泸西县职业高级中学2023年预算公开

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　　泸西县职业高级中学2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县职业高级中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县职业高级中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县职业高级中学

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育,与邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本县职业教育事业的发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：校长办1个、党群办1个、学校办1个、调研组1个、绿化办1个、组培室1个丶财务室1个。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一直以来，学校紧紧围绕国家、省、州、县职业教育发展方针，不断前行。一是完善机构，明确职责，先后成立党支部、工会、办公室、培训部、调研室、专家基层工作站等工作部门，完善机构设置，明确各部门工作职责，确保职业教育工作有序开展。二是建设集实践教学、社会培训、社会技术服务于一体的高水平职业教育实训基地，深化产教融合，探索校企合作新模式；总投资100余万元，占地22.5余亩，先后建立职教中心花卉实训基地、风龙潭花卉实训基地、莲花池劳动教学实训基地，为花卉园艺专业学生提供标准化实训场地，多次完成各学校、单位园林绿化任务，为美丽泸西服务，目前已形成良好的社会效益；三是做好对外培训工作，服务好乡村振兴工作：充分利用实训基地开展多次涉农专业培训，为广大农村培养以新型职业农民为主体的农村实用人才；四是做好弹性学制招生教学工作：分批次组织下岗职工、返乡农民工等接受中等职业教育，因材施教，灵活教学方法，积极开展弹性学制，目前在籍学生352人；五是做好后勤保障工作：统筹协调好技师学院的后勤保障工作，确保职业教育稳步发展；同时高质量完成教职人事、财务、档案、教师继续教育、职称晋升、岗位聘用、资产管理、住房公积金管理、职工医保及养老保险管理等日常工作。

　　1、面临新问题，出台新举措

　　随着绿色低碳示范产业园建设的需要，学校被占用只是时间问题，加上泸西分院学生数的逐年递减，全县中小学教师缺口又大，2022年9月，泸西县教育体育局融合教学资源，对泸西县职业高级中学教职工工作岗位作了新的调整，把33位教师调整到县内中小学或教体局，18位教师继续留在泸西分院，8位接近退休的教师安排在校本部。

　　2、办好职业教育的重要性

　　现实中这样的情况很普遍，3000元招聘不到农民工，却能招聘到本科大学生，大批的大学生在考编路上苦苦挣扎，几百比一的竞争比让他们一次又一次的失望，有的甚至精神崩溃。相反，经济社会发展需要越来越多的大国工匠，做强实体经济需要大量技能型人才，构建技能型社会是必由之路。所以，国家越来越重视职业教育的发展，2022年5月1日《新职业教育法》实施，进一步完善了职业教育体系，标志着职业教育进入了一个新的里程碑。《关于推动职业教育高质量发展的意见》中明确，到2025年职业本科教育规模将不低于10%，这将意味着到时将要增加一百多所职业本科院校，学生从职业教育发展的路径被打通。

　　2021年4月13日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对职业教育工作作出重要指示强调，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。要坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，推动职普融通，增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。各级党委和政府要加大制度创新、政策供给、投入力度，弘扬工匠精神，提高技术技能人才社会地位，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。

　　《职业教育中长期发展纲要中明确》国家鼓励各地将政府投入的职业教育资源统一纳入中职学校（含技工学校、县级职业教育中心等）调配使用，提高中职学校办学效益。支持集中连片特困地区每个地市原则上至少建好办好1所符合当地经济社会发展需要的中职学校。建立普通高中和中职学校合作机制，探索课程互选、学分互认、资源互通，支持有条件的普通高中举办综合高中，最终达到普职学生比大体相当，实现普职协调发展。

　　3、学校发展前景规划

　　前景谋划。结合国家、省关于职业教育发展改革的相关政策及泸西实际情况，当下正是泸西职业教育发展的春天，既是机遇，也是挑战。我校立足校情，积极准备办学的前期筹备工作，积极向州教育体育局申报专业，计划争取校舍维修资金800万元，对校场坝老职中校舍进行改造，克服困难，在老职中校区起步办学，计划2023年8月招生300人；二是积极争取校企合作办学，因地制宜与魏桥集团进行长期的校企合作，学校切实培养集团需要的合格技术人员，同时实现铝厂就是学生现成的实训基地的产教融合、资源优化办学模式。

　　提质改造。根据每个地市原则上至少建好办好1所符合当地经济社会发展需要的中职学校的政策，学校本着做好泸西职业教育、服务当地经济发展的目标，从长远作出远景规划，计划改造、扩建校场坝原老职中校区，积极申报项目，争取项目的立项。原老职中校区占地26742㎡，泸西一中和泸西职中共有的基地（荷花庄）占地36177㎡，荷花庄至环城南路为二类建筑用地占19797㎡，总共合计82716㎡，按3600人学生规模用地计算是足够的。按《中等职业学校设置标准》概算，3600名学生中实训的除外，在校生2400人的办学规模，总投资约1.8亿元，老职中建筑改造使用可节省0.3亿元，新增投资1.5亿元。采取一次性规划，五年时间分步建设，力争到2028年完成，到时学校各项工作也有序开展。

　　健全职业教学机制，多渠道开展职业教育。一是建立普通高中和中等职业教育互通机制。实现普高学生和职业教育学生学籍互通，进一步整合县内职业教育资源，组织学有余力的学生参加职业本科院校招生考试，提高学生的本科上线率。二是探索“3+2”中高职一体化办学模式，县职业高级中学与红河职业技术学院签订了联合办学协议，不断强化职教功能，抓实层次定位，继续开展以培养3年制中级工、4年制高级工为主的办学层次，培养高素质技能型人才。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

　　遗属补助人员3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1210.81万元，其中：一般公共预算1210.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少19.73万元，减少1.60%，主要减少原因是人员减少导致人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1210.81万元，其中:本年收入1210.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1210.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少19.73万元，减少1.60%，主要减少原因是人员减少导致人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1210.81万元。财政拨款安排支出 1210.81万元，其中：基本支出1210.81万元，与上年对比减少19.73万元，减少1.60%，主要原因分析是人员减少导致人员经费减少。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析两年均无项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员经费、公用经费及项目支出，支出明细如下：

　　1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育771.26万元，与上年减少57.97万元，减少6.99%，主要用于基本支出。与上年相比减少的主要原因是人员减少。

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休102.33万元，与上年增加18.45万元，增支21.96%，主要用于单位离退休人员增加。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120.86万元，与上年增加3.86万元，增加3.30%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加。

　　4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.23万元，主要用于遗属人员生活补助，从上年的205023功能科目分开，今年另增功能科目。

　　5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗80.82万元，与上年增加2.58万元，增加3.30%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因主要原因是计提基数增长所致。

　　6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.91万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加3.17万元，增加7.97%，与上年相比增加的主要原因是主要原因是计提基数增长所致。

　　7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.02万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，今年新增支出。

　　8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.37万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加5.92万元，增支7.18%，主要原因是计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出1210.81万元、项目支出0万元，与上年相比变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出1104.83万元，与上年减少37.97万元，减少3.32%，减少的原因一是在职人员减少。

　　2. 302商品和服务支出4.52万元，与上年增加0.16万元，增加3.67%，增加的原因其他商品和服务支出增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助101.46万元，与上年增加18.08万元，增长21.68%，增长的原因是退休人员增多，退休费增加；遗属补助增长。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.43万元，较上年减少0.07万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县职业高级中学2023年公务接待费预算为3.43万元，较上年减少0.07万元，下降2%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增加的主要原因分析：2023年做了公务接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：本单位无此预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县职业中学2023年机关运行经费安排4.52万元，主要是按在职人员计提的工会经费和退休人员公用经费，与上年增加0.16万元，增加3.67%万元，主要原因分析退休人员增加，退休公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县职业高级中学资产总额276.35万元，其中，流动资产79.41万元，固定资产196.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.08万元，其中固定资产减少11.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县职业高级中学2023年部门预算表

　　详见附件

　　2023年2月2日

　　监督索引号53252700436000700111