泸西县农业环保农村能源监测站2023年预算公开

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　　泸西县农业环保农村能源监测站2023年预算公开目录

　　第一部分泸西县农业环保农村能源监测站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分泸西县农业环保农村能源监测站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　泸西县农业环保农村能源监测站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 负责农业生态环境监测、农业污染源监测、推广生态农业技术和无公害农业生产技术、农产品质量安全追溯管理、转基因产品环境安全监测。

　　2. 履行全县农业投入品生产环境和农产品质量安全监测、检验、检测和管理服务，指导农村人居环境改善工作。

　　3. 承担农村能源开发利用、农村户用沼气池的安全使用、管理培训工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县环能站设有：站长室，书记室，副站长室，办公室，业务室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1. 强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金支出效率。执行国家财政体制和管理制度，拟订地方财政体制、预算管理制度；汇总编制全县一般公共预算、政府性基金预算，统筹负责社会保险基金预算、国有资本经营预算和决算草案报送工作；编制县本级预算调整草案；负责县级部门基本支出预算管。

　　2. 严格落实政策，加大投入力度，推进重点民生工程建设。组织预算执行、资金调度；组织实施县本级政府非税收入国库集中收缴；负责县本级财政性资金的拨付，承担农业、水利、扶贫、移民、林业等方面的项目支出预算管理工作，突出重点，加大民生项目投入力度。

　　3. 实施绩效管理，推进财政改革，提升财政精细管理水平。拟定县本级部门项目支出预算评审相关制度和办法；组织实施县本级部门项目支出预算评审工作；拟定预算绩效管理的有关制度和办法；审定县级各预算部门（单位）预算支出的绩效考评目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。其中一辆是有编制的执法执勤用车，一辆无编制是省农业厅调拨的农药残留检测专业技术用车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财政拨款预算收入为389.71万元，其中：本年收入389.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款389.71万元（本级财力389.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加9.15万元，增加2%，主要增加原因是2022年增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 389.71万元，其中:本年收入389.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款389.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加9.15万元，增加2%，主要增加原因是2022年增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出389.71万元。财政拨款安排支出389.71万元，其中，基本支出389.71万元，项目支出0万元。与上年执行数380.56万元对比，增加9.15万元，主要减少原因是社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增加6.23万元；卫生健康支出与上年相比增加5.48万元；农林水支出-农业农村-事业运行支出与上年增加6.16万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加3.6万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.93万元，与上年减少10.92万元，减少21.91%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，减少原因是2022年退休1人。

　　2.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出265.14万元，与上年减少6.15万元，减少2.3%，主要用于在职职工工资发放。减少原因是2022年退休1人。

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.04万元，与上年增加2.26万元，增加9.5%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2022年增资；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.7万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.17万元，增加11.1%；增加原因是2022年增资。

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.7万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加3.62万元，增加14.43%，增加原因是2022年增资。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

　　1、30101工资福利支出- 基本工资108.08万元，与上年101.31减少6.77万元，减少6.68%，主要用于单位职工基本工资支出，与上年相比减少的主要原因是人员减少所致。

　　2、30102工资福利支出-津贴补贴-支出10.78万元，与上年11.29万元，减少0.51万元，减少4.52%，主要用于单位职工津贴补贴支出，与上年相比减少的主要原因是人员工资津贴、补贴调整所致。

　　3、30103工资福利支出-奖金10.36万元，与上年38.59万元，减少28.23万元，减少73%，主要用于单位职工资金支出，与上年相比减少的主要原因是奖金类型调整所致。

　　4、30107工资福利支出-绩效工资115.48万元，与上年101.26万元，增加14.22万元，增加14.04%，主要用于人员绩效工资增加，与上年相比增加的主要原因是人员绩效工资增加。

　　5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费38.93万元，与上年35.57万元，减少3.36万元，减少9.45%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员减少，养老保险缴费计提基数减少所致。

　　6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.04万元，与上年23.78万元，增加2.26万元，增加9.5%，主要用于单位职工基本医疗保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员工资增加，基本医疗保险缴费计提基数增加所致。

　　7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.7万元，与上年10.53万元，增加1.17万元，增加11.11%，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费，与上年相比增加的主要原因是人员工资增加，公务员医疗补助缴费计提基数增加所致。

　　8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.37万元，与上年5.86万元，减少0.49万元，减少8.36%，主要用于单位职工残保金和大病保险等，与上年相比减少的主要原因是人员减少，费用减少。

　　9、30113工资福利支出-住房公积金28.7万元，与上年25.08万元，增加3.62万元，增加14.43%，主要用于单位职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是人员工资增加，住房公积金支出增加所致。

　　10、30201商品和服务支出-办公费3.43万元，与上年3.3万元，增加0.13万元，增加3.93%，主要用于单位运行办公费支出 ，与上年相比增加的主要原因是办公费用增加。

　　11、30206商品和服务支出-电费2万元，与上年1万元，增加1万元，增加100%，主要用于单位运行电费支出，与上年相比增加的主要原因是农残检测任务加大，用电费增加，电费支出增加。

　　12、30207商品和服务支出-邮电费0.2万元，与上年一致。

　　13、30209商品和服务支出-物业管理费0.13万元，上年无此项支出。

　　14、30211商品和服务支出-差旅费1万元，与上年一致，增加0%，主要用于单位职工差旅费支出。

　　15、30218商品和服务支出-专用材料费1万元，与上年2万元，减少1万元，减少100%，主要用于购买检测样品，与上年相比减少的主要原因是专用材料费支出减少。

　　16、30228商品和服务支出-工会经费0.94万元，与上年0.98万元，减少0.04万元，减少4.08%，主要用于单位职工工会经费支出，与上年相比减少的主要原因是人员减少，支出费用减少。

　　17、30229商品和服务支出-福利费4.35万元，与上年1.45万元，增加2.9万元，增加200%，主要用于单位职工体检费用支出，与上年相比增加的主要原因是预算了三年的职工体检费，支出费用增加。

　　18、30231商品和服务支出- 公务用车运行维护费1万元，与上年一致，主要用于单位公车运行保险和燃油费。

　　19、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出3.43万元，与上年1.30万元，增加2.13万元，增加163%，主要用于单位职工福利费和驻村工作费，与上年相比增加的主要原因是增加了福利费用。

　　20、30302对个人和家庭的补助-退休费16.79万元，与上年13.98万元，增加2.81万元，增加20.10%，主要用于单位职工退休费用支出，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农业环保农村能源监测站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.98万元，较上年减少0.12万元，下降1.69%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农业环保农村能源监测站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县农业环保农村能源监测站2023年公务接待费预算为5.98万元，较上年减少0.12万元，下降1.97%，国内公务接待批次为15次，共计接待297人次。

　　减少原因严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农业环保农村能源监测站2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，与上年一致，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　较上年无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县环能站2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县环能站资产总额71.22万元，其中，流动资产52.59万元，固定资产18.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.5万元，其中固定资产减少7.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县农业环保农村能源监测站2023年部门预算表

　　详见附表

　　泸西县农业环保农村能源监测站

　　2023年1月17日

　　监督索引号53252700532600800111