红河州泸西县三塘乡2021年度部门决算

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　　红河州泸西县三塘乡2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州泸西县三塘乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州泸西县三塘乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　4. 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　6. 承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　7. 承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　8. 承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　9. 承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　10. 贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　11. 负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　12. 承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.脱贫成效巩固与乡村振兴有效衔接。三塘乡攻坚克难，持续保持攻坚态势，严格落实“四个不摘”要求，全面防控边缘农户致贫、已脱贫户返贫，接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是帮扶措施精准到位。坚持问题导向，开展自检自查，因村因户因人精准施策，通过采取技术扶持、医疗救助、临时救助、资金扶持等帮扶措施，召开乡党委扩大会议3次、党政联席委会1次、乡脱贫成效巩固专题会议8次、干部职工工作推进会11次研究部署脱贫攻坚成效巩固与乡村振兴衔接工作，实现问题全面清零，顺利通过各级督查考核。二是脱贫成效持续巩固。今年来，全乡持续保持攻坚态势，对全乡风险未消除5户15人进行全面监测，通过采取申请致贫返贫风险防控资金3.8万元，低保保障、申请临时救助等方式消除全部风险，牢牢守住防止规模性返贫底线，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是村庄规划稳步开展。按照30%的比例，今年确定箐门、隆德、阿定3个村的规划任务，成立由乡党委书记和乡长任双组长的三塘乡村庄规划编制领导小组，由村党总支书记任组长的规划编制组，由村民小组党支部书记、1名回乡参与村庄规划干部任双组长的村规划小组，制定下发《三塘乡“干部规划家乡行动”实施方案》，严格按照7个环节28个步骤，稳步推进相关工作。

　　2.疫情防控和经济社会发展有力有序。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持以人民为中心的工作导向。一是宣传发动全面开展。从领导班子抓起，在学习中强化分析研判、细化安排部署、查找防控短板和明确防控重点，累计通过党委（扩大）会议学习部署9次，利用干部职工例会广泛传达学习部署26次，在政府、村委会公告栏和村小组党员活动室粘贴州县指挥部通告200余份，发放《防疫有我 爱卫同行》等宣传材料400余份，开展“常消毒”培训2期140余人次。结合食品安全工作要求，制定下发《三塘乡关于举办集体性宴席告知书》和《三塘乡关于加强集体性宴席管控工作的通告》，完善农村举办宴席的管控、报备、排查力度，对全乡39个公房实行封停使用，持续落实“红事缓办、白事简办、赛事不办”的要求和“宴席控制在30人以内”的要求，实现疫情防控常态化。二是防控安全全面落实。根据国务院和省州县要求，制定下发《泸西县三塘乡应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作实施方案》、《泸西县三塘乡应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案》、《三塘乡应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控预备卡点设置预案》等文件，专题会议研究疫情防控网格化管理工作，形成“挂联领导+总支书记+小组干部+村民代表+普通群众”的疫情防控管理体系，将全乡8个村委会48个村小组共5540户22630人划分成五级网格 261个，配备网格员 261 名，网格化排查“三非”人员2人，境外务工人员15人，协查流调从中高风险地区入泸人员18人，严格落实疫情防控相关规定和核酸检测等要求。做好行程动态跟踪，确保重点人员情况清、去向明，推广注册使用新版场所健康码17000余人次，守好“进出口”，织牢“外防输入、内防反弹”防控网。针对州指挥部第九督察组反馈我县的问题，三塘乡高度重视、深入查摆，做到举一反三、边查边改，落实落细疫情防控措施，对州县反馈18个问题虚心接受、扎实整改，确保问题清零。三是疫情防控全面落实。自“3·29”瑞丽疫情防控工作会议召开后，3月30日三塘乡召开新型冠状病毒疫苗接种工作安排部署会，成立书记、乡长为双组长的疫苗接种工作领导小组，联合三塘中学、中心校区开展疫苗接种“小手牵大手”行动，下发《三塘乡新冠疫苗接种告知书》2000余份，入户派送《三塘乡新型冠状病毒疫苗全民免费接种通知单》8600余张。截至11月18日，完成18岁及以上人群第一剂接种10742人，第二剂接种10114人，第三剂加强免疫接种132人；15至17岁第一剂接种526人，第二剂接种466人；12至14岁第一剂接种726人，第二剂接种609人，3-11岁人群第一剂接种1977人，均超额完成目标任务数。四是经济社会发展稳中向好。2021年到目前为止全乡一般公共预算收入完成438万元，完成年初计划任务816.3万元的53.66%；一般公共预算支出1502.49万元，完成年初预算1510.89万元的99.44 %。完成固定资产投资20618万元。

　　3.基础设施不断夯实。持之以恒抓项目、稳投资、促发展，强化项目要素保障，全面抓好项目谋划、争取和落地建设工作。跨越天堑，实现水往高处流；遇山开路，使乡村公路四通八达、田间道路遍地开花，基础设施建设不断完善。一是水利建设取得突破。水资源一直是制约三塘经济社会发展的瓶颈，我们围绕三塘乡水利短板，坚持项目先行，不断夯实水利发展基础，总投资3200万元、年提水量54万立方的大方摆自然能提水项目按期完工，实现了水往高处流；年提水量20万立方的弯半孔光伏提水项目、年提水量24万立方的大方摆光伏提水工程项目完工并投入使用；弥勒一体化建设项目库容134.5万立方米的谷麦得小（一）型水库，已完成施工前准备，9月20日正式开工，项目建成后主要用于三塘境内的生产灌溉用水。通过水利项目建设全乡2.6万余人及1.85万余头大牲畜的饮水及部分产业用水得到进一步保障。二是基础建设日趋完善。完成了投资249万元的红薯基地建设，修建田间道路5公里；完成了投资245.5万元的山银花种植基地配套设施建设，建设200立方水池3座，修建田间道路4公里；完成投资172万元小黑箐小组肉牛养殖项目、投资100万元的阿硐村民族团结示范村建设；投资100万元的柴村民族团结示范村正在建设中；李子箐、箐门果蔬交易市场一期工程已完工并投入使用，投资200万元李子箐分拣中心正在建设中；投资152万元的菜豌豆产业基地道路建设正在施工中；李子箐、箐门高标准农田开工建设，冒水洞提水工程正在编制实施方案，准备开展招投标工作。

　　4.产业发展迈出坚实步伐。围绕“绿色食品牌”建设，依托“党总支+合作社联农户连龙头企业”模式，竭心尽力，有效推进山区特色产业培植、林下资源开发、新兴产业培育，因地制宜发展致富产业，进一步拓宽群众的增收渠道。一是传统产业进一步优化。三塘乡在保持粮食种植总体面积不变的前提下，积极引进“合作88”“青薯9号”等新品种，低效作物种植面积占比大幅缩减，传统作物良种持续优化，产量得到持续提高，产业发展面积逐年稳步递增。2021年，全乡种植烤烟面积增至0.67万亩，上等烟比例：73.32%，共收购烟叶875吨，支付烟农2840.21万元，均价32.46元，亩均收入：4239.12元，户均收入104037.11元。二是特色产业进一步培育。结合三塘乡实际，进一步深挖我乡特色产业，加快推动传统产业到新兴产业过渡，推广山地蔬菜、雪莲果、苹果种植3.80余万亩，发展甘蔗、芭蕉、花生、生姜0.20万余亩，万寿菊0.60余万亩。三是规模养殖进一步扩大。以规模化养殖为方向，加大生猪、肉牛、山羊等山区特色养殖产业发展力度，发展生猪养殖1.10余万头，肉牛养殖0.30余万头，山羊、绵羊养殖0.80余万头，家禽存栏1.76万羽，山区特色养殖产业日益壮大。

　　5.人居环境持续改善。成立了以党委书记为组长的人居环境整治工作领导小组，勠力同心，坚持把人居环境提升同各项重点工作有机结合起来，有力推动爱国卫生“7个专项行动”向乡村延伸，助力乡村振兴，共建美好家园。一是加大环境卫生宣传力度。坚持把宣传、发动爱护环境卫生作为基础性、长期性工作来抓，开展多层次、多渠道、全方位的宣传，引导群众破除不良陋习，培育文明树新风。全乡乡、村、组共召开爱国卫生“7个专项行动”动员部署会议80余次，张贴发放宣传资料10000余份，广播宣传200余次。二是建立环境卫生管护机制。建立健全卫生保洁机制、公共场所管护、生活垃圾收集清运处理、实施“五个一”攻坚行动、人居环境整治和“7个专项行动”考核评比等机制，明确保洁员工作职责，环境卫生管护长效机制得到进一步健全，群众良好生活习惯逐步形成，美丽乡村建设步伐逐步加快。三是改善乡村环境卫生条件。大力推进农村“厕所革命”，乡镇镇区公厕4座，行政村公厕16座，8个行政村村委会所在地均有2座无害化卫生公厕，且全部通过验收。20座公厕全部规范建立农村公厕档案，并录入云南省农村人居环境整治信息平台，今年拟建公厕6座，向100户以上的小组延伸，其中3座已经完工，另外3座预计11月底完工。2020年全乡无害化卫生户厕改造完成并通过验收1716户，2021年480座的改造任务已经全部完成，都严格按照要求建立完整的农村户厕档案，积极引导农户将户厕粪污用作种植、绿化肥料，实现粪污资源化利用。全乡配备3名垃圾收集车辆驾驶员、228名保洁员，48个村小组全部实现生活垃圾“集中收集、集中清运、集中处理”，乡域内卫生状况全方位改观。生活污水治理并录入省农村生活污水治理信息管理系统平台4个村小组，污水实现资源化利用27个自然村，生活污水乱泼乱倒实现100%有效管控。

　　6.生态文明扎实推进。一是生态先行推进可持续发展。坚持“生态兴乡”战略，把生态文明建设摆在突出位置，真正实现产业生态化、生态产业化。大力实施生态修复，争取陡坡耕地治理、退耕还林还草、石漠化治理等项目，完成石漠化造林16882亩、封山育林53077亩、义务植树造林1万余株。培育了2个绿化育苗基地，实施森林抚育5060亩，乡内公路绿化全覆盖。把保护好每一棵树、每一片林作为实现三塘可持续发展的“生命线”，始终强化12.11万亩国家重点公益林管护。全面落实河长制，实施南盘江水环境综合整治，经常性清理江面垃圾。二是严格落实管林护林。全乡共有国家级、省级公益林12.5万亩，华山松林4万亩，森林覆盖率56%，位居全县第一，同时森林防火压力也居全县第一。选聘104名护林员（其中公益林护林员58人，生态林护林员46人），管护林地14万亩，2021年共发生火情4起，发动260人次参与森林扑火，查处毁林、砍树、放火等违法行为20余起，查处野生动物造事46起，发放防火宣传材料6000余份，确保管林护林抓铁有痕。三是严格落实生态保护。认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委、州委、县委全会精神，以生态文明建设为引领，始终保持建设“秀美三塘·生态家园”的战略定力。对全乡48个村小组开展农村污水核查，完成了隆德、柴村、大阿定、大方摆4个自然村集中式污水处理体系建设。对凹部山集中式饮用水水源地巡查17次，督查整改2个污水处理排放不达标的规模养殖场，清除隆德、大俱久坝塘多余的狐尾藻，严格落实河、湖、坝塘管理巡察责任制，每年按照上级文件要求完成各级巡察任务，把生态环境保护一抓到底。

　　7.基本民生得到有力保障。躬亲力行，把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，把“人民就是江山，江山就是人民”贯穿工作全局，顺民意、解民忧、惠民利，不断强化民生保障。一是强化教育保障。不断改善中小学办学条件，全面提高教育教学质量。全乡幼儿入园率95%，小学学龄儿童入学率100%，小学六年级完学率100%，初中毛入学率100%。初中升高中升学率逐年递增，在2020至2021学年度三塘乡初级中学九年级共有242人参加学业水平考试，其中121人成绩达到普通高中录取线。二是强化医疗保障。全乡建有标准化卫生院1个、卫生室8个，每年门诊就诊人数接近1.8万余人次，住院680余人次，城乡居民医疗保险报销减免近百万元，家庭医生签约9683人、服务近2.6万人次。建立居民健康档案2.4万人，提供贫困户健康管理、孕产妇管理、大病救助、中医药服务等2.4万余人次。三是强化社会保障。加大低保户、五保户、残疾人、孤儿、特困优抚对象临时生活救助力度，每年发放低保金200余万元、特困供养补助70余万元、临时救助金60余万元；落实残疾人“两项”补贴200余人，发放补助金5万元；有9名孤儿纳入救助体系；公益性公墓共建设4处，乡级公益性1处，村级公益性公墓3处，目前已经全部投入使用，预计投入资金875.4万元，目前已投入695.4万元，预计建设墓穴2265冢，建成墓穴1600余冢，目前已安葬102例。四是强化安全保障。始终坚持“人民至上、生命至上”的理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，按照“党政同责、一岗双责”的要求，配备了安全生产专职监管人员3人，打基础、强管理、抓重点、重整治、广宣传，自始至终抓安全、千方百计保稳定，全年开展地质灾害演练1次，下发执法文书24份，发现安全隐患5条，督促整改安全隐患5条，发放消防、森林防火、交通安全等宣传资料2761余份，悬挂大副标语73条，广播宣传1200余次，召开群众会48场次，建立了危险化学品企业的基本信息4家。强化属地管理、行业监管和企业主体责任，提高人民群众的安全感、满意度，把安全责任“一杆子插到底”，人民群众生命财产安全得到更加有力保障。

　　8.基层党建朝气蓬勃。一是加强学习，强化政治能力。三塘乡充分发挥“学习强国”APP、“云岭先锋”APP、“云岭先锋”夜校、“智慧红河”公众号等聚合引领作用，采取个人自学与集中学、线上教学与线下教学相结合的方式抓好党员的日常教育培训，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习。2021年以来，召开党委会36次，其中学习第一议题学习习近平总书记有关重要论述17次，开展理论学习中心组学习6次，村组干部轮训1次、党组织书记轮训1次、“万名党员进党校”培训2期，490余人次、“领导干部上讲堂”领导干部讲党课18次。二是基层换届，优化村级干部队伍。严肃2021年的村级换届，前期开展深入调研锁定重点难点，及时开展整顿，成立审计工作组对村级台账进行经济审计，广泛开展换届纪律、政策的宣传培训，严格换届程序，及时防范化解风险，严把选人用人关。通过换届全乡8个村党总支、41个农村党支部、8个村民委员会、48个村民小组均顺利完成换届选举工作，选举新一届村“两委”干部56人，8个村全部实现“一肩挑”，在全县率先实现女党总支书记零的突破。新一届村“两委”班子实现了“四个优化”：年龄构成上进一步优化，村“两委”班子成员平均年龄42岁，35岁以下的有17个，36至45岁的有20人，46至55岁的有11人，55岁以上的有8人，有一大批年轻有为、素质较好、深得群众信任的优秀年轻干部充实到班子中；知识结构进一步优化，村“两委”班子成员高中、中专以上文化程度的30人，其中本科4人，大专7人，占总数的53.6%；性别结构进一步优化，女性比例大幅增加，在村“两委”班子成员中，女性13名，比例为23%，全乡各个村都配备了女性干部；队伍结构进一步优化，通过换届选举，一批政治思想素质好、事业心责任感强、敢想敢干的党员进入了村党总支领导班子，一批致富能手进入村级班子，进一步巩固和加强了村级组织的核心领导地位。三是完善体系，规范支部建设。按照县上的统一安排部署，完成了全乡8个村级党总支，41个村民小组党支部的换届工作，进一步选优配强了党组织书记和班子队伍，推动做好新老班子交接，认真落实“并岗提薪”工作，提高村组干部待遇。全乡55个基层党组织全部过一次“筛子”，确定了18个先进党支部、36个一般党支部、1个后进党支部。按照“一村一方案”的要求，制定了软弱涣散党组织整顿方案，找准软弱涣散原因，点对点列清单、点对点整改，定期向上级部门报告，持续巩固提升党建成果。四是加强管理，抓好党员队伍。严格按照发展党员5个阶段25个步骤做好2021年20个党员的发展工作，上半年已完成发展19个，为党组织输送了新鲜血液。 已开展“万名党员进党校”集中培训班2期，培训党员490余人，组织换届后新当选村组干部参加各级党组举办的培训，目前实现了所有村组干部培训全覆盖。

　　9.法治建设扎实推进。坚持党委总揽全局、协调各方，积极支持乡政府、人大、派出所、司法所、人民法院依法依章履职，党建、武装、宣传等工作扎实开展，工会、共青团、妇联等群团工作水平不断提升。坚持总体国家安全观，坚决维护政治安全，坚决保证三塘政治安全和意识形态安全。一是依法办案全面落实。三塘乡派出所坚决维护社会稳定，坚决遏制案件高发态势，截至11月18日，共立各类刑事案件20起，破案6起，刑事拘留6人；治安案件受案35起，结案7起，行政拘留9人。加大矛盾纠纷排查化解，调处矛盾纠纷43起，其中通过开展矛盾纠纷排查14次排查出各类矛盾纠纷14起，调处成功40起，成功率为90%，为当事人挽回各类经济损失40万余元。二是普法宣传全面展开。三塘乡司法所认真落实“谁主管谁普法，谁执法谁普法”的普法工作机制，联合乡政府相关部门，组织三塘乡党员开展“万名党员进党校”培训，充分利用“六月法治宣传月”、“12.4全国法治宣传日”等各种主题活动为契机，多措并举，扎实开展以“秀美三塘、生态家园”建设为主要内容的法治宣传活动。一年来，共组织开展进村宣传12次、会议宣传28次、广播宣传500余次、上街宣传4次，张贴宣传标语300余条；组织派出所、综治办、宣传办等单位到三塘乡初级中学、三塘乡中心小学、方摆小学等4所中小学校进行法治讲座6次，100余名教师、2000余名学生受到法治教育;邀请云南望达律师事务所律师田平到三塘乡进行《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国社区矫正法》、《中华人民共和国安全生产法》等新修订的法律法规宣讲2次；开展人民调解员集中培训1次，分散培训8次，共培训84人次。全年共开展矛盾纠纷排查15次（专项排查3次,分别为春节、国庆、COP大会前期），排查纠纷76起，引导当事人通过其他途径处理6起，调处70起，调处成功67起，成功率为95%，为当事人挽回各类经济损失20万余元，未发生一起因调处不及时导致的民转刑和上访事件，确保了辖区内的社会稳定。全年共接收社区矫正对象17人，解除8人，年末累计接收社区矫正对象96人，解除80人，在册16人。引导群众养成自觉守法的意识，形成遇事找法的习惯，培养解决问题靠法的意识和能力。三是人民法院扎根基层。2021年投资201949元装修的三塘法院完工，并于9月14日挂牌成立，配备工作人员5名（1名法官、2名法官助理，2名法警），截至2021年11月18日，新收民事案件45件（含辖区内三塘、向阳、永宁的全部民事案件），其中含诉前调解申请司法确认案件5件，诉前调解出具调解书案件6件，结案35件，未结10件，结案率为77.78%。调解15件，准予撤诉13件，按撤诉处理4件，调撤率100%。审理完毕的案件有履行内容的案件13件，自执案件8件。开展巡回审判到事发地、当事人家中办理案件33件，法庭巡回审判率76.92%。民事案件主要集中在婚姻家庭纠纷和民间借贷纠纷，今年共受理离婚纠纷29件，民间借贷纠纷5件，变更抚养关系纠纷1件，健康权纠纷1件，提供劳务受害者责任纠纷1件，同居关系子女抚养纠纷1件，土地承包经营权纠纷1件，触电人身损害赔偿纠纷1件，诉前调解申请司法确认案件5件。四是全面从严治党纵深推进。始终保持党要管党、全面从严治党的政治定力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为推动三塘高质量跨越式发展提供坚强政治保证。组织机关干部观看《行贿者说》等反腐教育片，教育引导全乡机关干部和村组干部守纪律、讲规矩，整理近两年来三塘乡被党纪立案的6起中共党员违规违纪典型案例印发全乡各党组织警示学习，开展机关廉政文化墙建设。累计开展各类警示教育活动6次，传达上级通报典型案例5期，受教育党员400余人次。落实“一岗双责”，不断完善机关组织生活制度，带头落实领导干部讲党课、双重组织生活、“三会一课”、上专题廉政党课等制度，压实管党治党责任。对全乡党员干部违反中央八项规定精神及财经纪律“以案促改”工作实行常态化监督检查，督促整改交叉检查发现问题2个，追回违规报销款项2600元。及时提醒纠正党员、干部苗头性、倾向性问题，让红脸、出汗、批评、警示成为常态。累计开展纪律监督检查6次，印发《通报》4期，累计通报7人，提醒谈话2人。共处置问题线索6件（其中，案管室移交4件，信访室移交2件），初核处置6件，了结2件，党纪立案4件，党纪处分4人，批评教育1人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县三塘乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。 分别是：

　　1.泸西县三塘乡党建办公室

　　2.泸西县三塘乡党政办公室

　　3.泸西县三塘乡经济发展和社会事务办公室

　　4.泸西县三塘乡社会治安综合治理办公室

　　5.泸西县三塘乡乡村振兴办公室

　　6泸西县三塘乡财政所

　　7.泸西县三塘乡文化广播电视服务中心

　　8.泸西县三塘乡农业综合服务中心

　　9.泸西县三塘乡社会保障服务中心

　　10.泸西县三塘乡生态环境服务中心

　　11.泸西县三塘乡国土和村镇规划建设服务中心

　　12.泸西县三塘乡综合发展服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县三塘乡核定编制84名，其中行政编29名，事业编50名，参公编5名。截至2021年末实有在职人员79人，其中行政 28 人（含机关工人 2人），事业编制 48人，参公3人（含参公工勤1人）。离退休人员14人。其中：离休 1 人，退休 13 人。

　　实有车辆编制3辆， 在编实有车辆18辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县三塘乡部门2021年度收入合计29,480,607.90元。其中：财政拨款收入29,041,682.53元，占总收入的98.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入438,925.37元，占总收入的1.49%。2021年度收入合计29,480,607.90元比上年36,964,274.9元减少7,483,667.00元，减少20.25%。其中：其他收入2021年438,925.37元，2020年其他收入1,056,147.36元，减少617,221.99元，减少58.44%。减少的原因主要是2021年其他收入、项目资金拨入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县三塘乡部门2021年度支出合计29,990,095.52元。其中： 基本支出 14,508,325.75元 ，占总支出的 48.38%； 项目支出 15,481,769.77元 ，占总支出的 51.62%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　2021年度支出合计29,990,095.52元比上年36,988,113.36元减少6,998,017.84元，减少18.92%，减少的原因主要是在职人员减少5人,养老保险、基本医疗、住房公积金等基数降低等。农林水支出2021年14,317,161.78比2020年17,551,403.01减少 3,234,241.23元，比上年减少了18.43%；灾害防治及应急管理支出2021年294,100.00比2020年1,113,400.00减少819,300.00元，比上年减少了73.59%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州泸西县三塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,508,325.75元。 与上年14,061,582.66元对比 ，增加446,743.09元，增长了3.18%。主要原因为财政拨款增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,963,226.43元，占基本支出的89.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,545,099.32元，占基本支出的10.65% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州泸西县三塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,481,769.77元。 与上年22,926,530.70元对比减少7,444,760.93 元，减少32.47%,主要原因项目经费拨入减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 28,681,039.13元，占本年支出合计的 95.64% 。与上年35,742,677.61对比减少7,061,638.48元，减少19.76% ，减少的主要原因是财政拨入款项减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,158,617.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.50%。 主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及部分项目支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出4,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出276,817.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。 主要用于文化广播电视服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,567,350.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。 主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；以及生活救助，自然灾害救助，残疾人事业发展等反面的支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,009,560.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。 主要用于基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费支出；

　　10.节能环保（类）支出572,435.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。 主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、项目支出；

　　11.城乡社区（类）支出238,997.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。 主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

　　12.农林水（类）支出18,754,536.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.39%。 主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，扶贫工程的项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于农村公路修缮、维护等方面支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　19.住房保障（类）支出803,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。 主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出294,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于旱灾等自然灾害对户补助等支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为830,000 元，支出决算为54,212.64元，完成预算的6.53 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为54,212.64元，完成预算数370,000.00元的14.65%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 105,017.36元， 下降 65.95%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 89,017.36元，下降62.15%；公务接待费支出决算减少16,000.00元， 下降 100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算降低的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,212.64元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 54,212.64元。其中： 公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出54,212.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。 主要用于日常工作及下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中： 国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况

　　说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2021年机关运行经费支出625,933.99元， 与上年机关运行经费1,373,629.19元对比减少747,695.20元，降低了54.43%。主要原因是机关经费划拨减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、党建经费、划给村委会工作经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州泸西县三塘乡部门资产总额 52,502,272.40 元 ，其中，流动资产 6,703,179.67元 ， 固定资产 6,032,479.38 元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程 33,997,663.71元 ， 无形资产3 元 ， 其他资产5,768,946.64元 （ 具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加11,989,680.16元，其中固定资产减少182,063.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆9辆，账面原值1027110元；报废报损资产9项，账面原值1027110元，实现资产处置收入1400元；出租房屋120平方米，账面原值690,804.78元（其中：三塘乡人民政府文化综合楼账面原值440,804.78元，农业综合服务中心其他用房账面原值250,000.00），实现资产使用收入6,000.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额14,547,740.97元，其中：政府采购货物支出225,952.00元；政府采购工程支出14,282,600.00元；政府采购服务支出39,188.97元。授予中小企业合同金额14,547,740.97 元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700756401111