泸西县工商业联合会2023年预算公开

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　　 泸西县工商业联合会2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县工商业联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县工商业联合会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县工商业联合会2023年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　　　县工商业联合会是中共泸西县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。县工商业联合会机关主要职责是：

　　　　1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，积极承担社会责任，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

　　　　2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　　　3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进社会经济更高质量的可持续发展。加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托事项。

　　　　4.促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

　　　　5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人社部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　　　6.承办县委和县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会员管理科、经济联络科三个科室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强思想政治建设，进一步凝聚民营经济人士思想共识

　　一是持续深化民营经济人士理想想念教育。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务和工作主线，以线上线下相结合的方式，深入开展学习贯彻党的二十大精神宣传、宣讲工作，在工商联机关和广大民营经济人士中掀起学习热潮，切实用会议精神武装头脑，指导实践，推动工作。二是不断强化价值观引领，大力弘扬企业家精神。引导民营经济人士积极履行社会责任、参与公益事业，争做“爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会”的典范。三是多方位、多层次促进民营企业转型升级。把握“两个健康”工作主题，以政治共识为核心，以能力提升为重点，依托省、州工商联，组织会员企业参与不同层次、类型的培训班，提高企业家的思想政治素质、经营管理水平和守法诚信意识。四是切实加强意识形态工作。加强民营经济领域的舆情研判，实时动态掌握民营经济代表人士思想状况。继续抓好宣传队伍建设，广泛宣传党和国家关于民营经济发展的方针政策，宣传民营企业先进事迹，宣传民营企业在经济发展中的积极作为。加大助企惠企政策宣传解读力度，加强思想引导和情绪疏导。

　　2.大兴调查研究之风，持续深化参政议政工作

　　一是开展调查研究。持续开展深入企业、深入商会的大调查、大走访、大座谈活动，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦“两个健康”，聚焦民营企业反映的热点、堵点、痛点，通过意见建议的方式向县委、县政府反映民营企业诉求。二是开展年度课题调研。注重调研课题成果向调研专报、社情民意信息、政协提案和重要会议发言材料等有效转化，为促进“两个健康”积极发生。三是围绕中心建言献策。充分发挥工商联作为政协参加单位的积极作用，发挥县工商联界别委员会的议政职能，做好议案、提案选题征集工作，积极建言献策。积极向州工商联报送社情民意，畅通企业议政渠道。四是开展好民营企业调查点工作。按照州工商联工作要求，统筹谋划，压实责任，组织各民营企业做好每个季度1-2次的问卷填报工作，力争入库率和填报率均达100%。

　　3.持续增强服务能力，助推民营经济高质量发展

　　一是加强经济服务工作。主动配合政府职能部门助推市场主体倍增，做好创业担保贷款、贷免扶补工作指导，完成2023年工作任务。认真抓好“1+3”创业担保贷款户的还款跟踪服务管理工作，完善导师数据库，确保按省联要求还款率不低于98%。创新银企协作机制，有效促进融资供给与需求不对称、不平衡的问题解决。根据企业金融需求，采取专项对接、专项培训、专项调研等方式，提升银行与企业在供需对接、融资标准要求、现代财会制度等方面的契合度。做好每年全省百强民营企业申报推荐。二是完善普法维权机制。持续开展民营企业评议政府职能部门工作，加大力度助推政务服务不断优化，助力全县营商环境优化深化；深化与公检法司的沟通联系，整合法律服务资源，深入开展“法治民企行动”系列法律服务活动。健全完善“万所联万会”机制，推进商会调解与行政调解、司法调解有效联动。提升民营企业内部依法治理能力和合理管理水平，引导民营市场主体构建和谐劳动关系，积极开展标准创新，推进涉案企业合规第三方监督评估机制落实。三是协助推动惠企政策落实。通过对民营经济人士专题培训，通过调研、走访、座谈送政策进基层、进企业，提高企业政策知晓率。积极参与政策落实督查评估工作，推动政策落地落细落实，不定期的深入企业，全面摸清情况，了解市场主体所需所盼，收集企业反映的困难问题，多渠道推动民营企业发展困难问题有效解决。畅通民营企业诉求反映渠道，构建部门联动的协调解决机制，深化与相关职能部门协作，优化服务企业工作制度，聚合多方力量，形成工作合力，更好更有效的服务民营经济发展。四是发挥工商联组织优势以商招商。配合县投资促进局做好每年招商引资工作，主动向行业商协会、异地商会及会员企业开展我县招商引资政策宣传，积极借助工商联和商协会组织平台以商招商。

　　4.持续推进“万企兴万村”行动，进一步融入党政发展大局

　　一是推进“万企兴万村”行动。引导全县广大民营企业在促进全面乡村振兴中实现自我发展、增强带贫益贫能力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。引导民营企业积极参与开展乡村道路硬化、安全饮水工程、公共设施等基础设施建设，着力改善农村环境面貌，加快绿色生态农业、设施农业、智慧农业和休闲观光农业的发展，提高农业整体效益，增加乡村振兴绿色底色。二是打造“万企兴万村”示范点，引导民营企业通过产业、消费、就业、公益等形式广泛参与乡村振兴。完善台账管理，真实反映民营企业参与乡村振兴情况。广泛宣传民营企业履行社会责任的事迹，增强民营企业的成就感、荣誉感和获得感。三是实施定点帮扶。按照县委部署要求，落细落实定点帮扶工作任务，加强动态监测帮扶，支持午街河外村委会围绕传统产业与企业做好对接，通过企村合作形式，积极谋划好与乡村振兴项目的融合。引导脱贫群众摈弃“等、靠、要”思想，坚持扶志扶智相结合，提高脱贫户和低收入群体脱贫致富的积极性和主动性。

　　5.提升工作效能，抓好队伍建设和组织建设

　　一是加强会员队伍建设。积极推进商会改革发展，围绕抓基层打基础，注重在新兴产业、新兴业态领域发展会员。进一步加强与相关部门的互动联系，完善优秀民营企业发现机制，不断壮大会员队伍，优化会员队伍结构。二是切实强化新一届工商联企业家执常委班子成员履职教育培训及监督管理，强化企业家执常委履行意识，增强履职能力，让他们占前台，唱主角，发挥主体作用，积极参与工商联事务，不断增强工商联凝聚力，影响力，执行力。做好年轻一代企业家引导和教育工作。三是加强基层组织建设。巩固“五好”县级工商联创建工作。充分发挥所属商会积极性、主动性，推动工商联所属商会创新发展，争取2023年实现乡镇商会民政登记6家，结合“四好”商会创建工作，树立先进典型。四是持续推进工商联机关作风改进，掀起工商联机关作风革命，效能革命，强化机关干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，不断增强服务“两个健康”的能力和水平，持续完善机关制度建设，用制度管人管事，持之以恒抓好党风廉政建设工作，适应新时代对工商联工作新要求。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入149.45万元，其中：一般公共预算149.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年124.19万元对比增加25.26万元，增长20.34%，增长的主要原因是本年实有人数增加，经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入149.45万元，其中:本年收入149.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年124.19万元对比增加25.26万元，增长20.34%，增长的主要原因是本年实有人数增加，经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出149.45万元。财政拨款安排支出 149.45万元，其中：基本支出149.45万元，与上年124.19万元对比增加25.26万元，增长20.34%，增长的主要原因是本年实有人数增加，经费增加；

　　项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体分析如下；

　　1.2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行科目95.97万元，主要用于单位人员经费支出84.27万元，公用经费支出11.7万元。与上年相比增加15.65万元，增长19.48%；增长的主要原因是人员增加，导致人员及公用经费增加；

　　　　2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.43万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年对比无变动。

　　　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.38万元，与上年相比增加3.28万元，增长32.48%，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比增加的主要原因是单位职工基本养老保险缴费基数增加；

　　　　4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.95万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年增加2.2万元，增长32.59%，增加的主要原因是基本医疗保险基数增加。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.19万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.82万元，增长18.76%，增加的主要原因是基本医疗保险基数增加。

　　6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.78万元，主要用于单位大病医疗保险缴费，与上年对比增加0.78万元，增加的主要原因是上年未单独纳入预算。

　　7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.74万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加2.52万元，增长40.51%，增加的主要原因是人员增加和公积金计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，具体情况明细如下：

　　1.301工资福利支出121.31万元，与上年99.08万元相比增加22.23万元，增加22.44%，原因是公务员基本工资调整和正常晋级晋档所致;

　　    2.302商品和服务支出12.01万元，与上年8.22万元相比增加3.79万元，增长46.11%，原因是2023年人员提高了在职人员公用经费所致。

　　3.303对个人和家庭的补助16.13万元，与上年16.87万元相比减少0.74万元,下降4.39%，原因是2023年减少了生活补助经费的预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　   （一）与中央配套事项

　　　　无。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无。

　　六、政府采购预算情况

　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.41万元，较上年减少0.09万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县工商业联合会2023年公务接待费预算为4.41万元，较上年减少0.09万元，下降2%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

　　下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县工商业联合会2023年机关运行经费安排11.71万元，与上年对比增加3.78万元，主要原因分析本年实有人数增加，导致机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县工商业联合会资产总额1.95万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产1.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.55万元，其中固定资产减少0.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县工商业联合会2023年部门预算表

　　详见附件