中国共产主义青年团泸西县委员会2023年预算公开

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　　中国共产主义青年团泸西县委员会2023年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团泸西县委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产主义青年团泸西县委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　中国共产主义青年团泸西县委员会

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　（2）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。

　　（3）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　（4）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　（5）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

　　（6）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　（7）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　（8）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织部、维护青少年权益部。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.泸西县青年志愿者服务中心

　　（三）重点工作概述

　　（一）围绕持续纵深推进共青团改革，有效发挥桥梁纽带作用，着力增强泸西团团的战斗力

　　1. 在改革工作力量选用机制上发力。加强对青年干部的选拔管理，重点选拔政治上强、有事业心的优秀青年人才进入团的骨干队伍。不断探索建立符合泸西共青团特点的团干部管理方式，探索激励制度和机制，根据岗位设置，分类定工作职责、定工作目标、定奖惩办法，切实增强工作实绩刚性约束，从而最大限度激发广大团干部干事创业的激情和热情。

　　2. 在改革团的组织设置机制上发力。运用改革的思维和方式，大力巩固强化共青团基层组织，加强机关、学校、乡镇、村（社区）等传统领域团的组织覆盖，紧跟党建步伐，持续扩大“两新”组织、新兴青年群体团的组织覆盖，不断提高共青团建设质量。

　　3. 在改革团员发展管理机制上发力。从严格入团标准和程序、改进团员政治教育和实践育人机制、改革共青团激励和团员先进性评价机制等三方面入手，完善党、团、队一体化育人链条，落实推优入团、推优入党等改革举措，实现对青少年成长不同阶段的分层分阶段激励，从而进一步凝聚共青团整体工作凝聚力和战斗力。

　　（二）围绕宣传贯彻党的二十大精神，做青年群众的引路人，着力增强泸西团团的政治性

　　1. 开展组织学习，筑牢思想根基。团县委机关和各级团干部率先开展系列专题学习、集中研讨。以“学习党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，依托“三会两制一课”制度机制，通过举办主题团日活动、座谈交流、征文演讲、知识竞赛等多种形式，实现组织化学习全覆盖。

　　2. 开展基层宣讲，学思践悟笃行。组织“青年讲师团”、“红领巾巡讲团”、“青马工程”学员认真开展集中备课，深入基层、走进各领域青少年中开展宣讲；充分利用网络新媒体，通过视频直播、网上交流等形式，做到线上线下一体化推进，让团员青年听得懂、能领会、可落实。

　　3. 开展集中培训，坚守初心使命。把学习党的二十大精神作为基层团干部、少先队辅导员教育培训的重要内容。充分发挥青马工程教育培训主渠道、主阵地作用，面向全体团干部和青少年工作骨干开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训。

　　4. 开展在线学习，汲取奋进力量。持续推广“青年大学习”、“红领巾爱学习”网上主题团课、队课。创新方式载体，通过制作优质产品、网络直播、网上交流、社群互动等形式，扩大供给学习内容。

　　（三）围绕服务青少年成长成才主责，做青年工作的热心人，着力增强泸西团团的群众性

　　1.做提供青少年暖心服务的实践者。持续打造一批关爱留守儿童阵地，争取上级希望工程项目，同时依托青年志愿服务，组织动员全县青年志愿者参与各项文明实践活动，重点服务好乡村振兴、助老帮残、创文建设、民族团结、生态环保、疫情防控等中心工作；充分借助和引导社会公益力量，开展形式多样的助学济困、亲情陪伴、心理引导等活动，不断拓展公益活动的外延和内涵。

　　2.做助推青年创业就业的引导者。充分发挥共青团服务青年人才返乡创新创业的桥梁纽带作用，借助泸西青创会和青创联盟“才子归巢”的影响力，吸引一批青年人才返乡就业创业；继续推进“青年助力绿色产业发展”县域共青团品牌建设，深化“创青春”系列活动，开展多层次、多渠道、宽领域、短周期的实用型青年培训活动，促进青年创业就业。

　　3.做维护青少年合法权益的守护者。持续整合司法机关及社会组织各方面力量，精准对接青少年事务，将未成年人帮教手臂延伸至家庭、学校、社区等层面，实现常态化、动态化监管和专业化、持续化服务。

　　（四）围绕青年人才队伍培养和使用，做青年朋友的知心人，着力增强泸西团团的先进性

　　1. “蓄活水”抓青年人才储备。围绕青年创新创业、青年人才培养、农村团的基层建设等工作，努力培育本土人才兴乡、服务在外人才返乡、动员社会人才下乡，继续实施大学生志愿服务西部计划、暑期“三下乡”社会实践，为基层建设和乡村振兴提供智力支持。

　　2. “提素能”抓青年常态培训。贯彻执行团中央关于《共青团做好新时代青年人才培养工作的行动计划》，聚焦主责主业，落实好学习贯彻党的二十大精神、县域共青团改革、党建带团建、“青年马克思主义者培养工程”等四项重点工作，突出培训培养并重，着力培训提质扩面，改进培训工作机制，以更好发挥为党育人政治功能。

　　3. “严管理”激青年内生动力。持续强化青年思想政治引领，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，增强团员青年推进全面从严治团的政治自觉；始终把政治标准放在首位，严格按照团章规定发展团员，杜绝全员入团、突击发展、低龄入团等现象。严格入团程序，强化入团仪式，加强团前教育和推优入团工作，做好团队衔接，提高团员发展质量，增强团员先进性。强化团干部组织观念，自觉做到思想上认同组织、政治上依靠组织、工作上服从组织、感情上信赖组织。加强团干部协管，建设专兼挂相结合的干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入116.09万元，其中：一般公共预算116.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少4.17万元，下降3.47%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 116.09万元，其中:本年收入116.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少4.17万元，下降3.47%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 116.09万元。财政拨款安排支出 116.09万元，其中：基本支出98.09万元，与上年对比增加4.83万元，主要原因是人员经费增加，及社保缴费基数增加；项目支出18万元，与上年对比减少9万元，主要原因大学生志愿者人数有所减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目71.86万元，与上年增加0.85万元，增长1.20%，主要用于单位人员支出71.86万元，与上年相比增加的主要原因是人员经费增加，及社保缴费基数增加。

　　2.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出科目18万元，与上年减少9万元，下降33.33%，主要用于大学生西部计划志愿者工资支出18万元，与上年相比减少的主要原因是大学生志愿者人数有所减少。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目9.97万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年增加1.21万元，增长13.82%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

　　4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目6.67万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年增加0.81万元，增长13.82%，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目2.49万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.3万元，增加13.70%，主要原因是缴费基数提高。

　　6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出科目0.47万元，主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出，与上年增加0.47万元，增加100%，主要原因是缴费基数提高。

　　7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目6.63万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.19万元，增加21.87%，主要原因是计提基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出89.07万元，与上年85.41万元增加3.66万元，增长4.29%，增长的原因是人员工资增长所致。

　　2.302商品和服务支出9.02万元，与上年7.85万元减少1.17万元，下降14.9%，减少的原因是职工公用经费减少，压缩开支。

　　3. 303对个人和家庭的补助18万元，与上年27万元减少9万元，下降33.33%，减少的主要原因是大学生西部志愿者减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.76万元，较上年减少0.04万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2023年公务接待费预算为1.76万元，较上年减少0.04万元，下降2.22%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

　　与上年相比下降的原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变动

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计18万元，分别为：大学生西部计划志愿者保险缴费经费，项目安排金额18万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：生活补贴三级财政足额发放100%，全县招募大学生西部计划志愿服务人数27人；（2）时效指标：生活补贴每月按时发放次月13日前，养老保险、工伤保险、新型合作医疗保险缴纳情况当月20日前；（3）成本指标：大学生西部计划志愿者生活补贴33600元；效益指标：（1）社会效益指标：能有效缓解大学生就业压力；满意度指标：（1）服务对象满意度指标：大学生西部计划志愿者对服务单位的满意度95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费是指部门开展正常工作所开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　“青马工程”是2007年5月15日，团中央在北京启动了“青年马克思主义者培养工程”，旨在通过教育培训和实践锻炼等行之有效的方式，不断提高大学生骨干、团干部、青年知识分子等青年群体的思想政治素质、政策理论水平、创新能力、实践能力和组织协调能力，使他们进一步坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念，成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2023年机关运行经费安排9.02万元，与上年对比增加1.16万元，增长14.76%，主要原因是在职人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产主义青年团泸西县委员会部门资产总额17.58万元，其中，流动资产12.92万元，固定资产4.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.2万元，其中固定资产增加2.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　中国共产主义青年团泸西县委员会

　　2023年部门预算表

　　详见附件

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门                                                                2023年1月30日

　　监督索引号53252700171200111