中国共产党泸西县委员会党校2023年预算

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中国共产党泸西县委员会党校2023年部门预算

中国共产党泸西县委员会党校2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党泸西县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党泸西县委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

中国共产党泸西县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子，培养理论干部；开展多种形式的干部继续教育和培训。

2、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

3、围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、参与拟订全县机关事业单位干部职工教育培训计划并负责实施教育培训工作。

6、负责对各乡镇党校的业务指导。

7、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党泸西县委员会党校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务科、教研室、行政科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，在州委党校的指导帮助下，中共泸西县委党校全面贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校的系列重要讲话、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及各级党校工作会议精神，紧紧围绕县委“1341”工作思路，聚焦主业主责，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询的主阵地、主渠道和思想库作用。

（一）坚持党校姓党，扛牢政治责任

中共泸西县委党校全面贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，牢牢把握“党校姓党”根本原则。一是牢牢把握“一个遵循”，干部教育政治责任扛在肩。县委高度重视党校工作，切实履行办党校、管党校、建党校主体责任，坚持把党校工作列入党建年度工作要点，定期听取党校工作情况汇报，专题研究党校工作。一年来，县委、县政府主要领导多次深入县委党校调研、授课、与学员座谈，并积极帮助解决办学中遇到的实际困难和问题，为党校建设发展谋思路、定措施、明方向。县委、县政府把党校工作经费、培训经费、科研经费列入财政预算。目前，县委党校培训工作已形成了县委统一领导、县委组织部牵头负责、有关单位密切配合、县委党校组织实施的良好工作格局，确保《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的有效落实。二是选优配强党校领导班子。县委副书记兼任县委党校校长，主持日常工作的常务副校长提名为县委候补委员，实行校委会领导体制，为党校建设发展提供坚强的领导和组织保障。三是扎实推进作风建设。结合作风革命、效能革命的开展，党校班子积极查找思想、能力、作风等方面存在的差距，提出以创建“星火燎原，红色学府”党建品牌为目标，注重在思想引领和理论建设上下功夫。今年以来，共开展理论学习中心组学习7次，校领导班子共上党课38场次，做到先学一步、深学一步、示范带动。四是坚持政治引领。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党校教学的中心内容和首要任务，坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”。五是传承红色基因，凝聚奋进力量。充分利用好县博物馆、党史学习教育馆等红色教学点，深入开展党性、党史、革命传统教育，推动党史学习教育常态化长效化。

（二）聚焦主业主课，充分发挥主阵地作用

一是紧扣主业，发挥阵地作用。按照县委年度干部教育培训计划，今年截至目前，共举办主体班次6个，培训人员2839人次；举办委托班次3个，培训人员4864人次；累计开展宣讲培训67场次，培训人员8508人次；到校外宣讲38场次，培训人员4748人次；开展“清廉云南”建设红河行动移动警示教育78场次，2742人接受警示教育，较好完成县委安排的阶段性培训任务。二是抓实学科体系建设。按照“一个中心、四个方面”的教学布局，精心打造教学专题，今年以来，共开展4次试讲评教、4次集体备课，开发教学新专题13个。组织3名教师参与州委党校干部培训教材编写工作，目前已完成泸西县情、泸西地方革命史板块的编写工作。三是深化“用学术讲政治”改革。在教学专题开发、集体备课、课程评估等环节，从严从实推进教学改革。精心组织参与红河州委党校系统第一、二届精品课评选，其中1个教学专题获精品课、1个教学专题获优秀课；认真组织参加红河州“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，1人获二等奖、1人获优秀奖；积极组织参加红河州党校（行政院校）系统第一届教学技能大赛，1人获二等奖。四是注重抓好学员过程考核。根据《云南干部培训教育学员管理规定》，坚持情感管理和制度管理并驾齐驱，综合评价学员；严格落实考核评价办法，激发学员学习动力和自律能力。

（三）围绕中心大局，发挥好咨政作用

坚持问题导向、目标导向，坚持从实践中学、从群众中学，科学选定调研课题，开展专题调研，在实践中锤炼教师的能力水平，落实“教研咨”一体化发展行动计划。一是发挥好参谋智库作用。引导教职工围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，坚持个人调研与集体调研相结合，动员积极撰写理论文章，认真谋划并积极组织申报省、州课题。2022年共申报省级课题1个、州委党校课题1项，并将于年底结项；目前正在申报立项州社科联课题1项；与县民宗局共同开展《泸西县民族大融合历史》研究；向县级领导报送决策咨政报告5篇，其中2篇已获得县委领导批示。今年以来，县委党校教师共发表理论文章13篇，其中，在省级刊物公开发表1篇，参加红河州党校系统2022年度理论研讨会征文7篇（获二等奖4篇、三等奖1篇），在《红河日报》发表5篇。二是树立开放办学意识。主动加强与党校系统和有关部门的纵向汇报和横向沟通联系。今年以来，泸西县委党校一方面积极主动多次到州委党校汇报对接工作，力求争取上级党校的关心支持帮助。同时，主动加强与上级有关部门和同级有关单位的沟通协调，寻求帮助配合。先后有省社会主义学院2名院领导带队一行6人到县委党校（县社会主义学校）进行调研指导；邀请州委党校多个科室负责人及专任教师多次到县委党校进行教学科研的交流和指导帮助；楚雄州禄丰市委党校由校领导带队到县委党校进行深度学习交流。与县纪委监委、县民宗局等部门合作共建主题（警示）教育基地，并有序有效开展活动。适时邀请县级有关职能部门的领导到县委党校解读政策、介绍相关领域工作情况，为县委党校教职人员开展课题研究和理论宣讲提供指导帮助。

（四）坚持从严治校，立足管理提质增效

坚持从严治校要求，优化考核激励制度，向管理要质量。一是进一步提升管理效能。对标对表查找在教学科研、学员管理、学风建设等方面存在的突出问题，形成问题清单，找准病根、开好“药方”、靶向治疗。进一步优化健全完善教学管理制度，切实加强干部教育培训全流程精细化管理，推行教学评估反馈制度和严格的跟班管理制度，推动教学质量显著提升。二是切实加强师德师风建设。建立全流程教师队伍管理机制，将教师授课专题的申报、入库、评估纳入全程管理，把好授课入口关、教学关、课后关，多措并举维护教学权威、教师形象、党校品牌。

（五）加强队伍建设，提升教师整体素质

实施教师能力素质提升工程，抓实“内培外引”工作，全面提升师资水平。一是“内培”练好内功。线上充分利用学习资源“以听促学，以比补短，以学促讲”；线下积极争取并选配骨干教师到省委党校、省社会主义学院、州委党校、上海交大、湖南大学等地学习培训，今年以来共选派12人次外出学习充电。今年，县委党校1名教师被聘为州委组织部师资库讲师，8名同志被聘为“县委宣讲团”成员，开展常态化宣讲。二是“外引”拓宽视野。坚持铸魂与赋能相结合，今年以来，先后邀请近30名省州知名专家学者到我县为培训班授课。在省州专家教师到泸西授课期间，安排本校教师全程参与听课，帮助教师进一步解放思想、更新观念、学习借鉴、提升素质。

（六）强化业务指导，做好办学质量评估工作

一是认真履行业务指导职责。切实加强对乡镇党校的调研和业务指导，2022年以来，共组织开展集中专题调研2次，校班子成员和教职工到基层调研20余次。建立健全工作机制，制定《县委党校分工联系指导乡镇党校制度》，为深入了解掌握各乡镇党委在办党校、管党校、建党校主体责任落实等方面的情况，5月份，由全体校领导班子带队组建课题组，统一对全县8个乡镇党校进行调研和业务指导，对各乡镇党校存在的问题进行深入具体分析研判，对办学具体业务进行现场指导帮助，并形成有深度的专题调研报告呈报县委和州委党校，获得县委领导的批示和州委党校的采用、表彰。二是精心组织，扎实做好州委组织部、州党校对泸西县委党校近6年来的办学质量评估工作，并针对评估中发现的存在问题，积极查找问题根源，有针对性地制定整改措施补齐短板弱项。

（七）高度重视党风廉政建设，扎实推进作风效能革命

一是扛牢扛实全面从严治党政治责任。严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持把党风廉政建设工作摆在突出位置，认真落实党风廉政建设主体责任。主要领导带头履行好“第一责任人”职责，班子成员切实履行好“一岗双责”职责，做到主要领导亲自抓，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。二是落实全面领导责任。认真贯彻落实县委、县政府关于党风廉政建设的决策部署，适时召开会议，研究部署本单位党风廉政建设和反腐败工作，制定责任清单及任务分解方案，明确目标要求和具体措施，强化日常监督，抓好工作责任落实。截至10月底，共召开单位党风廉政专题会议3次，专题党课4次，开展节前提醒谈话6次。三是切实履职担责，全面整改落实县委巡察组反馈问题。根据县委的统一部署，今年5月20日至6月7日，县委第四巡察组对县委党校开展了巡察，并于8月8日召开了对县委党校开展巡察情况反馈会，指出了县委党校存在的三个方面的8个问题，提出了整改意见和要求。根据巡察反馈意见，县委党校切实担负起巡察整改主体责任，多次召开校委会议和全体干部职工会议，专题研究巡察反馈问题整改工作。通过制定整改落实方案，细化问题清单、任务清单、责任清单、措施清单、时限清单，明确主要领导责任、分管领导责任和科室、相关人员责任，班子召开巡察整改专题民主生活会，采取周调度、半月汇总、月集体研究等办法和举措，扎实稳步推动问题整改落实工作，在规定时限内全面完成问题整改销号，实现了通过巡察整改聚合力、促改革、推规范、保发展的目标。

（八）扎实抓好意识形态和网络安全工作

一是强化理论武装。通过“万名党员进党校”、“三会一课”、主题教育等，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神往深里走、往实里走，并在党的二十大胜利闭幕后，及时推动党的二十大精神的学习宣传贯彻工作。二是严格按照意识形态工作责任制要求，认真落实“一岗双责”，定期召开意识形态工作专题会议，分析研判意识形态领域情况，研究解决工作中的重大问题；认真贯彻落实中央、省、州、县关于意识形态工作的决策部署，落实属地管理原则，确保阵地可管可控。三是严格按照意网络安全工作责任制要求，认真落实“一岗双责”，将网络安全工作纳入重要议事日程，年内适时专题研究网络安全工作；同时，加强干部职工网络安全政策法规和基本知识的教育培训，做好责任区内人员管理和风险隐患清理排查、分析研判、处置等工作。

（九）突出党建引领，品牌创建初见成效

2022年，县委党校坚持以党建为引领，聚焦“党建+党校主业”教学模式，着力打造“星火燎原、红色学府”党建品牌，实现了党建与业务“双推进、双融合”。年初，结合单位实际制定了《中共泸西县委党校关于开展“星火燎原、红色学府”党建品牌创建活动的实施方案》《中共泸西县委党校关于开展“廉洁机关”建设实施方案》等5个实施方案，通过逐一抓好落实，有效推动《中国共产党党校（行政学院）工作条例》贯彻落到实处、见到实效。通过党建引领和品牌创建工作，先后获得并继续保持着“泸西县模范机关”、“泸西县民族团结进步示范单位”荣誉，对照上级今年度考核细则，截至目前，县委党校各项工作无论是在量的提高上还是在质的提升上，较上年均有了较大改观，“扣分项”基本削除，“加分项”大幅增加，全体干部职工精神面貌持续向好，工作积极性、主动性、创造性显著增强，未发生违纪违法现象和影响年度考核的“一票否决”事项。

同时，按照县委、县政府的总体部署要求，在有关方面的支持配合下，县委党校整体迁建前期工作稳步有序推进，完成了新校选址工作，新校规划设计方案即将进入评审阶段，已启动项目用地调规工作。二、预算单位基本情况

中国共产党泸西县委员会党校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入271.38万元，其中：一般公共预算271.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.96万元，主要原因分析是医疗保险缴费基数及养老保险缴费基数提高，住房公积金计提基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入271.38万元，其中:本年收入271.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.96万元，主要原因分析是医疗保险缴费基数及养老保险缴费基数提高，住房公积金计提基数提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 271.38万元。财政拨款安排支出271.38万元，其中：基本支出271.38万元，与上年对比增加12.96万元，主要原因分析是医疗保险缴费基数及养老保险缴费基数提高，住房公积金计提基数提高；项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2050802教育支出-进修及培训-干部教育科目182.45万元,与上年179.64万元相比增加2.81万元,增长1.56%，主要用于单位人员支出170.66万元，保运转支出11.79万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员公用经费增加；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.58万元，与上年9.83万元相比减少3.25万元，下降33.06%，与上年相比减少的主要原因是退休人员死亡1人，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.66万元，与上年减少0万元，下降0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.88万元，与上年23.59万元相比增加了3.29万元，增长13.95%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费基数上调；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.98万元，与上年15.77万元相比增加2.21万元，增长14.01%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是单位医疗保险基数上调所致；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.10万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年7.64万元相比增加0.46万元，增长6.02%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长；

7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.39万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年16.29万元相比增加3.10万元，增长19.03%，与上年相比增加的主要原因是公积金基数上调所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出244.35万元，与上年231.53万元相比增加12.82万元，增长5.54%，与上年相比增加的主要原因是医疗保险缴费基数及养老保险缴费基数提高，住房公积金计提基数提高；

2.302商品和服务支出12.03万元，与上年9.25万元相比增加2.78万元，增长30.05%，与上年相比增加的主要原因是公用经费比例上调所致；

3.303对个人和家庭的补助14.99万元，与上年17.64万元相比减少2.65万元，下降15.02%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党泸西县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：：无因公出国(境)。

（二）公务接待费

中国共产党泸西县委员会党校2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格执行公务接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党泸西县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无公务用车购置，无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，中国共产党泸西县委员会党校编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会党校2023年机关运行经费安排12.03万元，与上年9.25万元相比增加2.78万元，增长30.05%，与上年相比增加的主要原因是公用经费比例上调所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党泸西县委员会党校资产总额210.66万元，其中，流动资产32.48万元，固定资产178.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.40万元，其中固定资产减少3.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分

中国共产党泸西县委员会党校2022年

部门预算表

详见附件：

中国共产党泸西县委员会党校2023年部门预算公开表

中国共产党泸西县委员会党校

2023年2月3日

监督索引号53252700171900111