泸西县殡葬管理中心部门2021年度部门决算

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　　泸西县殡葬管理中心部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县殡葬管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县殡葬管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县殡葬管理中心是宣传、贯彻国家关于殡葬改革的法律、法规、规章和政策，负责本辖区内的殡葬管理工作；制定殡葬改革的规划和措施；抓好推行火葬和改革土葬的实施工作；检查督促落实省、市、县人民政府有关殡葬改革措施；抓好殡葬改革的宣传教育和查处违反殡葬管理的行为；协助殡葬服务机构搞好殡仪服务，拓展殡仪项目，以适应社会发展需求的重要职能部门。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.殡葬改革成果持续巩固。推进殡葬基础设施布局完善，年内新增午街铺镇糯衣、三塘乡李子箐、白水镇回民公墓。协同中枢镇、白水镇、城投公司做好绿色铝省级重点项目区坟墓迁移安置1011穴。投资30余万元设置九溪山公墓墓区内树葬、草坪葬区域。争取财政资金455.311752万元专项用于九溪山公墓BT项目建设资金本利债务化解，现已全部结清。牵头城投、中枢镇、永宁乡协商一致，将九溪山公墓规划纳入永宁乡集镇总体规划编制，为下步规划开发奠定坚实基础。投资244.8万元完成九溪山殡仪馆4台火化机尾气达标改造，投资33.9万元实施殡仪馆变压器增容及线路安全改造。发放殡葬惠民补助1196人120.6万元。2021年1至10月，全县死亡2223人，其中：67人系回族按其习俗土葬，2123人全部按政策执行火葬，火化区火化率保持在100%。

　　2.加强殡葬市场监督管理，联合市场监督管理部门，坚决打击殡葬违规违法行为。强化文明节俭、厚养薄葬、生态环保、文明祭扫、节地生态等殡葬新理念的宣传引导，推进移风易俗。至11月18日，殡仪馆共火化遗体2211具，已安葬2033穴(含节地生态安葬12人，其中水葬11人，树葬1人)，其中：公益性公墓安葬1628穴，九溪山公墓安葬308穴，外地公墓安葬85穴。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县殡葬管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。 1个事业单位为：泸西县殡葬管理中心，本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县殡葬管理中心2021年末实有人员编制14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 18人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 3 辆， 在编实有车辆 9 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　泸西县殡葬管理中心2021年度部门决算表中没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县殡葬管理中心2021年度收入合计6,948,485.13元。其中：财政拨款收入3,279,208.13元，占总收入的47.19%，与上年对比增加380,483.69元，增长13.13%，增加的主要原因是2021年度县级财政配套殡葬改革火化补助资金600,000元。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入3,495,197.00元，占总收入的50.30%,与上年对比减少8825778.00元，下降71.63%，减少的主要原因是2021年公墓经营权转出，墓穴收入减少。附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入174,080.00元，占总收入的2.51%，与上年对比增加163,842.36元，增长1,600.39%，增加的主要原因是2021年度泸西县城乡建设投资有限责任公司补助变压器增容扩容改造工程款170,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县殡葬管理中心2021年度支出合计7,387,165.23元。其中： 基本支出 2,350,188.86元 ，占总支出的 31.81%，与上年对比减少505,111.01元，下降17.69%，减少的主要原因是经营支出减少。项目支出 1,359,600.00元 ，占总支出的 18.40%，与上年对比增加600,600.00元，增长79.13%，增加的主要原因是2021年度县级财政配套殡葬改革火化补助资金600,000元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 3,677,376.37元 ，占总支出的 49.78%，与上年对比减少8,075,931.51元，下降68.71%，减少的主要原因是2021年公墓经营权转出，经营收入减少，同时经营支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障泸西县殡葬管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,350,188.86元。与上年对比减少505,111.01元，下降17.69%，减少的主要原因是经营支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,082,898.13元，占基本支出的88.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267,290.73元，占基本支出的11.37% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障泸西县殡葬管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,359,600.00元。与上年对比增加600,600.00元，增长79.13%，增加的主要原因是2021年度县级财政配套殡葬改革火化补助资金600,000元。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.惠民殡葬补助资金600,000.00元，主要用于支付泸西县惠民殡葬补助。

　　2.殡葬设施改造提升资金659,600.00元，主要用于支付泸西县殡葬管理中心火化炉尾气处理设备款。

　　3.特殊困难群体火化补助100,000.00元，主要用于支付特殊困难群体火化补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县殡葬管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,179,208.13元，占本年支出合计的 43.04% 。与上年对比增加820,483.69元，增长34.79%，增加的主要原因是2021年度县级财政配套殡葬改革火化补助资金600,000元以及上级拨入专用设备购置专款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,824,521.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%。主要用于泸西县殡葬管理中心在职职工的基本工资及津补贴等支出。

　　9.卫生健康（类）支出189,912.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于泸西县殡葬管理中心在职职工的基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出164,774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。  主要用于泸西县殡葬管理中心在职职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县殡葬管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为88,000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照厉行节约的要求列支三公经费，同时，本部门多使用其他非财政拨款资金列支三公经费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 7,152.20元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 -7,152.20元，下降 -100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是本单位严格按照厉行节约的要求列支三公经费，同时，本部门多使用其他非财政拨款资金列支三公经费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县殡葬管理中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，泸西县殡葬管理中心资产总额 8,389,004.10元 ，其中，流动资产1,285,690.29元，固定资产 6,796,923.76元，对外投资及有价证券0 元，在建工程0元， 无形资产78,000元，其他资产228,390.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少847,973.37元，其中固定资产增加2,337,166.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700231400101111