中国共产党泸西县委员会组织部部门2021年度部门决算

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　　中国共产党泸西县委员会组织部部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）研究和指导全县党的组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时代党的建设理论研究。

　　（二）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办干管权限范围内干部的调配、交流及安置事宜。

　　（三）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套办法并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　（四）研究拟订全县干部队伍建设的具体措施和办法，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　（五）统筹实施全县党的组织制度和干部人事制度的改革。负责或参与拟订全县组织、干部、人才工作的有关制度。

　　（六）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　（七）研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各部门的干部教育工作；指导干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　（八）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　（九）贯彻执行离退休干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和指示，对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究并提出意见和建议；指导、协调、检查、督促离退休干部工作各项方针、政策的贯彻落实。

　　（十）负责全县离退休干部的服务管理工作；负责指导和抓好县老干部活动中心、县老年大学、县老干部党校的建设、管理和服务工作。

　　（十一）统筹全县机构编制工作，归口管理县委机构编制委员会办公室。

　　（十二）研究指导全县干部选拔任用的监督工作，参与指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　（十三）完成县委交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　（一）强化理论武装，筑牢思想根基。把理论武装作为重要政治任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是坚持用党的创新理论武装头脑。落实好“第一议题”、理论学习中心组、“三会一课”“主题党日”等制度，举办党的十九届五中全会精神等专题培训7期，全覆盖培训科级和村组干部、基层公务员、党务干部2300余名；深入实施“百千万”工程，通过“万名党员进党校”培训党员32期8799人，组织7808人次参加“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”等活动，党员群众参加“云岭夜校”培训5轮6.5万人次；开展7个类别21个主体班次培训。二是建立主题教育长效机制。制定出台巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果方案并配套年度任务清单，建立6个方面23项长效制度，健全常态学习、集中研讨、定期检验等机制。年内，紧扣重大项目谋划、产业体系建设等重大课题，抓好党员干部思想大讨论活动，组织县处级领导及700余名科级干部开展大讨论3轮，梳理交办意见120余条。三是抓实党史学习教育。坚持把“办实事、开新局”作为落脚点和着力点，县级四套班子及成员制定班子“民生实事计划”和个人“为民办实事”清单123件，各乡镇各部门班子及成员累计办结事项1.5万件，办结率均为100%。全县61家单位党组织、2504名在职党员深入11个社区开展“组团式”服务445次，党员参与“志愿式”服务1.36万人次，运用综合服务平台开展“我为群众办实事”8143件。四是选树身边典型。选树省州县“两优一先”230名（个），“七一”前夕，组织受表彰人员开展“同栽初心树·共护使命林”活动，在全县营造学先进、赶先进、当先进的浓厚氛围；充分挖掘红色资源，将中共弥泸地委和桂滇黔边区第一临时人民政府专员公署革命遗址建成泸西县党史、革命斗争史爱国主义教育基地。

　　（二）突出政治标准，打造高素质专业化干部队伍。始终把政治标准放在首位，认真落实新时期好干部标准，大力培养选拔实干担当好干部，建设政治过硬、领导现代化建设能力强的高素质专业化干部队伍。一是坚持正确选人用人导向。高质量完成县、乡（镇）党委换届工作。坚持一线考察识别干部，年内对科级领导班子和领导干部开展了1轮全覆盖分析研判，结合县委中心工作开展了2轮专项分析研判，提拔和进一步使用52名在乡村振兴、疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”、“三化治理”等专项工作中表现突出的干部；择优选拔7名优秀“五类人员”进入乡镇党委领导班子，选树全国、全省脱贫攻坚先进个人6名。二是建立正向激励机制。对在干部考察和公示期间的信访举报件开展快查快办，大胆使用2名举报查核不实的干部；按照“三个区分开来”的要求，综合干部日常表现和工作成效，提拔使用3名处分期满表现突出的干部；对基层党委（党组）上报的22名年度考核初定为“称职”的科级干部进行综合论证，向县委提出考核结果调整为“优秀”的建议。三是加大干部管理监督力度。对11名不胜任现职的干部及时进行岗位调整；加强驻村工作队员管理，对1名不服从组织安排的干部给予政务警告处分并在全县范围内通报；责令31名违规兼职的公务员辞去兼任职务，清理违规领酬13.6万元。抓实中央巡视专项检查云南选人用人反馈意见整改工作，目前16个问题已完成全部整改任务销号。四是统筹推进公务员管理。稳妥有序开展职级晋升工作，高效办理公务员登记19人、做好招录28人、办理调动38人。建立公务员工资福利系统和干部人事档案数字化，截至目前，已完成1600余人的工资信息校核比对和1507卷电子档案录入。五是持续抓好离退休干部管理。认真落实干部各项待遇政策，抓好老干中心、老干部党校、老年大学及离退休党支部建设，深化离退休干部“三项”建设，举办县老年大学“永远跟党走”大型文艺演出，通过“金色云岭”APP等载体，组织离退休干部参加“云课堂”学习1200余人次，创建县级“银发先锋正能量示范点”3个。

　　（三）建强基层组织，筑牢坚强战斗堡垒。坚持以增强政治功能和提升组织力为重点，坚持系统建设、整体推进、深度融合、全域提升的工作思路，突出示范引领、重抓全域建强，突出政治建设、完善组织体系，推动基层党建工作全面进步，全面过硬。一是深入实施“领头雁”工作。圆满完成村（社区）“两委”换届工作，全县87个村（社区）首次100%实现“一肩挑”，女性“一肩挑”首次实现了零的突破，两委班子成员年龄、学历实现“一降一升”。建立村干部“1+3”管理机制，探索推行村干部“六有六化”管理模式，深化“并岗提薪”改革，96%的村“两委”成员实现并岗、并责、并薪。二是开展“十佳”党建品牌创建。坚持典型引路、示范带动，打造县税务局“蓝润红心”、县检察院“蓝检红心”、县供销社“传承扁担精神·服务乡村振兴”、县医院“红色赋能·党员争锋·医者仁心”、县教育体育局“云岭红烛·育人先锋”等党建品牌，把党建活动转化为发展动力，促进党建工作更好服务发展。三是探索“党建+”模式。推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”模式，以金马、白水等乡镇高原特色现代农业园区等为引领，实施产业党建和项目党建，实现81个村（社区）集体经济平均收入达5万元以上。在全州率先探索建立“1+3+5”的市域治理模式，形成以村党组织为核心的“四位一体”村级治理模式；紧扣泸西县被确定为全省“党建+社会救助”4个试点县之一的契机，建立“党建+社会救助”模式；在阿式风格清真寺风貌改造中，“党建+宗教治理”模式受到州委领导的高度认可。四是开展干部规划家乡行动。摸排2021年计划规划的35个村庄在外公职人员1134人、乡贤能人263人，择优382人纳入规划编制组，建立10个联络服务站、组建35个规划编制组、35个村庄规划建设理事会、137个规划编制小组。午街铺镇大水塘村、白水镇益谷村完成村庄和基层党建、人才发展专项子规划编制，其余33个村的编制工作稳步推进。五是试点开展“乡村振兴大擂台”“好支书大比武”工作。制定“乡村振兴大擂台”“好支书大比武”“2+N”方案，建立“先行先试、示范引领、以点带面”机制，督导8个乡镇及重点部门紧扣“五大振兴”选点布局，各提出至少1个年度创建试点方案，目前首批已推出向阳乡木衣村、旧镇镇河民村、金马镇白露村等示范点，河民村列为全州抓党建促乡村振兴暨“干部规划家乡行动”现场会观摩点。六是抓实基础党务工作。组织各党委（党组）对修订完善工作规则和议事规则、组织规范设置等情况进行“回头看”，严明程序步骤，抓好党员发展、支部换届、软弱涣散整顿、流动党员管理等工作，健全并落实党员发展违规违纪、党员信仰宗教等问题排查整治长效机制，健全党员干部参加组织生活提醒、报备等机制，年内圆满完成党员发展284名、整顿提升软弱涣散党组织13个，建立支部联系点334个。建管用好“智慧党建”大数据指挥中心和镇村远程随机调研系统。

　　（四）强化赋能吸纳，聚集爱国奉献各方面人才。坚持党管人才原则，紧紧围绕高质量建设“三个示范区”、乡村振兴等人才需求，着力挖掘培养一批人才。一是严格落实人才工作责任制。深入贯彻落实中央人才工作会议精神，年内召开县委人才工作领导小组会议、县委常委会等4次研究人才工作。县委主要领导带头落实“一把手”抓人才工作责任，带头研究制定《泸西县“十四五”人才发展规划（2021—2025年）》《泸西县实施乡村人才振兴“土专家”“农创客”“新农人”等培养行动方案》《关于落实落细“一把手”抓人才工作责任的通知》等文件，提出“八个一”要求。二是抓实人才赋能乡村振兴。深入实施“万名人才兴万村”和乡村人才振兴“土专家”“农创客”“新农人”培养行动，选派87名骨干人才开展帮扶工作，回引24名人才回乡创业创新，巩固创建“博士工作站”1个、省级专家基层科研工作站3个，促成县人民医院与省第一人民医院挂牌共建妇科专科联盟医院；持续推进“阿庐英才”品牌建设，培养“阿庐英才”60余名。建立县级农村实用人才、行业（领域）重点人才等2个人才信息库，各类人才入库500余名，推荐2名作为省委联系专家。三是强化人才交流互动培养。实施南北人才和基层人才对口交流培养计划，选派7名专业技术类人才到省级相关单位、河口瑶族自治县进修帮扶。抓好“弥泸人才交流一体化”，互派35名领导干部和专技人才进行顶岗锻炼。做好科技特派员申报、选派等工作，实现55个村科技特派员全覆盖。四是抓好人才工作大宣传。建立“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”常态化活动长效机制，开展11月份“聚才智·赢未来 人才工作宣传月”活动，提出“五个一”活动要求，县级融媒体设立“一把手论第一资源”等专栏，各级悬挂人才宣传标语30余条，电子滚动宣传60余条，安排人才典型媒体集中宣传16人次。

　　（五）坚持从严治部，加强模范机关建设。坚持以党的政治建设为统领，深入开展模范机关创建活动，推动党建与业务工作互融共进，努力建设“政治过硬、业务过硬、服务过硬、纪律过硬”的组工干部队伍，建设让党放心、让群众满意的模范机关。一是着眼政治过硬。坚持“第一议题”、周一学习、月工作交流、定期工作务虚、周一领学双测评等制度，引导全体组工干部读原著、学原文、悟原理，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、精神实质、核心要求和实践要求。严格部机关党内生活，创新开展“党史故事人人讲”“读书分享会”等活动15场次，制定部班子“我为群众办实事”清单31件。二是提升业务素养。深化组工业务大比武，深化“组工大讲堂”，组建9名31岁以下的组工干部青年先锋队，开展信息网评写作、下基层调研等练兵活动，全面推进组工专业化能力建设；加强实践锻炼，先后选派2名组工干部到基层一线参与中心重点工作；抓好部机关内控制度完善，构建组织工作基本规范；加快干部人事档案等组织工作数字档案建设。三是提高服务水平。扎实开展“我为基层办实事”实践活动，广泛听取基层意见，不断提高工作效能。制定发展党员工作流程、党务工作台账清单、工作提醒清单等系列程序图和清单，举办3期发展党员培训班，部内干部上台示范模拟发展党员情景，有效解决基层党务工作者“不会干”的问题。四是转变工作作风。从严落实基层减负要求，认真抓好组织工作文件废改立，开展重要文件前置审核、落实情况评估等工作；坚持“督查+互评”双管齐下，深化红蓝黑“三色挂督”，推进组织工作重点任务挂图作战。部机关党风廉政考核连续三年优秀，荣获州级民族团结进步示范机关、州级第十二批文明单位、县级模范机关等称号，3名组工干部评为省州县“两优一先”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为中国共产党泸西县委员会组织部。我部门设置办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员科、干部监督科、干部教育科、老干部一科、老干部二科、调研室、党员教育管理科、人才办、信息科、新闻办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委员会组织部部门2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会组织部部门2021年度收入合计7,155,390.48元。其中：财政拨款收入6,773,567.92元，占总收入的94.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入381,822.56元，占总收入的5.34%。比上年7,613,252.53元减少457,862.05元，降低6.01%，主要原因为上年支付2018-2019年“阿庐英才”生活补贴。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会组织部部门2021年度支出合计7,094,457.95元。其中：基本支出5,946,140.95元，占总支出的83.81%；项目支出1,148,317.00元，占总支出的16.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年7,681,970.06元减少587,512.11元，降低7.65%，主要原因为上年支付2018-2019年“阿庐英才”生活补贴。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党泸西县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,946,140.95元。比上年6,239,954.79元减少293,813.84，主要原因分析为本年压缩开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,269,758.58元，占基本支出的88.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费676,382.37元，占基本支出的11.38% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党泸西县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,148,317.00元。比上年1,442,015.27元减少293,698.27元，主要原因为财政拨款压缩，部分费用还未支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,773,567.92元，占本年支出合计的95.48%。比上年7,487,232.44元减少713,664.52元，主要原因为本年建设智慧党建大数据指挥调度中心，共支出办公设备购置费54.46万元；本年开展干部档案数字化建设，共支出委托业务费10.00万元

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,994,710.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.74%。  主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,010,733.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于单位养老保险、职业年金和离退休支出；

　　9.卫生健康（类）支出450,120.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出318,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于职工住房公积金的缴纳；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为1,703.00元，完成预算的1.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,703.00元，完成预算的1.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约，节约不必要的开支，本年重点压缩公务务接待费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少26,013.27元，下降93.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少26,013.27元，下降93.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约，节约不必要的开支，本年重点压缩公务务接待费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,703.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,703.00元。其中：

　　国内接待费支出1,703.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州委组织部门到我县指导、检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出380,151.34元，比上年411,537.00元减少31,385.66元，主要原因分析县级财政困难，节省开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费及印刷费、差旅费的报销。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党泸西县委员会组织部部门资产总额2,526,347.95元，其中，流动资产183,521.85元，固定资产2,256,724.00元， 对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产86,101.10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加466,556.70元，其中固定资产净值增加468,407.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额490,315.00元，其中：政府采购货物支出490,315.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额490,315.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700120301111