这根弦，根据宣传工作要求严守采编播制工作底线，全力筑牢舆论宣传阵地，为实现泸西高质量跨越发展提供舆论支撑。

　　各平台根据相关宣传工作要求和县委中心工作，2021年以来，泸西电视台《泸西新闻》共播出新闻156期936条。另外，播出各类新闻通告公告86条、标语1860条次。新媒体平台集中发布由泸西县融媒体中心采写制作的专题新闻，同步统筹微信公众号、抖音号，累计发布各类消息800条。

　　我中心就将党史学习教育内容纳入今年的宣传工作重点，陆续在《泸西新闻》、红高原泸西微信公众号、“奋斗百年路启航新征程”“学党史悟思想办实事开新局”等板块，集中宣传报道全县、各部门的党史学习教育成果及实效。对于党史学习教育的内容，对采编人员提出新的要求，做到应采必采、应编尽编，共播出“党史学习教育”新闻15条。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

　　围绕县委、县政府中心工作，围绕全县重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全县政治建设、经济建设、生态建设、文化建设、法治建设等各项建设，完成县委、县政府领导安排的各项宣传任务；向中央、省级、州级广播电视媒体推送新闻报道作品，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视产品，满足人民群众的文化娱乐需求，2021年完成24.27万的非税收入。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标。

　　我中心在设置2021年部门整体支出绩效目标时，根据2020年度工作总结及2021年度工作计划、部门职能职责、县委、县政府重点工作部署等资料设定部门整体支出绩效目标，共计设定21条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标5条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条。具体设定情况请看附件。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障及制度建设

　　一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

　　2.预算绩效管理工作落实情况

　　一是做好事后评价工作，对2020年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评。二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2021年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库。三是做好事中监控，对2021年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”。四是做到事前有评估，对2022年预算项目开展事前评估工作。五是强化绩效管理工作结果应用。六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据泸西县财政局文件（泸财〔2021〕16号）文件，2021年泸西县融媒体中心部门预算总收入611.42万元，其中：基本支出预算611.42万元，其中：工资福利支出566.42万元，商品和服务支出20.01万元，对个人和家庭的补助24.99万元。

　　2.整体收支情况

　　我中心2021年收入合计579.35万元，其中：上年结转和结余资金2.85万元，本年一般公共预算财政拨款收入537.81万元，其他收入5.02万元。2021年支出合计574.07万元，其中：基本支出560.89万元、项目支出13万元。

　　（1）基本支出

　　我中心2021年基本支出到位560.89万元（含上年结转结余2.85万元），全年共计支出560.89万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出462.77万元，占基本支出的82.51%；办公费、水电费、手续费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费支出67.25万元，占基本支出的11.99%；对个人和家庭的补助30.87万元，占基本支出的5.5%。

　　（2）项目支出

　　我单位2021年项目资金13万元，项目支出13万元。

　　3.预算执行情况

　　泸西县融媒体中心收入年初预算执行2020年650.6万元，2021预算执行579.35万元,减少71.25万元，下降10.95%。

　　泸西县融媒体中心支出年初预算执行2020年671.39万元，2021预算执行560.89万元, 减少110.5万元，下降16.46%。

　　差异原因为：减少原因为上年有事业收入及其他收入59.12万元，本年度此项收入仅为41.54万元，总支出随之减少。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据年设定的部门整体支出绩效目标，分解为21条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标5条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条。截至2021年12月31日， 2021年整体绩效目标基本得到实现，其中21条绩效指标全部完成，1条绩效指标部分完成。具体完成情况详见附件2：泸西县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　质量指标信息覆盖达96%，只实现达到90%，未完成原因：水费、电费缴纳等民生服务功能还未开通，部分人员还未关注中心微信、抖音、APP等平台。

　　三、绩效自评结论

　　我中心2021年部门整体支出绩效自评得分97.00分，评价等级为“优”。2021年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定情况分析

　　根据县财政统一布置，泸西县融媒体中心在编制2021年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。

　　年初设定绩效目标时，绩效目标结合上年度完成情况及本年度工作任务侧重点，进行充分调查研究、论证和合理测算，绩效目标充分考虑实际工作开展时的不可控性和实施条件，年初目标设定科学、合理、明确，细化量化。

　　2.预算配置情况分析

　　泸西县融媒体中心编制2021年度预算时根据州财政局相关要求、部门年度目标，参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相吻合。

　　基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，存在缺口；

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况分析

　　截至2021年11月30日，部门整体实际支出506.32万元，预算执行率为88.2%。

　　2021年度“三公经费”预算安排7.5万元，实际支出数1.18万元，2020年实际支出0.35万元，“三公经费”变动率237.14%。　　　　我单位收入包括财政拨款收入和其他收入，收入来源合规。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理情况分析

　　管理制度建立健全：除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了单位预算收支管理、政府采购管理等暂行办法，建立并不断修订完善单位财务管理办法、会议费、培训费、差旅费等内部管理和办法。2021年成立了预算绩效管理工作领导小组，并制定《泸西县融媒体中心预算绩效管理工作领导小组工作制度》《泸西县融媒体中心预算绩效目标管理办法》，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。

　　绩效主体责任得到有效落实，2021年开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，并及时将相应的工作成果提交上报绩效主管部门。

　　3.资产管理情况分析

　　泸西县融媒体中心严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。实际管理中，制度得到有效执行，对实物资产贴记资产卡片标签，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。2021年未发生资产处置。无闲置资产，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　新闻宣传工作。一是做好时政新闻播发。2021年通过《泸西新闻》共播出新闻156期936条。另外，播出各类新闻通告公告86条、标语1860条次。新媒体平台集中发布由泸西县融媒体中心采写制作的专题新闻，同步统筹微信公众号、抖音号，累计发布各类消息800条。完成公益广告的播出工作，在电视频道、中每天定时集中播出“创建文明城市”、“抗击疫情”、扫黑除恶、“反腐倡廉”、“勤俭节约”、“尊老爱幼”等类型的公益广告。

　　（四）效果情况分析

　　稳步抓好经营创收工作。一是积极主动开展拉网式行业营销服务，为客户量身定制更多的全媒体宣传方案，广开客源，增加创收；二是加强策划，通过开展活动扩展创收渠道。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　编制预算绩效目标时量化指标的设定有待加强，绩效考核方法掌握不够到位，自评结果应用不充分，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在今后的工作中，我中心将严格按照《2021年度红河州预算绩效管理考核办法》，针对财政预算中各项预算绩效目标，针对存在的问题，大力加强预算绩效监管力度，重视绩效考评管理和季度绩效跟踪管理，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

　　六、主要经验及做法

　　（一）逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段的预算绩效管理。

　　（二）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是组织人员搜集整理行业先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库;三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

　　（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，按要求将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

　　（四）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：泸西县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　泸西县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县融媒体中心

　　2022年4月18日

附件【泸西县融媒体中心部门整体支出绩效评价相关表格.xlsx】