红河州泸西县向阳乡部门2021年度部门决算

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　　红河州泸西县向阳乡部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分　红河州泸西县向阳乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　红河州泸西县向阳乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会治理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐4个方面做好农业、农村、农民工作。把为企业、农民和各种经济组织服务作为促进经济发展的重要途径，创新农村生产经营体制机制，以“村党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式为载体，推动产业结构调整，提升高原特色现代农业发展水平，促进农业增效和农民增收。紧紧围绕改善民生问题，加强农村基础设施建设，提高农村教育、医疗、社会保障等公共服务水平，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。按照属地管理原则，把宪法、法律赋予乡镇的各项权力落到实处，继续减少“条条”管理，切实理顺关系，着力解决权力与责任不匹配等问题，不断提高社会治理和统筹本区域经济社会发展的能力。创新基层管理体制，健全村务监督机制，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。

　　（二）机构设置情况

　　向阳乡党委、政府设有：党委书记1名，人大主席1名，乡长（党委副书记）1名，党委副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名（兼任人大副主席），宣传委员1名，副乡长3名。下设设置5个综合办公室：

　　1. 党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联等工作，承担纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。

　　4. 社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　向阳乡人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。

　　1. 农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　2. 文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　3. 社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　4. 国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　5. 生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　6. 综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　7. 财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚持“守底线、抓衔接、促振兴”的工作主基调，高质量推动巩固拓展脱贫攻坚成果上水平，高质量推进乡村振兴开新局。紧盯“两不愁三保障”【4】核心指标，严格落实“四个不摘”【5】要求，扎实推进“一平台三机制”【6】，健全防止返贫监测和帮扶机制，用好东西部协作和定点帮扶政策，做好易地扶贫搬迁后续扶持，实施农村低收入人口常态化帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。2021年新识别监测对象9户33人、监测对象风险再标注2户9人、监测对象风险综合回退4户15人、监测对象清退4户20人。全年申报“雨露计划”77人23.1万元，申请风险返贫资金16.82万元，共计实施农村危房改造和农房抗震改造63户，申报医疗救助金额67.56万元，兜底保障金额24.16万元。抓实产业发展和就业帮扶两个“关键”，申请发放扶贫小额信贷198户850.4万元，设置公益性岗位250个，光伏扶贫公益性保洁员33人，发放外出务工一次性交通补助571人47.85万元。全面推动特色产业发展、基础设施建设、“干部规划家乡行动”为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定了坚实基础。

　　2.有力有序推进疫情防控。始终坚持把人民群众生命安全放在首位，统筹疫情防控和经济社会发展。通过召开乡村组各类会议，认真学习贯彻疫情防控相关文件精神和要求，统筹做好我乡疫情防控常态化工作，发放《防疫有我 爱卫同行》《向阳乡新冠疫苗接种告知书》等宣传材料8000余份，张贴各类通告200余份，切实增强群众参与配合疫情防控工作的责任感和使命感；深入查找漏洞，补齐短板弱项，进一步完善疫情防控应急预案，有序组织开展疫情防控应急演练；实行六级疫情防控网格责任体系，将全乡8个村委会62个村小组共划分四级网格61个，五级网格213个，六级网格925个共9354户33052人，对超市、宾馆、学校等重点区域实行严格管控，坚持“红事缓办、白事简办、宴席不办”的原则，农村公房一律关停。完成云南健康码场所码注册395个，个人健康码注册使用32149个，接种新冠肺炎疫苗40847剂次，构筑起疫情防控坚固防线。选派抽组精干民兵13人支援金平苗族瑶族傣族自治县、河口瑶族自治县，为强边固防贡献向阳力量。一年来，全乡疫情防控工作有力有序推进，最大限度防止了“外防输入、内防反弹”的风险。

　　3.不断完善基础设施建设。坚持以项目建设作为推动经济社会发展的“生命线”，围绕“抓重点、补短板、强弱项”，着力夯实农村发展基础，大力推进产业发展、人居环境提升、等项目建设。全年共实施新建项目27个，总投资32040万元，乡村公共基础设施更加完善，数字乡村更加凸显，人居环境有效改善，乡村面貌显著变化，乡村发展充满活力，群众获得感、幸福感、安全感日益提高。持续加大村内道路建设力度，完成以工代赈示范工程，歹鲁水果基地道路硬化，山色、鲁黑、歹鲁、路新村高标准农田建设项目，阿盈里烟区配套设施建设项目，便捷通畅的交通网络更加健全。全力攻坚工程性缺水难题，所梅落水库开工建设，目前已完成大坝灌浆实验钻孔316个，安装输水管道1532米；实施歹鲁瀑布自然能提水工程，将结束阿矣坎、大石盆、中禄凹3个村水窖供水的历史，有效改善了杨家寨、黄栎树、很坎、小横箐、窄丫口5个村小组供水不正常现状，保障群众正常用水、安全用水。大力推进特色产业项目，完成旧寨村番茄种植基地、沙马村草莓种植基地、勺布白村姬松茸种植基地、优良马铃薯种植试验示范基地、歹鲁村青储料综合加工厂等建设项目。在向阳乡现有产业基础上推动产业的多元化，彰显地区特色、体现乡村价值，为全乡产业结构调整和特色产业发展增添助力，经济发展后劲不断增强。

　　4.着力推进产业结构优化升级。持续探索群众增收的“多元化”路子，努力转变经济发展方式，积极培育新的经济增长点。2021年烤烟种植面积达2.25万亩，共收购烟叶6.1万担，烟叶产值达10081万元，实现烟叶税收2217.96万元，均价名列全州第一；万寿菊种植面积2400亩，产值达500万元；粮食作物播种总面积8.35万亩，洋芋种植面积稳定在2.5万亩左右，山地蔬菜种植面积稳定在2.2万亩次左右，共实现产值15500万元；水果等特色产业多点开花，1.1万亩苹果、1万亩桃子、400亩草莓经济效益初现，实现产值1700万元，江边1200亩芭蕉、500亩火龙果等热区水果为农创收800万元；畜禽养殖逐步向标准化、规模化、科学化、绿色化方向发展，动物防疫水平不断提升，年出栏、年存栏数量稳步增长，年出栏数较上年增长95%，实现畜牧总产值15630万元；姬松茸、羊肚菌等人工菌种植实现产值483万元。多元化富民产业发展格局日趋构建完善，农业产业开发创新工作取得新突破。持续实施“党总支+合作社联农户连龙头企业”的党建引领、项目运作、联动经营的发展模式，有效增强村集体“造血”功能，实现集体经济收入116.97万元。

　　5.加强生态文明建设。深入贯彻落实习近平生态文明思想，深刻践行绿水青山就是金山银山的发展理念，不断提升全乡生态品质。纵深推进河（湖）长制、林长制，巩固南盘江网箱清理整治成果，扎实开展巡河、清河行动；投资500万元，实施旧寨槽子田片区石漠化综合治理项目，义务植树30000株，持续做好10.1万亩公益林和3186亩天然林禁伐管护，森林覆盖率达44%，白石岩国家石漠公园总体规划通过国家林草局评审，水清、山绿、景美的生态屏障更加牢靠。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”暨农村人居环境提升整治，建立人居环境整治督查考核评比“红黑榜”常态化机制，卫生收费和保洁制度实现全覆盖，共计收取卫生费45.2万元；通过开展“小手牵大手”、新时代文明实践志愿服务等活动，助力人居环境提升；投资274万元实施人居环境整治，共拆除危房、闲置房225处9367.8平方米，清理垃圾924余吨，整治“三堆”120余处；15个村组完成切沟引流，17个村组完成1.75余万平方米“小三园”绿化美化；完成农村户厕改造651座，完成率118%。

　　6.稳步推进社会事业向前发展。始终坚持以人民为中心的发展思想，加快补齐教育、医疗卫生、社会保障、文化等方面短板，推动社会事业全面进步，民生保障持续改善。优先发展教育事业。投资1000余万元，不断改善中小学办学条件，新建阿盈里、足马小学教学综合楼2幢；完成足马小学教学综合楼提升改造；完成中小学厕所改造503.77平方米，校园内实现卫生厕所全覆盖，全面提升教育教学质量。并落实好义务教育各项考核指标，全乡学前幼儿入园入班率达90%以上，学前三年达91%以上；小学学龄儿童入学率和巩固率均达100%；初中适龄少年入学率达100%，巩固率达98%以上。提升医疗卫生水平。投资100余万元，完善卫生院医疗设备和基础设施建设，医疗卫生服务环境大幅改善，2021年8月乡卫生院顺利通过州级卫生院等级评审，被评为一级乙等卫生院。全面落实社会保障。全乡核准低保617户1263人，发放农村低保金466万元，落实农村特困供养对象97人，发放特困供养金111万元，落实临时救助困难人员135户299人，发放救助金34万元，落实享受残疾人两项补贴252人25万元，困难群众基本生活保障机制全面构建。完成合作医疗保险收缴28409人，收缴比例达92.38%；完成养老保险收缴 14245人，收缴比例达 96.56%，发放养老金 3953人 49.42万元，社会保障更加有力。通过惠农“一折通”，及时向农户发放耕地地力保护、森林生态效益等惠农补贴共计971.53万元。深入推进殡葬改革，实现辖区内火化安葬率达100%。不断优化文化环境。加快推进村史室（墙）建设工作。整合各方力量，成功打造了足马、勺布白、歹鲁、习峨4面村史墙，实现了辖区内8个行政村村史室（墙）全覆盖。大力推进新时代文明实践志愿服务。组建向阳乡新时代文明实践志愿服务大队，有序组织志愿者开展“3·5学雷锋志愿活动”“抗疫志愿活动”、环境卫生整治、防电信诈骗宣传等志愿服务活动，今年以来累计开展志愿服务190903小时，开展群众文体活动10余场次，利用“村村响”对建党100周年等重大活动广泛宣传，抓好文物保护、文化市场监管、文化阵地建设。木衣、所西格、阿盈里村被命名为红河州文明新风示范村。

　　7.着力提高社会治理水平。突出“法治、德治、自治”三治并举，不断夯实“法治向阳 平安向阳”创建基础。深化法治体系建设，建成综合治理和依法治理为一体的综治中心，配备警务助理8名，全面开展禁毒、反电信网络诈骗宣传工作；落实矛盾纠纷多元化解机制，办理各类信访件7件，受理调处各类矛盾纠纷112件，调处成功率98%，实现“民转刑”零发案。持续加大依法整治查处违法行为力度，全年共侦办刑事案件16起，同比下降30.43%，办理治安案件28起，治安处罚21人，调解重大纠纷48件，收缴各类枪支10支，实现“发案少、秩序好、群众满意”的目标。聚焦稳控重要时间节点，圆满完成建党100周年、COP15大会等系列重大活动维稳任务。积极构建信息化防控体系，投资100万元实施向阳乡天网工程，推进乡村社会治理数智化智能化建设。深化德治体系建设，坚持以评立德，通过评议个人、家庭、社会的道德状况，形成鲜明的舆论导向，带动整个社会道德文明水平的提高。坚持以文养德，继承和发扬中华优秀传统文化和传统道德，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，以润物无声的方式，引导人们讲道德、尊道德、守道德，追求高尚的道德理想。坚持以规促德，修改完善有关规章制度和行为准则，强化规范约束，发挥明导向、正民心、树新风的积极作用。深化基层自治体系建设，严格落实“四议两公开”【7】工作法，实行网格化管理，修订完善村规民约，充分利用红白理事会、道德评议会、村民议事会等村民自治组织提高基层自治水平，激发群众的责任感和参与活力，实现政府治理和社会自我调解、群众自治良性互动。深化安全生产责任制，认真贯彻“党政同责，一岗双责、齐抓共管”的安全生产方针和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，重点对道路交通、非煤矿山、危化物品、食品安全、校园安全等多个领域开展日常安全管控和安全隐患排查，共排查出问题和隐患36项，并督促整改落实，积极配合第三方机构完成全国第一次自然灾害风险普查工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县向阳乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：泸西县向阳乡党政办公室、泸西县向阳乡党建办公室、泸西县向阳乡社会治安综合治理办公室、泸西县向阳乡经济发展和社会事务公室、泸西县向阳乡扶贫开发办公室

　　2.参照公务员法管理的事业单位：泸西县向阳乡财政所

　　3.事业单位：泸西县向阳乡文化广播电视服务中心、泸西县向阳乡农业综合服务中心、泸西县向阳乡社会保障服务中心、泸西县向阳乡国土和村镇规划建设服务中心、泸西县向阳乡生态环境服务中心、泸西县向阳乡综合发展服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县向阳乡部门2021年末实有人员编制 77 人。其中：行政编制 24 人，事业编制53 人（含参公管理事业编制 3人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 53人（含参公管理事业人员 3人）。

　　离退休人员 17 人。其中：离休 0 人，退休17 人。

　　实有车辆编制 16 辆， 在编实有车辆 16 辆。

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县向阳乡部门2021年度收入合计32,975,666.10元。其中：财政拨款收入32,181,041.41元，占总收入的97.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入158,779.26元（含教育收费0.00元），占总收入的0.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入635,845.43元，占总收入的1.93%。与上年对比总收入增加2,131,212.87元，其中财政拨款收入增加2,820,947.71元，事业收入减少363,338.24元，其他收入减少326,396.6万元，主要原因为2021年职工工资正常晋升、职务晋升和乡镇津贴的发放及公用经费的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县向阳乡部门2021年度支出合计33,334,174.48元。其中： 基本支出 14,862,253.17元 ，占总支出的 44.59%； 项目支出 18,471,921.31元 ，占总支出的 55.41%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出增加2,547,901.46元，基本支出减少81,571.11元，项目支出增加2,629,472.57元，主要原因为2021年全乡公用经费压缩，基本支出减少；由于上年部分项目尚未开工结算，大多项目工程款在本年度支付。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州泸西县向阳乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,862,253.17元。与上年对比基本支出减少81,571.11元，主要原因为2021年全乡公用经费压缩。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,147,771.21元，占基本支出的88.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,714,481.96元，占基本支出的11.54% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州泸西县向阳乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,471,921.31元。与上年对比项目支出增加2,629,472.57元，主要原因为上年部分项目尚未开工结算，未实施完成的项目在本年内完成且进行资金支付。具体项目开支及开展工作情况 ：泸财农经费〔2021〕116号向阳乡歹鲁瀑布自然能提水工程专项工程、泸财农经费〔2021〕88号2021年向阳人居环境整治建设项目、泸财预〔2021〕424号向阳乡习峨年出栏10万头生猪养殖一期项目、泸财农经费〔2021〕141号2021年向阳乡歹鲁村青储料加工厂建设项目、泸财农经费〔2021〕116号向阳勺布白村姬松茸基地建设项目

　　、泸财整合经费〔2021〕13号2020年向阳乡综合种植项目、泸财农经费〔2021〕116号向阳乡沙马村委会草莓种植基地建设项目等共开支18,471,921.31元 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县向阳乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 31,971,147.41元，占本年支出合计的 95.91% 。与上年对比增加2,170,453.71元,主要原因分析为2021年职工工资正常晋升、职务晋升和乡镇津贴等人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,327,245.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。 主要用于保障本乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出4,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于支付2020年科普宣传员补助。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出496,187.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于本乡文化广播服务中心机构正常运转的日常支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,476,140.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出438,668.48，行政事业单位离退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出1,585,592.00元，公益性就业补助支出332,400.00元，社会福利支出23,580.00元，殡葬管理支出39,744.39，临时救助支出89,900.00，大中型水库移民后期扶持基金支出6,000.00元，退役军人管理事务支出16,000.00元；

　　9.卫生健康（类）支出1,001,718.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出2,216.00元，计划生育事务支出11,520.00元，行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出987,982.72元；

　　10.节能环保（类）支出552,617.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。 主要用于其他环境保护管理事务支出；

　　11.城乡社区（类）支出331,380.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。 主要用于城乡社区规划与管理支出271,380.10元，城乡社区环境卫生支出60,000.00元；

　　12.农林水（类）支出21,497,628.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.24%。 主要用于农业农村支出34,020,238.50元，林业和草原支出870,000.00元，水利支出300,000.00元，扶贫支出15,189,098.24元，对村民委员会和村党支部的补助支出790,260.00元，其他农林水支出338,720.90元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出892,969.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。 主要用于农村危房改造支出135,750.35元，住房公积金支出757,219.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出390,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于自然灾害救灾补助支出347,460.00元，其他灾害防治及应急管理支出43,000.00元；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县向阳乡部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 750,000.00 元，支出决算为 103,288.00元，完成预算的13.77 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为84,500.00元，完成预算的24.14 %；公务接待费支出决算为18,788.00元，完成预算的 4.70%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数为响应国家厉行节约严控“三公”经费支出的号召，我乡严格控制“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少182,866.88元， 下降 63.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 181,654.88元， 下降68.25%；公务接待费支出决算减少1,212.00元， 下降 6.06%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是我乡各部门贯彻落实中央八项规定要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出84,500.00元，占81.81%；公务接待费支出18,788.00元，占18.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 84,500.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 84,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。 主要用于我乡机关及各事业单位机构正常运转、项目工作开展以及疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 18,788.00元。其中：

　　国内接待费 支出 18,788.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次313人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于我乡机关及各事业单位机构共计30批次，接待人次313人产生的日常工作接待、换届选举以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县向阳乡部门2021年机关运行经费支出702,581.28元，与上年对比减少665,335.56元,主要原因为我乡严格管控机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于我乡行政单位及财政所机构正常运转的日常支出

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州泸西县向阳乡部门资产总额125,533,548.29元 ，其中，流动资产 2,616,573.53元 ， 固定资产 8,122,673.86元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程114,794,299.9元 ， 无形资产1 元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加97,150,739.43元，其中;流动资产减少1,593,525.93元，固定资产增加153,821.93元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加98,590,443.43元（变动主要原因是2021年初合并涉农账套，导致在建工程大幅增加），无形资产增加0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额6,827,043.91 元，其中：政府采购货物支出26,600.00元；政府采购工程支出6,717,131.61元；政府采购服务支出83,312.3元。授予中小企业合同金额6,743,731.61元，占政府采购支出总额的 98.78 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年资产大幅增加，主要原因是2021年年初涉农账套合并，导致在建工程增加。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分　名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700756301111